工作安全分析管理程序.docx
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工作安全分析管理程序
工作安全分析管理程序
（暂行）
中国石油大港石化公司
目录
1范围与应用领域1
2参考文件1
3术语和定义1
4职责2
5管理程序2
5.1工作任务初步审查2
5.2工作安全分析步骤2
5.3作业许可和风险沟通3
5.4监控4
5.5总结与反馈4
6管理系统4
6.1资源支持4
6.2管理记录4
6.3审核要求4
6.4复核与更新4
6.5偏离管理5
6.6培训和沟通5
6.7解释5
附录AJSA流程图6
附录B工作安全分析表7
附录C半定量风险矩阵8
附录DLEC（ESP）评价法（Kinney&Fine法）9
附录E风险控制措施优先顺序示意图11
附录FJSA跟踪评价表12
工作安全分析管理程序
1范围与应用领域
1.1目的
为规范作业危害分析，控制作业风险，确保作业人员健康和安全，特制定本程序。
1.2适用范围
本程序适用于大港石化公司所属各单位以及为其服务的承包商。
1.3应用领域
工作安全分析应用于生产和施工作业场所所有的现场作业活动，如：
评估现有的作业活动、新的作业活动、改变现有的作业活动、非常规性的作业活动等。
但对以下方面需要用其他专门的方法进行危害分析：
——与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制；
——其他专业领域：
如消防安全、人机工程学、职业病等方面的工艺及控制设施。
2参考文件
中国石油集团公司《工作安全分析管理规范》
大港石化公司《作业许可管理程序》
3术语和定义
3.1工作安全分析（JobSafetyAnalysis简称JSA）
事先或定期对工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，最大限度消除或控制风险的方法。
3.2暴露频率
单位时间内某事件发生的（或估计发生）次数。
3.3严重性
可能引起的后果的严重程度。
3.4可能性
后果事件发生的几率。
3.5危害
能引起人员伤害或对人员健康造成负面影响的情况。
（危害＝暴露频率×严重性）
3.6风险
危害发生的可能性。
（风险＝危害×可能性）
3.7低风险
使用半定量风险矩阵评估出的可接受风险。
4职责
4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。
4.2质量安全环保处负责工作安全分析的指导，并对工作安全分析的实施过程进行监督管理。
4.3生产运行处、机动设备处负责为工作安全分析的实施过程提供专业技术支持。
4.4人事处负责组织本程序的培训。
4.5各相关单位和部门负责本程序的实施。
5管理程序
5.1工作任务初步审查
5.1.1工作任务分为新工作任务（以前没有做过或分析过的工作任务）、以前作过分析或已有规定程序的工作任务。
5.1.2相关单位或部门负责人对所涉及的工作任务进行初始审查，确定工作任务的内容，初步判断该工作任务的风险（方法见附录C）。
5.1.3判断是否进行JSA应遵循以下原则：
5.1.3.1若初步判断工作任务的风险无法控制，则应停止该工作，或者重新设定工作任务内容。
5.1.3.2新工作任务在开始前均应进行JSA。
如果初步判断该工作任务是低风险活动，并由有胜任能力的人员完成，可不作JSA，但应对工作环境进行分析。
否则按JSA要求执行。
5.1.3.3以前作过分析或已有规定程序的工作任务可以不再进行JSA，但相关单位或部门负责人应指定专业人员审查以前的分析或规定程序是否有效，如果存在怀疑，应该重新进行JSA。
5.1.3.4紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。
5.1.4对确定需进行JSA的工作，明确执行JSA人员所需的能力并制定JSA计划。
JSA流程见附录A。
5.2工作安全分析步骤
5.2.1成立JSA小组
各相关单位和部门负责人指定JSA小组组长，组长选择熟悉JSA方法的管理、技术、安全、操作等人员组成JSA小组。
小组成员应了解工作任务及所在区域环境、设备和相关的操作规程。
5.2.2工作任务分解
JSA小组审查工作计划安排，分解工作任务，搜集相关信息，实地考察工作现场并核查以下内容：
5.2.2.1以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；
5.2.2.2工作中是否使用新设备；
5.2.2.3工作环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；
5.2.2.4实施此项工作任务的关键环节；
5.2.2.5实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能；
5.2.2.6是否需要作业许可及作业许可的类型；
5.2.2.7是否有严重影响本工作任务安全的交叉作业；
5.2.2.8其他。
5.2.3危害识别
JSA小组识别工作任务关键环节的危害及影响，并填写“工作安全分析表”（见附录B）。
识别时应充分考虑人员、设备、材料、环境、方法五个方面和常规、非常规状态的危害，以及工作场所内所有人员，同时还应识别危害产生的影响和可能影响的人群。
5.2.4风险评价
对存在潜在危害的关键活动或重要步骤应进行风险评价。
评价方法应采用LEC（ESP）评价法（见附录D）。
5.2.5制定风险控制措施
JSA小组应针对识别出的每项风险制定控制措施，将风险降低到可接受的范围。
在选择控制措施时，应考虑控制措施的优先顺序，优先顺序宜参照风险控制措施优先顺序示意图（见附录E）。
5.2.6制定出所有风险控制措施后，还应评审并确定以下问题：
5.2.6.1所有的控制措施是否可行、有效；
5.2.6.2对实施该项作业的人员还需要提出什么要求；
5.2.6.3风险是否得到有效控制。
5.2.7在风险控制措施实施后，审查每个风险在控制措施到位后的残余风险，如果可以接受，可进行作业前准备。
作业应得到JSA小组的一致同意，若残余风险不可以接受，则应制定附加控制措施。
5.3作业许可和风险沟通
5.3.1需要办理作业许可的作业活动，作业前应获得相应的作业许可，作业许可的级别应同原始风险等级高低相当。
具体执行《作业许可管理程序》。
5.3.2作业前应进行有效的沟通，确保：
5.3.2.1让参与此项作业的每个人理解完成该作业任务所涉及的活动细节、相应的风险、控制措施，以及每个人的分工及责任；
5.3.2.2参与此项作业的人员进一步识别可能遗漏的危害；
5.3.2.3如果作业人员意见不一致，应待异议解决并达成一致后方可作业；
5.3.2.4如果在实际作业中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不成立，则应对作业风险重新进行JSA。
5.4监控
5.4.1作业现场应严格落实控制措施：
5.4.1.1对需办理作业许可证的作业，应根据《作业许可管理程序》的要求，指定相应的负责人监控整个作业过程；
5.4.1.2对无需办理作业许可证的作业，应由作业人员根据JSA结果对作业过程进行监控。
5.4.1.3监控过程中，应特别注意相关人员的变化和作业场所出现的新情况以及未识别出的危害。
5.4.2任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到有效控制的作业。
5.4.3现场操作人员有责任提出需要进行JSA的工作任务,报单位或部门负责人确认。
5.4.4质量安全环保处按计划对作业现场和工作安全分析过程进行检查，对存在的问题监督整改并保留相关记录。
5.5总结与反馈
5.5.1JSA小组组长可填写“JSA跟踪评价表”（见附录F），判断作业人员对作业任务的胜任程度。
5.5.2如果工作过程中，出现了新的隐患或发生了事件/事故，小组应重新进行JSA。
5.5.3作业任务完成后，JSA小组成员和作业人员应总结经验，若发现JSA过程中的缺陷和不足，应及时修正和完善该作业任务程序。
6管理系统
6.1资源支持
公司现有资源都是协助实施本程序可利用的资源。
6.2管理记录
企管法规处负责本程序各版本的留存记录和修改明细。
6.3审核要求
公司主管部门、所属单位和部门都应把JSA作为审核的一项内容，必要时可针对JSA组织专项审核。
6.4复核与更新
本程序应定期评审和必要时的修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。
6.5偏离管理
本程序所发生的偏离应报公司主管领导批准。
偏离应书面记载，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
每一次偏离的有效期不能超过一年，逾期须重新申报。
6.6培训和沟通
本程序由人事处负责组织培训和沟通。
6.7解释
本程序由公司企管法规处负责解释。
附录AJSA流程图
附录B工作安全分析表
记录编码：
日期:
单位/部门
工作任务简述
分析人员
许可证
特种作业人员是否有资质证明：
□是□否
相关操作规程
□有□无
有无交叉作业
□有□无
工作步骤
危害描述
后果及影响
现有控制措施
建议改进措施
附录C半定量风险矩阵
发生危害性
1
伤害可以忽略，不用离岗
2
轻微伤害，需要一些急救处理
3
受伤，造成损失工时事故
4
单人死亡或严重受伤
5
多人死亡
事
故
可
能
性
1
很不可能
2
不可能
3
可能
4
很可能
5
事故的发生几乎不可避免
可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。
只有咨询专业人员和风险评价人员后，经过相应管理授权才可以开展工作。
工作任务不可以进行。
工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进一步降低风险。
在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。
附录DLEC（ESP）评价法（Kinney&Fine法）
1作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：
E（E）—人员暴露于危险环境中的频繁程度；
C（S）—一旦发生事故可能造成的后果的严重性；
L（P）—事故发生的可能性。
其赋分标准见下表：
人员暴露于危险环境中的频繁程度E（E）
分数值
人员暴露于危险环境中的频繁程度
分数值
人员暴露于危险环境中的频繁程度
10
连续暴露（>2次/天）
2
每月一次暴露
6
每天工作时间内暴露（1次/天）
1
每年几次暴露
3
每周一次或偶然暴露
0.5
非常罕见的暴露（<1次/年）
发生事故可能造成的后果的严重性C（S）
分数值
发生事故可能造成的后果
分数值
发生事故可能造成的后果
40
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
4
重大，致残，或很小的财产损失（医医疗处理事件－MTC,限工事件－RWC）
15
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
1
引人注目，不利于基本的安全卫生要求（急救事件－FAC以下）
7
严重，重伤，或造成较小的财产损失（损工事件－LWC）
事故发生的可能性L（P）
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料（1次/周）
1
可能性小，完全意外（1次/10年）
6
相当可能（1次/6个月）
0.5
很不可能，可以设想（1次/20年）
3
可能，但不经常（1次/3年）
0.2
极不可能（1次/大于20年）
2由JSA小组共同确定每一危险源的LEC（ESP）各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：
D=L×E×C（R=E×S×P）。
3将D（R）值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若D（R）值大于70分，则应定为重大风险。
根据风险值R进行风险等级划分
分数值
风险级别
危险程度
大于200
一级
极其危险，不能继续作业（制定风险控制方案及应急预案）
70-200
二级
显著危险，需要整改（编制风险控制方案）
20-70
三级
一般危险，需要注意
小于20
四级
稍有危险，可以接受
注：
LEC（ESP）法危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。
附录E风险控制措施优先顺序示意图
管理措施
工程控制
风险
附录FJSA跟踪评价表
工作任务简述
评价日期
被跟踪岗位/人员
问题1：
员工对所做的工作/工作任务的理解程度：
得分
回答：
评分标准
1、对工作/工作任务不理解。
（1分）
2、对工作任务部分理解。
（2分）
3、对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。
（3分）
4、充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分。
（4分）
5、充分详细的理解整个工作任务。
（5分）
问题2：
员工认为有哪些危险：
（a）对自己（b）对他人（c）对环境
得分
回答a：
回答b：
回答c：
评分标准
1、不了解危险。
（1分）
2、部分了解危险。
（2分）
3、对危险有一定的理解，知道能够干什么。
（3分）
4、充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务危险的理解不太充分。
（4分）
5、充分详细的理解全部危险。
（5分）
分数
问题3：
控制措施是否可以保护:
（a）自己（b）他人（c）环境
得分
回答a：
回答b：
回答c：
评分标准
1、对控制措施不理解。
（1分）
2、对控制措施部分理解。
（2分）
3、对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。
（3分）
4、全面理解自己在工作任务中的控制措施，可能对整个工作任务的控制措施理解不太充分。
（4分）
5、充分详细的理解所有的控制措施。
（5分）
改进建议：
总分：
注：
不足3分的项目，应对员工重新进行培训。
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