8111安全生产隐患排查治理管理制度.docx

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8111安全生产隐患排查治理管理制度

目的：

为规范安全生产隐患排查治理工作，认真执行安全生产法律法规及国家标准、行业标准的各项规定，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。

实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。

范围：

本制度适用于公司的安全生产监督检查工作。

职责：

由安全生产管理办公室人员负责编写；

安全主任、生产副总经理负责审核；

集团总裁负责审批；

相关责任部门负责执行，安全生产管理办公室负责监督执行。

内容：

1.职责分工

1.1集团总裁负责负责药厂区域内的所有安全生产隐患排查治理工作。

1.2生产部安全生产管理人员具体负责药厂区域内的所有安全生产隐患排查治理工作组织实施。

1.3行政部负责办公楼、宿舍、食堂及承租单位的安全生产隐患排查治理工作，对承租单位使用我公司设备（如升降机）进行安全隐患排查治理。

1.4工程部负责药厂区域内的设备安全、电气安全、防火防爆安全、防雷防静电安全、消防安全隐患排查治理工作。

1.5人资部负责职业健康防护安全隐患排查治理工作。

1.6制造部负责药厂车间产品工艺安全、岗位操作人员作业行为的安全生产隐患排查治理工作。

1.7物料部负责原辅料库、成品库、危险品库及杂物库1至6号库的安全生产隐患排查治理工作。

1.8检测中心负责检测中心的安全生产隐患排查治理工作。

1.9其他部门负责本部门内的员工作业行为的安全生产隐患排查治理工作。

2.隐患排查方法

由生产部组织建立隐患排查工作组织体系，制定隐患排查标准，组织安全隐患排查，对检查出的安全隐患制定排查整改方案，并监督责任部门限期进行隐患治理整改，对整改效果进行验证。

3.隐患排查标准

由生产部根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，通过制定安全检查表的方法逐一隐患排查标准。

利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

3.1按照专业，安全检查表可划分为：

工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、厂房、建筑物安全检查表、消防安全检查表、危险化学品安全、作业行为安全、职业健康防护安全检查表。

3.2按照检查层级，安全检查表可划分为：

公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表。

3.3按照时间，安全检查表可划分为：

季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表。

4.隐患排查组织实施

4.1由生产部每月组织一次公司级安全生产隐患排查，对查处的安全隐患，落实隐患整改事宜。

4.2由生产部每半年组织一次专项安全生产隐患排查，主要针对工艺、设备、电气、防火防爆、厂房建筑物、消防、危险化学品、管理人员巡回检查作业行为安全、职业健康防护安全。

4.3针对四季更迭所带来的环境不安全因素，以及节假日放假时间超过3天以上带来的不安全因素，生产部须在当月的公司级安全生产隐患排查进行体现，并且有针对性的进行检查。

4.4由制造部负责车间级安全生产隐患排查，查处的隐患上报生产部进行登记汇总解决。

4.5车间各班组负责班组安全生产隐患排查，查处的隐患上报生产部进行登记汇总解决。

5.隐患治理原则与程序

5.1按照班组级、车间级及公司级三个级别对隐患分级治理。

不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。

每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。

5.2各级安全检查中发现的隐患，由生产部下达《隐患排查治理通知单》，相关责任部门按照通知单要求进行逐项落实整改。

能立即整改的项目及时整改，不得拖延。

对暂不能整改的项目，必须在采取相应的有效措施后方可暂缓处理，报生产部备案批准。

6.隐患等级划分

按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。

其中：

一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。

较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

7.隐患治理措施

7.1针对安全检查中发现的一般隐患，由生产部根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，监督责任部门对隐患及时进行治理。

隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

隐患治理措施包括：

工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。

治理完成后，由生产部对治理情况进行验证和效果评估。

7.2针对安全检查中发现的重大隐患，由生产部组织召集公司安全生产领导机构成员参加的重大隐患治理工作会议，共同研究在治理前应采取的临时控制措施，由生产部汇总制定应急预案和重大隐患治理方案，报安全生产监督管理部门备案；由公司主要负责人落实进行整改治理，相关部门全力配合，由生产部将整改治理效果向安全监管部门及有关部门进行备案。

8.事故隐患治理效果验证

生产部按照“闭环管理”原则，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。

对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。

9.附件

附件1：

隐患排查治理清单表

附件2：

隐患排查治理记录表

附件3：

隐患排查治理公示表

附件4：

隐患排查治理通知单表

附件5：

一般隐患登记及整改销号审批表

附件6：

重大隐患登记及整改销号审批表

附件7：

隐患分类汇总表

附件8：

事故隐患排查治理程序框图

变更历史：

文件名称

安全事故隐患排查治理管理制度

文件编号

YJ-AQ-021

文件编号

版号

生效日期

变更原因

主要变更内容

QA-YH-802

A/0-2015

2015.04.13

新增文件

新文件

QA-YH-802

A/1-2017

2017.05.15

重新修订

内容适应性调整

YJ-AQ-021

A/2-2019

2019.05.01

适用性修订

根据现行法律法规进行适用性修订

隐患排查治理清单表

单位名称：

级别：

序号

排查类别

排查内容

排查依据

排查周期

排查记录

风险等级

备注

附件2：

隐患排查治理记录表

检查区域

检查类型

检查时间

检查人员

检查记录

序号

检查区域

发现问题

责任部门

处置措施

时间要求

附件3：

隐患排查治理公示表

威海华新药业集团有限公司

（月份）隐患排查治理公示牌

序号

单位名称

隐患内容

所在区域

整改要求

责任人

完成时间

附件4：

隐患排查治理通知单表

被通知单位

检查类型

检查时间

通知部门

隐患详情及要求

序号

隐患类型

隐患描述

排查依据

整改要求

整改时间

备注

附件5：

一般隐患登记及整改销号审批表

责任单位

整改责任人

隐患名称

地点

发现时间

整改完成时间

隐患

情况

整改

情况

单位

分管

领导

意见

附件6：

重大安全生产隐患登记及整改销号审批表

隐患编号：

单位名称

单位负责人

隐患名称

隐患类型

发现时间

治理完成时限

隐患概况：

（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）

主要治理方案：

（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）

整改

情况

单位分管

领导意见

单位主要

负责人意见

监管部门

意见

事故隐患分类汇总表

单位：

类别：

年月日

序号

发现时间

隐患名称

隐患地址

隐患

基本情况

整改

目标要求

整改责任单位及责任人

整改督办单位及责任人

整改

完成情况

整改

完成时间

附件8：

事故隐患排查治理程序框图

事故隐患排查治理程序框图