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质量管理制度范文

XXXX有限公司

质量管理制度

起草人

审核人

批准人

部门

生产技术部

办公室

生产副总

公司总经理

签名

日期

发布日期：

年月日实施日期：

年月日

第一章质量管理制度

第一节工艺管理制度

1范围

本制度规定了车间生产工艺管理的职责、岗位工艺操作规程、生产过程管理、工艺事故的管理、工艺质量记录管理等，适用于车间化工生产活动中的工艺管理。

2职责

工艺管理由生产技术部管理，其他部门配合，生产副总主管。

生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对车间工艺管理负责。

对生产中工艺异常问题，由质量技术部和车间共同进行分析，提出整改意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的技改活动。

生产操作人员对工艺文件（岗位操作法、岗位责任制等）熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。

生产操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。

巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准。

3岗位工艺操作规程

车间各岗位都应有岗位工艺操作规程。

对原产品岗位工艺操作规程的修改由生产技术部组织，车间主任配合。

4生产过程管理

生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由质量技术部负责查找原因，由生产车间进行跟踪落实。

对生产中的不合格情况，车间应查明原因，并制定有效纠正和预防措施，质量技术部为纠正和预防措施的管理部门。

关键过程管理

5工艺事故的管理

公司或车间应编制事故应急预案。

事故处理应遵循四不放过原则：

事故原因查不清不放过；群众没有受到教育不放过；没有整改措施不放过；责任者没有受到处罚不放过。

事故一旦放生，应立即电告公司值班及公司有关领导，并组织补救。

6工艺质量记录管理

工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、巡回检查记录等。

工艺质量记录要求真实、准确、及时、无超前和滞后现象。

第二节质量考核奖惩办法

1.各部门每半年进行一次自查，写出自查报告，上报考核领导小组。

2.领导小组对部门进行抽查，重点是自查中存在的问题是否属实，对自查中的问题是否采取了整改措施。

3.考核办法采取评分制，每季度考核一次，满分100分，低于80分为不及格。

4.凡年终总评低于80分的，每低1分，扣除部门全年奖金的1%；高于80分的，奖励全年资金的1%。

5.每次考核由办公室形成文字，经质量管理领导小组评议总，总经理批准，财务部执行兑现。

表1：

公司质量目标完成情况考核记录

质量管理目标

实际完成情况

结论

出厂产品合格率100％

出厂产品数

合格数

主要设备完好率100％

设备完好率

顾客满意度≧96％

综合满意度

考核人：

日期：

表2：

各部门质量目标完成情况考核记录

部门

目标

完成情况

结论

考核人

日期

质量技术部

1、严格生产过程中产品的检验，未严格检验者扣15分；

2、加强计量器具和设备的管理，未进行管理者扣10分；

3、加强化验室人员的考核，提高人员素质保证检验水平，未进行化验员考核扣10分；

4、行使质量一票否决权，保证出厂产品合格率100%，未按要求扣10分；

5、产品漏检率为0。

未按要求扣5分；

6、出厂产品合格率100%。

未按要求扣50分。

综合办公室

1、公司环境卫生达标保证无污染物、清洁干净无积水。

未按要求扣20分

2、后勤保证及时，未按要求扣10分

3、文件管理无漏洞，未按要求扣10分

4、上岗人员培训合格率100%，未培训扣20分

5、质量目标严格考核，位严格考核扣50分。

供销部

1、严格原，辅材料采购制度，保证采购制度，保证采购原，辅材料检验证合格率100%，未按要求扣20分；

2、顾客投诉率为0，顾客满意度98%以上。

未按要求扣10分；

3、供应及时，保证销售合同履行率100%。

未按要求扣10分；

4、销售产品保证是经过检验合格的产品，未按要求扣20分；

5、作好顾客的回访工作尽量保证顾客满意，未按要求扣20分；

6、加强装卸和运输的管理，保证产品安全送达顾客手中，未按要求扣20分。

安全部

1、杜绝重伤及重伤以上事故，发生未遂事件扣10分，发生人员受伤事故扣30分，发生重大事故扣50分；

2、无职业病事故发生；发生职业病扣30分

3、员工培训合格率100%，为对员工岗前、岗中、离岗、新员工进行培训扣20分。

机动部

1.设备完好率100%；未按要求扣50分

2.设备维护保养率100%；未保养扣30分

3.设备巡检到位，未巡检或巡检不到位扣20分。

财务部

1、保证质量控制过程各阶段的投入；未按要求扣50分；

2、安全投入充足，符合要求，未按要求扣50分。

化验室

1、及时完成取样、检验工作，做好工作记录，未按要求填写记录扣30分；

2、及时起草检验报告，及时报告检验结果，未按要求扣20分；

3、异常数据、结果，及时分析原因，确认产品质量问题，及时报告领导，有权制止不合格的生产操作，未按要求扣30分；

4、爱护实验室设备，及时对设备进行清理维护，未按要求扣20分。

车间

1、工人遵守制度坚守岗位，保证不合格品不转入下一工序，未按要求扣30分。

2、产品一次交验合格率100%，未按要求30分

3、设备保养率100%，未按要求20分；

4、保证文明安全生产，未按要求20分。

环保部

1.供水、供气合格率100%，供水、供气出现异常50分，出现异常并影响产品质量扣100分。

第三节公司引用的技术文件

1、公司引用的技术标准

公司引用技术标准及相关检验标准如下（由生产技术部负责整理汇编并贯彻相关部门实施、执行，必要时对相关人员进行培训指导）。

GB/T3729-2007《工业用乙酸正丁酯》

GB/T6027-1998《工业正丁醇》

GB/T1628-2008《工业冰乙酸》

GB190-2009《危险货物包装标志》

GB/T601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》

GB/T602-2002《化学试剂杂质测定用标准溶液的制备》

GB/T603-2002《化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备》

GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

GB/T3049-2006《工业用化工产品铁含量测定的通用方法1，10-菲啰啉分光光度法（ISO6685:

1982,IDT）》

GB/T3143-1982《液体化学产品颜色测定法（Hazen单位—铂钴色号）》

GB/T3723-1999《工业用化学产品采样安全通则》

GB/T6283-2008《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法通用方法》

GB/T-2004《有机化工产品试验方法第2部分：

挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定（ISO759:

1981MOD）》

GB/T6678-2003《化工产品采样总则》

GB/T6680-2003《液体化工产品采样通则》

GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法（ISO3696:

1987MOD）》

GB/T7533-1993《有机化工产品结晶点的测定方法》

GB/T9722-2006《化学试剂气相色谱法通则》

GB/T4472-1984《化工产品密度、相对密度测定通则》

GB/T《挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法》

GB/T7534-2004《工业用挥发性有机液体沸程的测定》

GB/T12717-2007《工业用乙酸酯类试验方法》

GB/T3728-2007《工业用乙酸乙酯》

GB10343-2008《食用酒精》

GB/T1250《极限数值的表示方法和判定方法》

GB/T191《包装储运图示标志》

GB/T《酒精通用分析方法》

第四节技术文件管理制度

【目的】为了加强公司的技术性文件的管理，使技术档案的管理工作科学化、规范化

1文件的编写、审核、审批

技术性文件包括：

操作规程、检验规程、供销合同、工艺流程图，操作说明书等，其操作规程、检验规程等由各部门相关人员起草、部门负责人审核，主管负责人审批。

技术性文件注明名称、编号、起草人（编制人）、审核人、批准人、生效日期。

质量技术部负责技术性文件的管理。

2文件的发放

技术性文件在发放前确定发放范围及文件适宜性，由主管领导批准后，依据发放范围发放。

技术性文件直接发往使用部门，填写文件发放记录表。

3文件的更改和销毁

文件更改时由更改提出人填写《文件更改申请表》填写相关内容，审批人批准后，按原文件的发放范围发放到使用部门。

文件的换版、作废与销毁由文件产生部门填写《文件更改申请表》，经审批后发放（按原文件的发放范围），换版文件要再编号后加注版本号，文件更改后要及时标注更改状态；作废文件要及时从使用场所撤回，由原文件产生部门统一销毁，同时原文件产生部门保存作废清样。

4技术文件的保密

任何部门、个人不得擅自打印、复制公司技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。

因工作需要必须打印或复制时，经办人提出书面申请书，主管领导批准后方可通过打印、复制、拷贝。

为了保证技术资料的保密性，除按正常程序办理外，任何人不得私自向外人转让和借出技术资料。

员工用于工作的计算机未经主管批准不得随意拆开，计算机硬盘中的资料属公司机密，硬盘不准任何人私自带出公司。

第五节化验室管理制度

【目的】确保化验室环境符合检测要求，检验工作顺利进行，检验结果真实可靠。

1、执行质管部规定，对原料、出厂产品样品进行检验，出具检验数据，对检验结果的准确性负责。

2、检验过程中，认真据实填写各项记录，严格按照检验规程检验，不得有漏检、错检等现象。

3、定期维护保养试验设备仪器，保持设备仪器的灵敏性和准确性。

4、化验室环境要求

化验室内外要保持清洁卫生，仪器、设备摆放整齐、保持清洁。

化验室工作人员上班前要打扫室内卫生，做到无积灰、无垃圾。

化验室工作人员进入化验室要换工作服，不得在化验室摆放私人杂物。

化验室工作人员必须确保环境条件符合试验设备、仪器的环境要求。

5、试验设备、仪器的管理

试验设备、仪器必须是经培训合格并取得操作证的人员方可使用。

试验设备、仪器的使用必须严格按照操作规程进行，使用完毕要对设备仪器进行清洁、整理。

试验设备、仪器应定期送检或校准，严禁使用检定不合格或超过检定周期的试验设备、仪器。

试验设备、仪器应定期维护保养，保持设备仪器的灵敏性和准确性。

6、检验工作程序

需要进行检验的产品，化验室工作人员负责对样品进行编号登记。

化验室工作人员根据要求检验项目及相关检验规程，对所送样品进行检验。

检验员严格按检验规程操作，确保检验过程符合要求，检验结果准确可靠。

化验室工作人员应认真据实填写检验原始记录。

检验工作完成后，工作人员应及时整理检测数据，编制检验报告。

检验报告由化验室工作人员出具。

检验形成的各种记录由化验室工作人员负责保存，定期归档。

7、留样管理要求

1.目的

留样是为考察产品质量的稳定性、追溯产品及原料质量和处理质量问题提供实物依据的重要手段，为规范留样管理，特制定此制度。

2.范围

适用于生产过程中涉及到的原料、半成品及成品的留样管理。

3.职责

质量技术部负责留样的制备、保存、定期观察和报废处理。

4.程序

留样的要求

凡本公司生产使用的原料均需逐批需留样。

凡本公司生产的产品均需逐批留样。

对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前，必须留样。

留样步骤

每批原料和产品在取样时须采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样。

在留样包装上贴好留样标签，填写好各项内容：

样品名称、批号、留样时间、保质期。

由留样人放入留样柜中指定位置保存。

如为原料，还需于标签上注明供应商。

在《留样登记台帐》上进行登记，写明留样位置号、批号、留样时间等。

留样数量

每批物料的留样量应不少于二次全项检测用量。

需要作产品稳定性考察的，根据稳定性考察方案备足样品量，并提前按照每次定期检测所需样品量将样品分好。

留样条件

留样室内必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免阳光直射。

样品柜每层都应水平、牢固可靠；样品柜除需保存的样品外，应清洁无污染，特殊样品必须在特定条件下保存。

样品容器应采用清洁、干燥、无污染的器具，并根据样品的不同性质，采用相适应的材质，原则上液体用棕色玻璃瓶。

保管人员应定期对样品进行检查，发现有渗漏或较大异味时，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理，频率为每月一次。

留样的保存使用

留样由专人负责保管，有专门的留样室，加锁保管。

所有留样都是极其重要的质量实物档案，未经部门主管允许任何人不得外借。

当需要使用留样时，使用人应向单位干部提出申请，说明使用目的及所需数量。

取用样品必须经过单位干部报部门主管同意，由保管人员称取样品并在台帐上登记，写明取样人、日期、数量等。

当仅为比对需要而使用时，经过保管人员同意即可，不需要登记。

当新增某个品项的样品而致使留样柜上该品项摆放不下时，将最早的批次放置于留样纸箱中。

保存时间

原料和中间产品的留样：

如无特别要求，存放半年即可。

产品：

如无特别要求，存放一年。

用于调查的留样：

如无特别要求，保存至调查结束。

当样品超出上述保存期限，但无新的样品补充时，原则上先予以保留。

留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在《留样登记台帐》填写处理记录。

第六节检验管理制度

1.目的

对原料、辅料、成品等进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。

对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。

2、适用范围

适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。

对辅料的入厂检验，过程产品的检验，成品的出厂检验。

3.职责

质量技术部是对产品特性实施监视和测量主要职能部门。

程序

质量技术部部根据《操作规程》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

.进货验证

对生产购进原料仓库管理员核对，确认原品名，数量等无误、资质齐全后，通知检验员检验。

检验员根据《操作规程》进行抽样验证，并填写《原料进货检验记录》。

检验合格。

仓库办理入库手续并做好标识。

检验不合格时，不得入库。

采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。

成品的测量和监控

操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。

检验员按产品《检验标准》规定的要求进行检验，内容记录在相应的《产品出厂检验记录》中，并做好相应的标识。

成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按检验员出具的《产品检验报告单》办理入库手续，不合格品按《不合格品管理制度》处理。

产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。

—2007（GB/T3729—2007）要求对乙酸乙酯、乙酸正丁酯产品进行型式检验。

在正常生产的情况下每月至少进行一次型式检验。

出现a.更新关键工艺b.主要原料变化c.停产后复产d.出厂结果与上次型式检验结果有较大差异e.合同规定等情况时，也应进行型式检验。

产品的检验记录

应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测，这些记录应表是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权检验人员的签字确认。

“杠改法”进行改正，（在需要改正的地方用红色笔划一横杠，在其右上方进行修改），并加盖改正人本人印章确认。

是产品的质量检验和监督的专职机构，对原进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进厂，不合格的过程产品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。

质量检验工作必须严格按国家标准进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。

专门的质检员对每一道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。

由于个人操作导致的中间环节或结果出现问题，对相关责任人员按照规定进行相应处罚。

第七节检测计量设备管理制度

1.检测设备提供

供销科负责提供检测产品必要的测量设备，包括产品、检验所需的检验、试验和计量设备，其性能、精度和数量应能满足生产合格产品的要求

2.测量设备购置

测量设备的使用部门负责提出购置申请，申请须写明使用部门（岗位）、测量设备名

称、规格型号、精度范围、所需数量，必要时还需说明使用目的以及生产厂家

购置申请报总经理批准后，交供销科执行。

需要时，申请部门配合供销科采购工作。

3.测量设备验收

到厂测量设备，使用部门须对测量设备数量、配件进行验收，要求数量相符、包装完好、外观完好、随机配件齐全。

需进行检定或校准的测量设备，由化验室联系外部进行检定或校准。

经检定合格、符合使用要求的测量设备，方可入库，不合格的测量设备，由供销科退回供方。

化验室负责人指定一名兼职计量管理员，将验收合格的测量设备登入《测量设备台账》，填写测量设备合格标签在合格测量设备上做上标志。

兼职计量管理员负责保存检定证书和校准记录（证书）

4.测量设备的使用

使用人员须经培训合格后方能上岗操作。

操作时应严格按照设备使用说明书的要求使用。

大型精密测量设备或价格昂贵的测量设备，化验室指定专人使用，填写使用记录。

在使用、搬运过程中应做到轻拿轻放，防止由于使用、搬运不当造成损坏。

一旦发生损坏应立即停止使用，报化验室组织检修。

检修后的测量设备必须从新检定（或校准），合格后方可重新投入使用。

所用需要计量检定（或校准）的测量设备必须在投入使用前进行检定（或校准），只有经过检定合格（或校准）合格的设备才能在检定（或校准）有效期内使用。

所有检定和校准合格的设备进行标识，对于不便粘贴标识的设备，设备使用人应妥善保存设备合格标识。

5.周期检定或校准

兼职计量管理员按检定或校准周期的规定，在测量设备有效期满20天内，提出周期检定（或校准）计划，报化验室负责人批准后，通知使用部门负责人，进行周期检定（校准）。

周期检定（校准）不合格的，如能修复，则修复后重新检定（校准），合格后可投入使用，如无法修复，则视情况给做其他用途或报废。

做其他用途，如改作低精度使用，应做醒目标识，以区别原用途。

6.报废处理

各种原因所致测量设备不能再用时，做报废处理。

报废由使用部门提出申请，报总经理批准，化验室应在台账上注明。

第八节供销管理制度

1职责

供销部负责供方的评价、选择，采购计划的制订，以及实施采购。

企业负责采购计划和合格供方单的批准。

化验室负责提供原辅材料的技术要求和检验规程，并对采购的原辅材料进行验收。

2采购管理

为企业提供原辅材料、包装材料等的企业、个人均是企业的供方。

供方评价的原则

，临时性的采购核对产品质量基本无影响的少量或低价值的产品，由采购人员在采购时凭经验自主选择供方，不需做供方评价纪录。

供方评价程序

供方管理

改进产品质量。

若连续三次出现质量问题，应取消其合格供方资质。

采购实施

进行比价择优。

《供方供货记录》。

记录数据作为供方业绩和供方复评之用。

采购产品验证

3.危险化学品销售管理制度

及时了解化工产品的市场行情，按照总经理指示，做好本公司的各项销售工作。

不从未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品；不销售没有危险化学品安全技术说明书和安全标签的危险化学品；不超越批准的危险化学品经营范围经营。

建立本地区销售商客户档案，通过业务交往和经常走访，充分了解各经销商的分销能力、对产品的选择性、淡旺季不同的需求、以及交易信用度等各项销售要素。

综合市场货源、季节变化，需求量变化等情况，跟踪市场价格变动，预则价格走势，及时与公司业务主管沟通信息，掌握市场主动权。

不得向未取得危险化学品经营许可证的单位和个人销售危险化学品。

了解和掌握合同法基本要素，确保在销售签约工作中无法律漏洞，无条款重大失误，确保公司利益，保障资金安全；严格工作程序，及时交付各种提货凭证，每笔业务结束后及时进出票据结算。

做好小市场的同时，着眼大市场，根据公司销售的设想，发展地域性重点分销商，优势互补，有序竞争，旺季销售时实行货源、价格倾斜政策，在良好的市场氛围里销售互惠双赢。

第九节原料采购验收制度

1.原料采购参照国家有关标准，认真执行原料采购标准。

确保采购原料符合国家标准要求。

2.考察原材料供方，制定采购计划，采购鉴定合同，供方提供质量保证，检验报告、合格证和生产许可证

3.原材料购前要采样报检，进场后要核对清单，数量方可入库质量检验科，检验人员能独立行使职权、验收人员严格把关，不合格的原料不能入厂

4.认真执行原料采购标准，对采购供方进行评价，评价准则：

.职责、证件等齐全

.有长期、稳定供货能力

有诚信

.价格合理

第十节原材料接收或拒收审批制度

1.采购是原材料入库前，经进行检验、验证，要求供方提供检验报告、合格证明和生产许可证等相关证明，并按规定进行检验

2.按照国家标准要求对采购的原材料抽取样品并提据国家标准进行检测

3.化验员将化验结果及相关资料及时报质量技术部

4.质管部依据化验相关材料进行审核，提出接受或拒绝意见并报总经理批准

5.质量管理代表依据化验结果及质管部的意见，签署接受或拒绝意见

第十一节原料入厂检验规程

原材料采购指标

1.1.正丁醇

项目

指标

正丁醇含量，%≥

色度，Hazen单位（铂-钴色号）≤

15

1.2.冰乙酸

项目

指标

乙酸的质量分数，%≥

色度，Hazen单位（铂-钴色号）≤

30

1.3.工业酒精

项目

指标

乙醇，%vol≥

甲醇，mg/L≤

8000

2.检验规程

2.1.正丁醇

2.1.1.按GB/T6027——1998标准中的条款指标检验分析丁醇含量、色度二项指标，检验方法按GB/T6027——1998标准中的、规定进行。

2.2.冰乙酸

2.2.1.按GB／标准中的、条款指标检验、分析冰乙酸：

色度、总酸百分含量二项指标，检验方法按GB／中的6、7规定进行。

2.3.工业酒精

2.3.1.按GB/——2008标准中的3条款指标检验、分析酒精中乙醇酒精度、甲醇含量二项指标，检验方法按GB/——2008中的5、10规定进行。

第十二节生产过程质量管理制度

1.生产车间、班组必须严格按照规定的工艺流程组织生产。

2.生产车间设定专业技术人员监督指导。

3.禁止使用不合格原料，增强质量意识，认真执行各种质量和操作规范。

4.对于各车间之间使用的周转工具及时进行清洗。

5.做好每道工序的作业记录，及时向领导提供有关情况和数据，以便发现异样及时采取处理措施，防止出现质量问题。

6.加强生产