HSE程序文件中石化.docx

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HSE程序文件中石化

HSE管理体系程序汇编

HYHSE-CX-（01-21）-2014

版本号：

A/0

编制：

刘文华

审批：

刘家新

发放编号：

发布日期：

2014年2月15日实施日期：

2014年2月15日

文件控制程序

1目的

本程序目的是对HSE管理体系有关文件和资料实施有效的控制，明确HSE管理体系文件和资料的编写、批准、修改、发放、处置等管理的步骤及要求，确保其充分性、有效性及相关使用场所均能得到有效文件的版本。

2范围

本程序适用于公司HSE管理体系文件及与其相关行政文件、外来文件管理。

3术语和定义

3.1文件：

与健康、安全与环境管理体系有关的信息及其承载媒体。

3.2作业文件（运行控制文件）：

公司各部门、车间制定的，用于其内部管理或岗位作业的文件。

3.3外来文件：

国家和地方的法律法规等外来的与健康、安全、环境有关的有一定保存价值的文件。

国家和地方的法律法规的控制与管理程序由《法律法规及其他要求符合性管理程序》具体说明，本程序针对除此以外的资料进行控制和管理。

4职责

4.1最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。

4.2管理者代表负责对HSE管理手册的审核和程序文件的批准，负责组织HSE体系文件的定期评审。

4.3办公室是本程序的归口管理部门，负责编制、修订并监督实施本程序，负责HSE体系文件的控制。

4.4各职能部门负责编制和修订相应的HSE体系程序文件和运行控制文件，负责本部门使用的文件的控制，外来文件的接收、传递及归档工作。

5工作程序

5.1文件和资料的分类

5.1.1文件和资料可分为HSE管理体系文件、行政文件和外来文件三大类；

5.1.2管理体系文件包括：

a）HSE管理手册（含方针、目标）；

b）程序文件；

c）作业文件（包括技术文件、操作规程、管理制度等）；

5.1.3行政文件：

指公司接收的或者自行发布的行政文件；

5.1.4外来文件：

指与HSE管理体系运行有关的国家的法律、法规、标准等；

5.1.5以上文件可用书面、电子媒体以及其它方法记载和传递。

5.2文件编号

HYHSE-HY-YY-ZZZZ

a）SYSXB是胜利油田胜兴变压器有限责任公司的缩写

b）HSE健康、安全、环境英文缩写；

c）“HY”分类序号（SC为管理手册分类号；CX为程序文件分类号；ZY为作业指导书）；

d）“YY”为分类文件的顺序号；

e）ZZZZ为文件发表年份，如2014。

行政文件以行政编号为准，外来文件编号仍以其原编号为准，无编号以出版日期编号为准，也可自行编号。

5.3文件的编制

5.3.1《HSE管理体系手册》办公室组织进行编写，由管理者代表审核，最高管理者批准发布；

5.3.2程序文件由各部门、车间共同进行编写，各部门、车间负责人会签，管理者代表审批发布；

5.3.3作业文件由各部门、车间负责编制，公司主管领导审批发布；

5.3.4编制的文件应清晰，易于识别，各种文件要相互协调一致，内容全面、系统、充分，符合HSE标准的要求和本公司的实际情况，具有可操作性和实用性。

5.4文件的发放与接收

5.4.1办公室负责确定管理手册、程序文件的发放范围，报管理者代表同意后，办公室应按规定的范围、数量发放并进行分类、编号，加盖红色“受控”印章统一发放至各部门、车间，填写《文件发放台帐》；

5.4.2其他文件由发放部门控制发放范围，发放至与文件和资料内容相关的部门、车间，文件和资料发放时填写《文件发放台帐》并保存文件正文原稿；

5.4.3各部门、车间收到文件和资料后，填写《文件接收台帐》，同时应按职责分发给有关人员；

5.4.4文件和资料要有清楚的标识，受控文件以编号为准，发放时应注明分发号。

5.5文件的管理与使用

5.5.1办公室负责收集、汇总公司执行的HSE有效文件，保证在用文件的有效性，编制公司《有效文件清单》，并将该清单发放至各部门、车间；

5.5.2各部门、车间应指定体系管理人员（专、兼职均可）负责本部门、车间文件的保存、借阅、收发登记、编目等；收集、汇总需执行的有效文件，并填写本部门、车间的《有效文件清单》；

5.5.3手册、程序文件、作业文件不得随意外借（第三方审核时除外），确实需要借阅时，经管理者代表批准后，办理借阅手续，填写《文件借阅台账》；原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏；

5.5.4公司内部人员需借阅文件时，应填写《文件借阅台账》，履行签字手续；

5.5.5当发放给各部门、车间的文件不够使用或使用的文件严重破损时，使用人不得借用他人文件复印，应到原文件发放部门领取或更换；

5.5.6各部门、车间应将需长期保存的文件和资料送交办公室保存，同时保留查阅权限和销毁权限，确保公司档案的完善安全。

5.6文件的更改、换版

5.6.1使用中的文件和资料需要更改时，应填写《文件更改通知单》，由原编写部门组织进行修订更改；

5.6.2修订、更改后的文件中应注明更改原因、更改生效时间，并在修改页中作记录；

5.6.3当文件所依据的法律、法规、标准发生了改变，或文件经多次更改、文件需进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文件回收，换发新版本；

5.6.4更改或换版后的文件审批、发放程序按本程序5.3和5.4规定执行。

5.7文件的评审

5.7.1文件管理人员应结合内部审核、管理评审对HSE管理体系文件的适应性进行评审；

5.7.2当组织结构发生变化、产品实现过程的设施装备和工艺技术条件发生变化以及发生重大事故时，办公室应组织对职业健康安全、环境管理体系文件进行评审。

将评审结果输入管理评审。

5.8文件的回收、作废

5.8.1文件发放部门定期检查下发的各类文件的有效性，并对作废文件和资料的处理情况进行监督；

5.8.2作废文件由文件发放部门收回，或者根据实际情况及文件要求由使用部门销毁；

5.8.3作废文件和资料需销毁时，均填写《作废文件销毁登记台帐》。

5.9外来文件和资料的管理

5.9.1上级下发的公文，由各职能部门签收后报公司领导批示后下发或保存，在文件收发过程中同时填写《文件接收台帐》、《文件发放台帐》；

5.9.2外来的设计、方案、图纸等技术文件，由公司相关职能部门和车间确认后执行；

5.9.3国际标准、国家标准以及行业技术标准由生产技术部负责发放，并跟踪标准的版本修订状态，及时更换过期标准。

6相关文件

6.1《记录控制程序》

7记录

7.1文件接收台帐

7.2文件发放台帐

7.3有效文件清单

7.4文件更改通知单

7.5文件借阅台账

7.6作废文件回收登记台帐

7.7作废文件销毁登记台帐

修改情况

修改号

修改页次

修改/编写

审核人

批准人

批准日期

记录管理程序

1目的

本程序规定了公司职业健康安全、环境管理活动中记录格式设计、标识、保存期限和处置的方法，使记录得到有效控制，为体系有效运行提供客观证据。

2范围

本程序适用于公司HSE管理体系要求所有记录的控制。

3职责

3.1办公室负责对记录进行登记、备案工作；

3.2各部门、车间负责各自记录格式的设计、填写，以及记录的整理、存档、处置等工作。

4工作程序

4.1记录格式设计

4.1.1各部门、车间根据工作和活动的要求设计相关的记录格式，记录内容应准确、真实、全面的记载保存备查的数据，关键活动的表格要按《文件控制程序》进行编号，报办公室备案；

4.1.2记录的名称和内容应满足：

――能反映相关的运行和活动信息；

――有明确的标识和日期等可追溯信息；

――能反映与使用者生产经营相关的各类资料信息。

4.1.3各部门、车间将标准要求的记录报办公室汇总，办公室负责建立公司《记录格式目录》，明确记录的名称、编号、保存期限等；

4.1.4对于国家、当地政府、上级、行业、客户或其它相关方有规定、要求的表格、记录和编号，具体执行相关规定。

4.2记录填写

4.2.1各部门、车间在填写记录表格时，要求字迹清晰、工整；数据真实、可靠；内容完整、准确。

4.2.2填写记录如发生笔误需更改时，填写人可采取划线更改或对更改加注标识。

4.2.3记录填写应及时，不得事后补记。

4.3记录的归档与保存

4.3.1归档

4.3.1.1需办公室归档的记录，由各部门、车间报办公室，办公室对各部门、车间上报的记录进行归档管理；

5.3.1.2外来记录的保存归档按上级的规定执行。

5.3.2记录应保存在安全干燥的地方，并注意防火、防潮、防虫蛀等工作，对于保存在光盘等特殊媒介中的记录，应留有备份，防止储存内容丢失。

4.4记录保存期限

在《记录格式目录》上应明确每一种记录的保存期限，同时应遵循以下原则：

a）与法律、法规要求相适应；

b）与生产经营活动要求相适应；

c）与产品的寿命周期相适应；

d）与认证要求相适应。

4.5记录格式编号规定

每种记录编制唯一格式号，规则为：

（）－格－（）

顺序号

格式号

使用部门的缩写

每份记录必须填写记录编号，规则为：

（）－HYHY－HY－HYX

顺序号

月份

年份

使用部门的缩写

部门缩写：

办公室------生

供销部--------供

生产技术部-----质

办公室--------公

财务部--------财

4.6记录处置

由于特殊原因，超出规定保存期限但仍需保存的记录，经主管领导确认后进行标识继续保存。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6记录

6.1记录格式目录

修改情况

修改号

修改页次

修改/编写

审核人

批准人

批准日期

培训管理程序

1目的

明确公司对员工应具备的HSE知识、业务能力及操作技能的要求以及对公司员工的培训、考核程序，为公司能够顺利实现各项生产经营目标提供合格的人力资源。

2范围

本程序适用于公司员工的培训与考核。

3职责

3.1办公室负责该程序的编制并组织实施。

3.2办公室根据公司各个部门培训需求，制定年度培训计划，报分管副总经理审批。

3.3各个部门协助生产技术部具体实施培训及岗位考核工作。

3.4各车间、部门人员的HSE培训由各车间、部门负责人组织实施

3.5企业负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训、取证、换证和证件复审工作由办公室负责。

3.6办公室负责公司培训所需资金的控制和管理。

4程序

4.1员工培训的需求与计划

4.1.1每年年初各部门车间根据各自风险评估的结果；法律法规的要求；HSE管理体系的要求；HSE专业技术的要求；三级安全教育制度的要求；上报各自的培训需求。

4.1.2办公室根据部门、车间上报的需求负责编制年度培训计划，报请分管副总经理审批后组织实施。

临时性的培训要及时报分管副总经理审批后组织实施。

4.2培训的分类内容

4.2.1HSE培训的分类：

（1）全员HSE管理基本知识教育；

（2）公司领导层、部门领导和专业管理人员的HSE管理技术培训；

（3）内部HSE管理体系审核人员的培训；

（4）公司在职员工的HSE教育；

（5）新入厂职员工及复岗、转岗人员的HSE教育；

（6）外来人员的HSE培训。

（7）特种作业人员培训；

4.2.2HSE培训的内容：

（1）4.2.1HSE管理基本知识；

（2）HSE管理法规和其他要求；

（3）公司HSE管理体系组织结构与HSE管理职能分配；

（4）HSE管理体系要求和本公司的HSE管理体系文件；

（5）公司的HSE管理方针和HSE目标、指标；

（6）HSE应急管理措施与典型事例教育；

（7）HSE内部管理体系审核基本知识；

（8）生产性质及HSE管理特点；

（9）专业技能和应知应会；

（10）岗位规程和防护用品的使用及HSE管理标识规定等。

4.3培训组织

4.3.1培训工作由办公室归口管理，其他部门配合。

4.3.2对外来人员的HSE教育，由接待部门负责按照公司HSE管理的相应规定，进行教育。

4.3.3公司各级领导及HSE管理人员的培训，由办公室根据有关规定组织实施。

4.3.4公司领导应按规定参加政府部门组织的培训并取证；HSE管理人员应参加HSE管理的培训，由办公室组织实施。

4.3.5特种作业人员的HSE培训，由办公室根据特种作业人员的持证情况和生产的实际需要，通报办公室，上报主管领导审批后组织实施。

a）本公司特种作业人员主要包括电工、焊工、叉车、起重机械操作人员等；

b）特种作业人员的培训，其内容和要求应按国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》和《特种作业人员安全技术培训考核标准》的有关规定执行；

c）特种作业人员经培训取得《特种作业人员操作证》后方能上岗作业；特种作业人员按规定年限复审，未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效。

4.4培训的效果及评价考核

4.4.1内部培训（培训有效性评价）由负责本次培训工作的实施部门进行有效性评价。

4.4.2外部培训由生产技术部负责对其进行有效性评价。

4.4.3办公室负责对全年培训工作进行综合总结，审议全年培训工作计划实施和完成情况、培训效果、存在的问题，并提出相应的纠正措施。

4.4.4参加技能培训的人员，应取得培训效果证明，如岗位证书、上岗操作证、结业证等。

4.4.5对于参加技能培训没有取得相应证件的人员，不能从事本岗位工作。

4.4.6考核记录及结果由生产技术部负责保存。

4.4.7办公室根据评价考核结果，对员工进行表扬、奖励、警告、惩处。

5相关文件

5.1《职工培训制度》

5.2《安全教育培训制度》

5.3《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》

5.4《特种作业人员安全技术培训考核标准》

6记录

6.1培训签到表

6.2（）年度各部门及车间培训需求表

6.3特种作业人员登记表

6.4外出培训人员登记表

6.5职工外出培训统计表

6.6培训有效性评价记录

6.7公司员工考核记录

修改情况

修改号

修改页次

修改/编写

审核人

批准人

批准日期

协商与信息交流管理程序

1目的

为保证与HSE管理有关的信息及时在本公司内部和外部进行传递，确保本公司内部及相关方及时有效地获得与HSE管理有关的信息，特制定本程序。

2范围

本程序适用于本公司所有与HSE管理有关信息交流的控制，包括内部信息交流和外部信息交流的管理活动。

3职责

3.1办公室是本程序的归口管理部门，负责HSE管理信息交流的日常管理工作；

3.2办公室负责本公司HSE信息的收集、上传、下传，上级HSE信息的接收、下传；

3.3办公室负责职工HSE提案、合理化建议等的收集、处理和结果的反馈；

4程序

4.1协商与交流的分类

⑴国家、地方政府和相关方有关HSE方针、政策、法律、法规、标准和指令；

⑵相关方有关HSE的要求；

⑶员工应参与HSE管理的要求；

⑷HSE管理体系的运行信息；

⑸公司内部HSE标准、制度和规定；

⑹有关HSE管理的情况反映。

4.2协商与信息交流的实施

4.2.1内部协商与信息交流见下表：

信息内容

交流形式

频次

责任单位

1．国家、地方政府有关HSE政策、法律法规、标准和指令

会议传达、转发文件

即时

办公室

2．集团公司的方针、制度、标准、要求、规定

会议传达、转发文件

即时

办公室

3．公司内部的HSE标准、制度和规定

例会传达、下发文件

即时

办公室

4．公司内部的HSE管理体系的运行信息、

简报、例会等

1次/年

办公室

5．员工HSE管理的要求或合理的抱怨、投诉

提案、合理化建议、信息交流记录表

不定期

办公室

6.有关HSE管理的情况反映

会议传达

不定期

办公室

4.2.2外部协商与交流见下表：

信息内容

交流形式

频次

责任单位

外部信息获取

文件、会议、因特网、报刊杂志等新闻媒体

不定期

办公室

HSE运行情况通报

简报

每年

办公室

承包商、供应商、顾客等有关HSE要求

提案、合理化建议

不定期

办公室