黑龙江丰源实业集团.docx

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黑龙江丰源实业集团

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质量信誉报告

黑龙江丰源实业集团

2016年11月10日

目 录

第一部份：

前言

编制说明……………………………………………………2

报告内容客观性声明………………………………………3

总领致使辞…………………………………………………4

企业简介……………………………………………………5

第二部份：

报告正文

企业质量理念………………………………………………7

内部质量治理………………………………………………9

质量治理机构………………………………………………9

质量治理体系……………………………………………13

企业质量诚信……………………………………………13

质量诚信治理…………………………………………14

质量文化建设……………………………………………16

企业质量基础……………………………………………17

企业产品标准……………………………………………17

企业计量水平……………………………………………17

企业认可情形……………………………………………18

产品质量责任……………………………………………20

产品质量许诺…………………………………………20

产品质量保证……………………………………………22

产品“三包”责任………………………………………24

产品质量奖励……………………………………………25

质量治理风险治理……………………………………25

质量投诉处置……………………………………………26

质量风险监测……………………………………………27

第三部份：

报告结语

展望………………………………………………………28

编制说明

本报告是黑龙江丰源实业集团发布的第份质量信誉报告。

报告组织范围  黑龙江丰源实业集团

报告时刻范围  2016年1月1日至2016年11月10日

报告发布周期  年度报告

报告数听说明  本报告采纳数据来自于黑龙江丰源实业集团

联系方式    黑龙江丰源实业集团

公司地址：

黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区建委路113号

邮编：

161031

电话：

传真：

报告内容客观性声明

郑重声明：

本公司出具的《质量信誉报告》，是在综合汇总、整理公司自成立以来的质量信誉工作相关数据，专门是近三年以来的数据和工作情形，是公司在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程，认真履行企业产品质量主体责任、成立质量诚信机制等工作中所取得的功效。

报告中相关数据、信息全数真实、可信，符合GB/T22120-2020《企业信誉数据项标准》和GB/T22118-2020《企业信誉信息搜集、处置和提供标准》，本公司对报告内容的客观性负责并主动同意社会监督。

特此声明。

黑龙江丰源实业集团

2016年11月10日

总领致使辞

黑龙江丰源实业集团，始终肩负着为国家农业机械进展和国家繁荣奉献力量的企业使命，以治理科学、诚信优质、开拓创新、用户中意为质量方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守国家相关质量法律法规，始终以高于国家标准的内控标准来严格要求自己，健全产品质量、效劳追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损失补偿。

为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以标准，从考核手腕上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从尽力改良和踊跃实施名牌战略上加以提升，大力营造和创建质量诚信工作气氛和体系，不断尽力提升产品质量及利用性能，切实效劳客户。

黑龙江丰源实业集团将一如既往尽力践行质量第一、诚信经营的社会责任，持续打造精品“丰源”品牌，向质量求效益，以质取胜，博得市场。

董事长：

张勤军

企业简介

黑龙江丰源实业集团，总部座落于漂亮富裕的北国疆城、丹顶鹤故乡----齐齐哈尔。

公司拥有占地面积12万余平方米，建筑面积32000平方米的现代化厂房和具有先进的大型食物加工设备，是一家集科、工、贸于一体的股分制集团公司。

公司下辖:

黑龙江大学丰源食物研究中心、丰源肉联厂、安乐生物工程，黑龙江省海普生物制品销售公司、鑫燃煤炭批发市场等多家子公司，并与俄罗斯俄罗斯广漠公司（肉食工厂）成立了长期战略合作伙伴关系。

企业拥有生猪屠宰、生禽分割、肉灌制品等现代化生产线，具有年屠宰加工生猪80万头、禽类300万只、肉灌制品、卤酱制品6000吨的加工能力；公司要紧产品有：

卤酱制品、猪分割肉、鸡分割肉、肉灌制品，乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等微生物产品、L－乳酸酸菜、血红素、香基香料、蛋白胨等十大系列300多个品种,是省级农业产业化龙头企业。

丰源公司以古老的欧洲饮食文化为根基，采纳数百年的欧洲工艺制作欧洲原味肉灌制品，格拉布斯、玛斯果斯、茶依那茶肠、乌克兰环形肠等一系列欧洲原味产品畅销全国各地，深受广大消费者的钟爱。

丰源肉联连锁专卖店、丰源产品营销网络体系已遍及东北、华北、华东等地域，各类肉类制品入驻沃尔玛、大润发等大型综合超市，并与国际连锁巨头成立了长期战略合作伙伴关系。

随着的不断进展壮大，咱们坚持以“依托高新技术，打造丰源百年品牌”战略为核心，2006年组建了齐齐哈尔安乐生物工程股分，专业从事生物技术研发、生产与经营，企业作为省级生物防腐剂工程研究中心，承载着高新技术产业化项目，拥有博士8人，硕士研究生25人，研究员级高工12人。

在实施的项目中，有1项由国家火炬打算立项，3项被列为省级重大项目，取得6项，2项省级，研发能力和科技功效转化能力为全国同行业前列。

企业通过与客户连年的合作与交流，凭借过硬的产品质量和效劳，已在国内树立了良好的形象，企业产品别离在杭州娃哈哈集团、河南双汇投资进展公司、江苏雨润集团、公司等大型企业产品招标中中标，并成为长期重点应用产品，随着产品市场占有率的不断提高，企业的信费用和知名度也在不断扩大。

 一、企业质量理念

公司以经济效益为中心，以进程质量操纵为重点，围绕优质、高效、低耗的生产经营目标，通过逐年技术改造，以“治理科学、诚信优质、开拓创新、用户中意的质量方针”，将质量治理理念融入企业经营整个进程，质量意识深切每一名员工心中并在实际工作中稳步实施。

最近几年来，在创建诚信体系中公司注重强化品质治理的核心地位，不断提升品质治理部门的综合管控水平，将“质量是企业生命”、“下道工序是上道工序的查验员”等质量责任感和使命感贯穿于整个生产操纵中，落实在各个职位工序上，切实营造了良好的齐抓共管、常抓不懈的全员质量治理气氛，通过尽力打造和树立质量诚信意识，全面提升产品质量。

在顾客和市场的需求、期望方面高度关注，始终以顾客为关注核心，成立“诚信合作、合作共赢”的战略合作伙伴，并以此调整和改良生产方法、治理手腕，确保博得市场和顾客信任。

公司以后的进展思路：

整合和充实营销队伍，采取灵活多样的经营策略，针对不同市场调整产品结构，实施以“高质量产品树立形象，的进展思路，采取多品种、系列化战略，用一年时刻改良产品，依托品牌、实力，为振兴农业机械产品树立典型。

二、内部质量治理 

一、质量治理机构

本公司确立以董事长兼总领导负责质量治理组织，由品控部全面负责公司的产品质量。

公司一共设有六个部，即生产部、财务部、采购部、销售部、品控部、行政与人力资源部。

图1：

黑龙江丰源实业集团质量治理机构图

 各级治理组织的职责和权限如下：

董事长兼总领导

a）领导公司的各项工作，向职工宣传知足顾客的法律法规的重要性，表现以顾客为中心增强顾客中意度的要求；

b）组织制定并批准公司的质量方针和质量目标，批准发布《质量手册》；

c）主持治理评审，提供必需资源；

d）规定批准质量治理机构，录用部门主管负责人，规定各主管部门负责人的职责权限及相关治理人员的职责和权限；

e）领导对职工进行培训，对要紧职工进行工作能力考核评判和人事安排批审；

f）领导质管处对证量治理体系的文件进行有效操纵和治理；

g）负责批准项目建议书，新产品的试产报告，重要合同的鉴约，生产经营的决策。

生产部

a）按产品合同要求编制公司年度综合打算，下达季度、月份生产作业打算，负责公司各项技术经济指标统计工作，统计生产任务和质量目标完成情形，并提出改良方法；

b）负责公司的生产治理工作，沟通信息，确保产品的符合性要求，对产品实现进程进行监督，监视，确保质量治理体系在本部门正常运作；

c）组织设备人员调配并提供产品生产所需的设备设施资源；组织各生产车间做好日常设备保养工作。

组织公司变电所及电力系统治理工作；

d）负责监视，检查各车间工艺装备的治理工作；

e）负责编制各类产品的外协件生产打算、完成外协件、外委件加工任务，负责外协件和各类待加工（再制品）品的保管工作，达到帐卡物一致，维持库容整齐，物质治理清楚。

财务部

a）负责公司日常财务核算，参与公司的经营治理。

b）依照公司资金运作情形，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

c）搜集公司经营活动情形、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，按期向总领导。

d）组织各部门编制收支，编制公司的月、季、年度营业打算和财务打算，按期对执行情形进行检查分析。

e）严格财务治理，增强财务监督，催促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

f）负责全公司各项财产的记录、查对、抽查的挑唆，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

g）负责公司现有资产治理工作。

h）原物料进出账务及本钱处置。

外协加工料进出账务处置及本钱计算。

各产品本钱计算及损益决算。

预估本钱协助作业及不同分析。

i）经营报告资料编制。

单元本钱、标准本钱协助成立。

效率奖金核算、年度预算资料汇总。

j）收入有关单据审核及账务处置。

各项费用支付审核及账务处置。

应收账款账务处置。

总分类账、帐等账簿处置。

财务报表及会计科目明细表。

k）统一发票自动报缴作业。

营利事业所得税核算及申报作业。

营、印税冲退作业及事务处置。

资金预算作业。

财务清点作业。

采购部

a）负责组织采购产品合格供方评判，按公司总领导批准的采购打算在合格供方处保证

质量按时完成采购任务。

对采购物资中的不合格品负责，与供方联系处置并对其不合格品负要紧责任。

对处置已终止和不能及时处置的不合格品要在两日内填写《产品质量反馈通知单》反馈给质检处；

b）负责原材料、外购件库房治理达到帐卡物一致，维持库容库貌整齐，不乱堆乱放，定置有序，避免产成品丢失变质，做好平安防火工作；

c）成立健全库房治理制度，落实职位责任制。

销售部

a）进行市场调研、顾客业务洽谈和产品评审，完成合同签定，负责产成品保管，产成品交付，组织销售相关人员开展用户效劳，完成顾客反馈信息传递及处置工作；

b）识别顾客提出的产品要求，考查市场竞争对手，向销售副总领导提出新产品开发项目建议，对外宣传公司的产品和生产能力，介绍产品的利用方式，做好产品跟踪效劳，组织调查顾客中意度，提出顾客对产品的期望，提出用户对产品的期望，提出用户对产品的改良建议。

品控部

a）负责组织查验员完成对产品的原材料、外协件、外购件、工序首件查验、工序间查验的专检工作，产成品的监视和测量工作。

监督检查产品实现中的“三检制”工作，有惩罚权利；

b）负责不合格品的操纵工作；

c）负责售后效劳，质量信息搜集、整理、提出改良方法等治理工作；

d）负责公司的内部审核的组织与治理工作；

e）负责数据分析工作；

f）负责持续改良、纠正和预防的治理与成效验证工作。

行政与人力资源部

a）负责组织综合处完成公司人力资源治理工作，知足生产和产品治理符合性要求；

b）负责组织综合处弄好厂区和办公室卫生环境治理工作，建设良好的企业形象；

c）负责组织公司全部员工培训工作，制定培训打算并组织实施；

二、质量治理体系

公司于2020年通过ISO9001质量治理体系认证。

最近几年来，不断优化资源整合，修订、完善、成立健全适应本公司实际的质量治理体系，扎实有效地落实了治理工作中的各项责任、各项目标，确保质量治理体系有效运行，推动公司可持续进展。

（1）公司质量治理体系的有效性成立源于公司设立了一套合理有效的科学、标准的工艺治理、治理文件，标准指导整个生产进程，确保质量治理体系的顺畅。

（2）依照公司质量目标，分解下发各部门分质量目标，按期开展质量目标实施检查工作。

对检查中发觉的问题，及时反馈，同时以顾客为关注核心，以用户中意度为测量标准，用尽善尽美的售后效劳来知足用户和社会的需求，博得用户的信任和中意，确保质量目标持续改良。

公司质量目标完成情形如下：

ａ、关键产品项次抽查一次合格率：

95%；

ｂ、顾客中意率：

95%；

ｃ、成品合格率：

92%；

ｄ、无重大平安事故。

三、企业质量诚信 

一、质量诚信治理

为进一步提升产品质量，落实质量主体责任，公司尽力创建质量诚信体系，以《产品生产许可、国家标准等规章制度为准那么，率先取得ISO9001质量治理体系认证并认真落实和持续改良。

为确保质量诚信体系的有效运行，在制定科学严谨的诚信治理制度的基础上，通过严把进厂原材料关、生产组织关、质量监测关、质量技术效劳关，不断完善企业的诚信体系建设。

通过制定诚信方针、诚信目标，开展企业诚信相关的内容培训，树立员工“真诚做人、坦诚做事”的理念，使员工真正熟悉到诚信在企业进展中的重要作用，把诚信渗透并凝结于企业经营理念当中，贯穿于从原料进厂到产品出厂等生产质量操纵全进程，成为企业的行为方式和员工的自觉行动。

在公司组织机构发生转变后，依据GB/T19001-2020标准要求、结合公司实际情形，咱们及时对公司质量方针、质量目标、《质量手册》和《作业指导书》进行了修订。

修订后的《质量手册》、《作业指导书》在层次结构上加倍清楚，部门职责加倍明确。

公司自上而下明确质量职位职责，逐级分解和传递质量责任，树立了“质量第一不合格品确实是次品”的强烈质量意识，对工序不合格品进行严格考核，严把原材料的入口关，不合格产品不能流入下道工序，不合格产品坚决不予出厂。

另外，公司上下形成了诚信为先、质量第一的工作气氛和行为准那么，面对当前小型农业机械竞争日趋严峻的现状和生产制造本钱居高不下的实际情形，公司坚持严格按国家标准要求进行生产。

二、质量文化建设

本着以客户需求为重点，为客户效劳为宗旨的理念，以“黑龙江省省名牌产品”为契机，扎实推动名牌战略打造“丰源”品牌，将“树立质量意识、保护品牌优势”作为企业质量文化建设的重要内容来抓，不断提升产品的利用性能。

为切实营造一个良好的质量文化气氛，公司领导踊跃提倡，员工主动参与，开展质量技术攻关活动，在质量改良活动中，通过潜移默化的方式沟通职工的思想，从而产生对企业质量目标、质量观念、质量行为标准的“认同感”。

在质量文化所形成的气氛中，职工为了取得领导和同事的认同而产生自我鼓励的内在动力，为实现企业的质量改良目标而尽力工作，在自身技术提升的同时也有力增进了质量文化建设。

为进一步推动质量文化建设步伐，通过整体计划、系统设计，多角度塑造质量文化。

四、企业质量基础 

一、企业产品标准

公司要紧产品有：

卤酱制品、猪分割肉、鸡分割肉、肉灌制品，乳酸链球菌素等微生物产品、L－乳酸酸菜、血红素、香基香料等八大系列300多个品种,是省级龙头企业。

采纳数百年的欧洲工艺制作欧洲原味肉灌制品，格拉布斯、玛斯果斯、茶依那茶肠、乌克兰环形肠等一系列欧洲原味产品。

为保障“丰源”牌产品出厂质量100%合格，公司一直坚持采纳高于国家标准的内控标准和不断提高产品质量的原那么严格要求自己的产品，从未发生过一路质量事故，产品覆盖东北、华北、华东等地域，深受顾客青睐。

二、企业计量水平

（1）重视计量治理工作，机构健全

公司严格执行《中华人民共和国计量法》，成立健全《计量治理制度》，生产部全面负责公司的计量设备治理工作，设有专职和兼职计量人员负责公司的在用计量设备治理、配备和按期校检工作。

同时，公司增强了对计量治理人员的专业培训，为公司的计量治理的标准化、标准化提供了有力的保障。

（2）计量器具治理标准，按期检定、校验

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格进程操纵，依照公司计量治理制度和监视和测量设备治理方法，对生产工艺进程中的原材料、外购件、标准件等增强计量治理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格依照审批打算和治理程序执行，仓库有专人保管计量器具，成立台帐和记录手续，计量器具的领用出库必需通过检定，有检定合格证方可投入利用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，把握其利用情形，发觉问题及时处置；对存在问题部门提出整改意见，采取踊跃有效方法进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

3、认证认可情形

   为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动标准、标准，公司前后成立、健全并取得质量治理体系，公司2020年取得质量治理体系认证，2016年3月26日至28日，中国质量认证中心对公司进行年度监督审核，通过现场抽样、查看等方式对公司质量治理体系覆盖的公司高管层和行政部、生产部、品控部等6个部门进行审核。

专家组一致以为：

公司的质量治理体系运行符合标准要求，是持续有效的，公司顺利通过监督审核。

为确保体系的高效运行、持续改良，采纳内审+外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改良和完善，结合治理提升活动，对治理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式治理和文件的标准化治理模式，确保公司体系运行的标准、科学、高效。

依照企业平安标准化的要求落实公司各项平安治理方法，按打算进行平安培训，提高员工平安意识，构建企业平安文化；遵循公司规定的平安检查流程、频次开展各类平安隐患排查。

对生产设备实行挂牌治理，将车间每一台设备的治理责任落实到每一个班组；强化了职位员工对设备平安运行的巡检和保护保养，使设备的危险有害因素取得全进程的监控，有效操纵了不平安状态，减少和幸免了平安事故的发生。

五、产品质量责任 

1、产品质量许诺

公司为贯彻落实中华人民共和国《产品质量法》、《工业生产许可证治理条例》等法律法规和各级政府文件的规定，切实采取有效方法，确保本企业生产的产品质量，确保广大人民群众的躯体健康和生命财产平安，特作许诺如下：

1、严格执行国家有关产品质量、平安的法律法规和强制性标准，严格按国家法律法规和标准要求组织生产。

2、踊跃按国家规定要求，禁止无证生产或委托无证企业生产加工产品。

3、提高企业自我检测能力确保未经查验或查验不合格的产品不出厂。

4、坚决禁止用不合格原材料加工产品，不无证生产。

5、决不伪造或冒用他人厂名、厂址、商标，决不伪造或冒用质量认证等标志。

6、坚决强化企业内部治理，成立健全购、产、销、产品名称、规格、批号、数量、日期、检测台帐，主动同意质量技术监督部门的标准、计量、质量等监督，确保产品质量平安。

以上许诺是本企业的行为准那么，如违背上述许诺，由本企业承担一切法律和民事责任。

黑龙江丰源实业集团

质量、售后效劳许诺书

咱们把名牌产品成立在用户中意的基础上，为用户提供中意的效劳思路更开阔，踊跃为顾客效劳，实行售前、售中、售后效劳，树立了公司产品形象和企业形象。

增强了售后效劳队伍建设，今年新增加市场部提高售后效劳质量，效劳人员意识取得提高。

咱们注重对销售和售后效劳人员专业知识的培训，并对销售和售后效劳人员进行培训和考核，成立健全了各项规章制度、重视内部信息的搜集。

为践行质量责任，持续打造品牌，切实效劳好顾客，我公司面向社会及广大顾客郑重许诺如下：

一、出厂产品各项平安指标合格率：

100%

二、成品整机合格率：

100%

3、固守艰苦奋斗、开拓进取、合作共赢、客户至上的营销效劳宗旨。

公司愿同意社会各界的监督，主动承担质量主体责任。

监督：

二、产品质量保证

公司以保护名牌产品、推动品牌建设为契机，深化全员质量意识，通过ISO9001标准执行，使产品质量提高；扎实进行质量治理，不断增强公司标准化治理，全面提高公司治理水平；注重进厂原材料、外购件、半成品、成品等工序质量操纵，实现质量治理全员化、标准化，使公司产品质量稳步提高。

（1）提高产品质量，增进经济效益增加

当前贸易市场供求矛盾日趋突出，竞争手腕更为复杂，在严峻形势下，咱们清醒的熟悉到市场的竞争确实是产品质量、价钱和效劳质量的竞争，要在市场站稳脚跟，巩固开发、拥有市场，其核心确实是产品质量和产品价钱的竞争。

连年来，咱们始终把质量作为企业生存的全然，常抓不懈。

层层夯实质量治理责任，严格考核，形成质量工作为生产经营效劳的宗旨，制订新的工作目标扩大优质产品的生产，稳步向国家名牌战略迈进。

企业进展成立在质量效益目标上”。

具体体此刻：

a、对购进的原材料严格按标准进行查验，不符合标准的不入库，不利用；

b、增强生产全进程的质量治理，由质检处跟班检测，确保了上道工序的不合格品不流入下道工序，不放过任何问题；

（2）扎实推动名牌战略，切实效劳客户

通过强化产品进程质量操纵、增强售后技术效劳力度和踊跃响应市场反馈用以指导质量优化和改良，扎实推动名牌战略，不断深切强化全部员工的质量意识，将用户意见征询单、用户座谈会等质量反馈信息及时用于工艺技术改良和产品质量提高上。

（3）抓质量和技术改造，促使产能不断稳步爬升

产品质量是企业生存的基石，是企业竞争实力的重要组成部份。

连年来，咱们始终坚持“质量为根”经营理念，从关键工序入手，严格按工艺规程操作，严格所有原材料的入厂关，使各工序处于受控状态，保证了产品质量的稳固。

（4）增强原材料管控，降低质量波动

扭转进厂原材料质量操纵治理思路，形成了源头管控和现场实时治理的治理模式，改变以往偏重数据查验治理的被动局面，进一步降低了原材料质量波动

3、产品“三包”责任

为履行企业质量主体责任，以保护顾客利益，咱们扎实开展售前、售中、售后效劳。

公司对顾客不中意认同的产品，主动进行“改换”效劳。

迄今为止，尚未显现因产品重大质量等问题显现补偿、纠纷，客户中意度较高。

五、质量奖励

公司率先通过了ISO9001：

2008国际质量治理体系认证及国际食物平安规程HACCP认证；产品质量居行业领先地位，并取得“黑龙江省闻名商标”、“黑龙江省安心食物品牌”、“黑龙江省名牌”、“质量信得过产品”、“全省用户中意产品”称号，首批通过国家质量平安QS认证。

在中国绿色食物展览会上，丰源“肉灌制品”、“黑大酸菜”荣获畅销产品奖，并成为“中国第十一届冬运会指定供给商”。

丰源集团致力于“依托高新技术，打造中国熟食行业强势品牌”的久远进展战略。

企业与黑龙江大学强强联合，创建了“黑大丰源食物研究中心”，承担两项黑龙江省重大项目（一、畜产品系列深加工；二、生物防腐剂）。

前后成功开发研制了“血红素提纯”、“L－乳酸酸菜”、“乳酸链球菌素、纳他霉素、蛋白胨”等具有高科技含量、高附加值的系列产品，被省科技厅认定为“高科技企业”，被国家农业部授权连锁机构。

丰源实业集团安乐生物公司以高新技术、高科技产品，占据国内市场。

六、质量治理风险治理

一、质量投诉处置

为保证不断提高产品质量，提升公司质量效劳水平，在公司ISO9001：

2020质量治理体系《与顾客有关的进程操纵方法》中明确了顾客对产品的要求、评审及效劳，通过顾客热线、顾客投诉、走访顾客与顾客直接沟通、按期的问卷调查等方式搜集客户投诉或潜在抱怨信息，通过对竞争对手的考察和顾客对其他对手产品的评判，搜集顾客对产品与效劳期望，主动进行预防来减少顾客投诉。

为此，制定了《与顾客有关的进程治理方法》、《效劳进程治理方法》、《产品售后、退库业务治理方法》等治理方法，成立健全了受理和处置产品质量和售后效劳质量投诉的操纵程序。

设定销售三包处为产品售后效劳主体，负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处置的谐调和落实、监督治理和