铜川煤机厂十二五规划.docx
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铜川煤机厂十二五规划
铜川煤矿机械厂“十二五”发展规划
“十二五”规划是新中国60年后的一次再出发。
随着陕煤化集团重工集团的成立，产业组合的地位被提高一个新的高度，这是一次大排队、大重组、大调整的过程，是一种大浪淘沙。
我厂将在“十一五”的基础上，继续加大市场开拓力度、引进先进技术，加快从“维修型”向“制造型”转变的步伐，全面完成重工集团公司下达的任务目标。
一、“十一五”总结部分
“十一五”期间，我厂主要产品的销售额中陕煤化集团对内销售约占90%，对外销售约占10%。
业务地区拓展到了彬长、黄陵、榆林、神府和内蒙等矿区。
现已成为陕西省煤矿机械设备大修、矿山设备安装的龙头企业，形成了铸造、机械加工、机电设备、大修、机电修理配套的多功能机械设备制造修理体系。
06年工业总产值完成6945.91万元，销售收入完成6879.51万元。
实现利润178.51万元。
09年11月工业总产值完成12079.26万元。
销售收入完成11613.52万元。
实现利润300万元。
09年与06年对比工业总产值增涨了73.9%，销售收入增涨了68.81%，累计利润增涨了68.06%。
“十一五”以来，我厂在做好传统产品的基础上，大力进行了产品结构调整，开始逐步由“维修型”向着“制造型”转变，引进开发了部分附加值比较大的产品，如：
对旋风机和智能真空磁力启动器，整体顶梁悬移液压支架、液压支架等系列产品；建成了带式运输机生产线、托辊生产线、新型单体液压支柱生产线，现已成为我厂新的经济效益增长点。
近年来，针对我厂工艺技术落后、成本管理手段单一的现象进行认真分析研究，制订多种成本管理办法，积极推行精细化管理，通过把成本管理工作渗透到技术领域的做法，充分发挥技术优势降低成本，加大对落后的生产工艺改进和生产工序更新改造，达到降低材料消耗和人工费用的目的。
“十一五”期间我厂通过了ISO9001：
2000质量体系认证。
下属分厂铜川市大源煤矿机电设备安装有限责任公司取得了三级安装资质证、安全生产许可资质证书；顺源制氧厂取得了生产许可证、安全生产许可证、充装许可证，09年被省政府评为安全生产先进企业，成为全市唯一一家氧气行业安全生产达标企业。
氧气年生产量由过去的六千多瓶，扩大到两万瓶以上。
截止2009年11月底我厂退休职工1045人，在册职工699人，其中生产工人417人，技术人员38人，管理人员100人，服务人员78人，其他人员66人；经营口555人，非经营144人。
1-11月份实际发放工资1937.99万元（其中：
零星开资100.11万元，局发奖金146.6万元）。
较2008年人均收入增加了14﹪。
依据国家社保政策，“十一五”期间我厂建立了完整的养老、失业、医疗保障体系，全员参加了工伤医疗保险。
在安全投入方面：
2007年投入220万元对制氧分厂进行了设备改造，2008年投入193.3万元，为大修中心安装了一台50T双梁门式起重机，2009年投入资金52.13万元，为大修中心更换10T双梁吊车、20T龙门吊车电气部分大修，为精密铸造安装了一台5T单梁吊车。
2009年安全培训188人（其中司炉工10人，电工8人，起重工21人，电焊工11人，掩护式支架取证培训17人，安全管理人员43人），5人参加局在铜川工业技术学院举办的安全培训班。
二、“十二五”规划部分
一、指导思想
以党的十七大精神和科学发展观为指针，围绕“十二五”发展规划，服从重工集团统一部署，全面提升企业管理水平，坚持以人为本，科技兴厂，进一步做好产品结构调整，以产品研发和技术改造为主导，加大市场开拓力度，加快从“维修型”向“制造型”的转型力度，为实现集团公司即定目标而奋斗。
二、规划目标
（一）总目标
到“十二五”末力争达到：
销售收入：
5亿元以上。
其中：
液压支架销售收入4亿元、其他矿用设备配件销售收入5000万元，维修服务收入5000万元，安装工程收入1000万元。
利润目标：
500万元。
工资收入目标：
2012年末人均工资4.5万元，“十二五”末人均工资6万元。
（二）具体目标
“十二五”末距今还有六年，根据我厂实际情况，我们将“十二五”规划分为二个阶段进行。
2010年-2012年为第一阶段，2013年-2015年为第二阶段。
1、主要经济指标目标
（1）、工业总产值：
、2010年预计实现1.5亿元，其中：
生产设备及配件完成产值8100万元，设备大修完成产值4800万元，安装工程完成产值2100万元。
、2012年预计实现2.5亿元，其中：
生产设备及配件完成产值15500万元，设备大修完成产值6000万元，安装工程完成产值3500万元。
、2015年预计实现6亿万元，其中：
生产设备及配件完成产值47000万元，设备大修完成产值8000万元，安装工程完成产值5000万元。
（2）、产品销售收入：
、2010年预计实现1.5亿元，其中：
主营业务收入12900万元，其他业务收入2100万元。
、2012年预计实现2.5亿元，其中：
主营业务收入21500万元，其他业务收入3500万元。
、2015年预计实现6亿元，其中：
主营业务收入55000万元，其他业务收入5000万元。
（3）、上缴税费：
、2010年预计上缴税费1200万元。
、2012年预计上缴税费2000万元。
、2015年预计上缴税费4800万元。
上缴税费按当年总收入的8%计算得出。
（4）、实现利润：
、2010年预计盈利150万元。
、2012年预计盈利250万元。
、2015年预计盈利600万元。
实现利润按当年总收入的1%计算得出。
2、安全生产目标
安全生产实行重伤“零”目标管理，杜绝重大机电设备事故，杜绝重大环境污染事件。
3、科技创新目标
通过技术创新、工艺改造，提高产品质量，为我厂又好又快发展打下坚实的基础。
4、企业文化建设目标
加大理念整合力度，努力打造与上级集团公司的企业文化相一致，兼具自身特色的企业文化体系。
通过创新发展，强化制度管理，固化核心理念，实现制度管理到文化管理的提升，形成独具特色的企业文化品牌。
6、信息化建设目标
充分发挥信息化建设，支撑企业发展、推动企业改革，为发展现代的煤机厂做出贡献。
第一步到2010年—2012年，完成财务、劳资、社保信息及专业基础数据的标准化改造和整合。
第二步2013年—2015年，全面完成全厂数据的整合，基本形成技术先进、功能完备的煤机信息化平台。
7、员工素质建设目标
加强基础工作建设，健全职工信息系统，建立统计指标体系，坚持了解余缺、统筹协调、合理调配、资源共享的原则，坚持德才兼备、以德为先的用人标准。
掌握生产经营对各类人员的需求，摸清员工的品德、技能及特长，使其放在最合适的岗位，发挥最大的能力，创造最大的价值。
（1）、职称比例进一步趋于合理，力争到2012年使高级师的比重达到5﹪，中级师达到35﹪，初级师达到45﹪，到2015年全部持证上岗；技工比例提高，2012年达到技师8﹪，高级工25﹪，中级工40﹪，2015年持证技工达到90﹪。
（2）、加大人才引进力度，使各类人才综合素质和学历水平不断提高，到2012年，企业党政各类管理人才中大专以上占学历人数的比重达到70%，研究生学历达到1%；专业技术人才队伍中大专以上学历占总比重的75%,研究生学历的比重达到2%。
高技能人才占企业职工总数的比重达到13.3%。
8、职工生活质量目标
完善社会保障体系,解决困难职工群体问题。
进一步增强帮扶工作的主动性,科学性,在推进工会帮扶工作科学发展上做好工作，确保职工快乐工作、体面生活。
9、节能减排环境保护及资源综合利用目标
（1）、万元产值综合能耗：
0.32标煤
（2）、能源消耗指标：
小于4750吨标煤/年
（3）、三废排量如下：
废水：
68256吨/年
废气（SO2）:
12.96吨/年
废渣：
572吨/年
（4）、节能指标：
采取新工艺、新技术、新材料，力争达到逐年递减5%。
三、重点项目
第一阶段2010年—2012年销售收入2.5亿。
（一）、在现有煤机厂的框架下，围绕液压支架制造、隔爆开关制造、矿区维修服务，整合现有生产能力，实现专业化生产，完成陕煤化集团、西安重工装备制造集团下达的生产目标。
（二）、根据ISO9000—2008管理体系，建立健全现代化管理机构、改进完善质量管理，严格遵守标准化生产的有关规定，进行规范化管理。
（三）、在陕煤化集团统筹下参与铜川新区工业园建设的规划、设计、施工，力争2012年底投产。
（四）、对铜川煤矿机械厂现有车间厂房进行合理规划、布局，对现有加工能力进行调整。
经测算要达到2012年末2.5亿的生产能力需在原车间、原装备的基础上投资3548万元，添置设备，提高生产能力。
设备明细如下：
液压支架制造项目投资规划（第一阶段）
序
号
名称
型号
数量
（台）
单价
（万元）
总价
（万元）
备注
一、结构件车间
1
数控火焰切割下料机
3
35
105
2
数控火焰坡口切割机
2
40
80
3
CO2气体保护焊机
20
4
80
4
开式液压压力机
Yⅹ41-315
2
80
160
5
支架镗孔专用镗床
TPⅹ6113
2
450
300
6
折边机
250kN
1
25
25
7
天然气结构件退火炉
4ⅹ3ⅹ3
2
60
120
8
剪板机
20ⅹ3
1
70
70
9
卷板机
30ⅹ2
1
50
50
10
振动时效机
2
5
10
11
机械手下料机
4
5
20
12
电热干燥箱
2
2
4
13
自动弧焊机
3
30
90
14
拉力试验机
1
12
12
小计
1126
二、液压千斤顶车间
1
深孔镗床
T2150
5
120
600
2
深孔镗床
T2125
5
85
425
3
摇臂钻床
Z3040ⅹ12
3
12
36
4
摇臂钻床
Z3063ⅹ20
3
15
45
5
数控车床
CAK140-1500
5
25
125
6
车床
CA6140-2000
4
8
32
7
车床
CW6163-2000
4
12
48
8
车床
CW6163-3000
4
14
56
9
磨床
M1432
3
15
45
10
埋弧焊机
2
15
30
11
油缸自动焊接机（CO2）焊机
3
6
18
12
千斤顶外加载试验机
2
25
50
13
油缸自动清洗机
1
40
40
14
千斤顶组装机
2
15
30
15
乳化液泵站
125ⅹ31.4
1
35
35
16
钢筒清洗烘干机
1
30
30
17
立柱拆装机
2
18
36
18
立柱加载试验机
2
25
50
19
开式校直机
1
13
13
20
锯床
3
8
24
小计
1768
三、热处理车间
1
井式加热炉
Φ1500ⅹ3000
2
9.5
19
2
井式回火炉
Φ1500ⅹ3000
2
9.5
19
3
箱式电炉
2500ⅹ1200
2
8.5
17
4
油冷系统
40米3
1
9
9
5
水冷系统
40米3
1
6
6
6
高频淬火机床
120kW
1
40
40
7
洛氏硬度计
1
2
2
8
三辊调直机
1
8
8
小计
120
四、支架组装车间
1
乳化液泵站
DLW400/31.5
3
30
90
2
螺杆空气压缩机
4米3/M
1
15
15
3
支架内加载试验机控制系统改造
1
15
15
4
阀类综合试验台
3
11
33
5
滤油机
1
4
4
6
内窥镜
2
3
6
7
镀层测厚仪
2
2
4
8
便携式硬度计
2
1
2
9
V式硬度仪
1
1
1
10
扣管机
2
8
16
11
剥皮机
2
1.5
3
12
切管机
2
1.5
3
13
高压水泵
1
8
8
小计
200
五、电镀车间
1
镀锌成套设备
1
20
20
2
化学镀成套设备
1
30
30
3
电镀成套设备
1
40
40
小计
90
六、锻压车间
1
500kg自由锻锤
2
25
50
2
1500kg模锻锤
1
60
60
3
3000kg模锻锤
1
90
90
4
燃气加热炉
2
12
24
5
电阻加热炉
2
10
20
小计
244
合计
3548
（五）、加强与科研单位的合作，依据陕煤化集团煤炭储存条件，设计出多类适应集团公司所属矿井所用液压支架，并与液压支架专业制造厂（平阳重工、郑州煤机厂、平顶山煤机厂）进行协作，力争在2012年末达到支撑阻力8000kN以下的液压支架700～800架。
与唐山华明电气有限公司合作开发3～6回路组合开关、真空磁力启动器，力争在2012年末达到生产各类开关1200台的生产能力。
第二阶段2013年—2015年销售收入5亿元。
（一）、在西安重工装备制造集团公司的支持下，与科研院所合作开发工作阻力12000kN的液压支架。
（二）、成立液压支架设计研究所，建成一支80余人的设计、工艺、加工、试验、检验的科技队伍。
（三）、从技术学院（校）招聘从事铆焊、机加工、热处理、电镀、数控设备操作、电气自动化等专业的技术工人300～400人，完成铜川煤矿机械厂生产工人的新老交替。
（四）、在铜川新区建设液压支架专业制造厂，新建厂房4万平方米，投资约1.2亿元，将铜川老区部分设备搬迁的基础上，需再投资3010万元。
设备明细如下：
液压支架制造项目投资规划（第二阶段）
新建支架车间4万平方米需增添以下设备
序号
名称
型号
数量
（台）
单价
（万元）
总价
（万元）
备注
1
桥式起重机
50T
2
90
180
2
桥式起重机
25T
4
75
300
3
桥式起重机
16T
10
45
450
4
整架试验机
16000kN
1
800
800
5
CO2气体保护焊机
10
4
40
6
数控焰切割机
4
35
140
7
数控焰切坡口切割机
5
40
200
8
支架镗孔专用镗床
TPⅹ6113-2
2
150
300
9
龙门刨铣床
4米
2
80
160
10
镗床
TPⅹ6113
2
100
200
11
全自动焊机
3
80
240
12
设备搬迁
1项
450
小计
3460
新建厂房
40000
米2
0.3
12000
总计
15460
四、具体措施
（一）、主要经济指标完成
1、在做好传统产品的基础上，大力进行产品结构调整，逐步由维修型向着设备制造型的改变，引进开发附加值比较大的产品，形成我厂新的经济效益增长点。
2、提高企业的装备素质，加快企业技术改造。
一方面要积极推动设备现代化的发展，另一方面要高度重视维修、调配等问题。
五、六十年代购买的设备现已失去精准度，工艺落后，生产能力低下，无法满足目前的生产力要求和安全系数要求。
在资金允许的情况下，尽量购置新型高科技机械设备，对旧设备进行更新改造，确保生产能力上台阶。
3、加大市场开拓力度，不断提高市场占有率，进一步提高经济效益，努力实现我厂又快又好发展。
在巩固老客户的基础上，想方设法发展新客户，开拓新市场。
鼓励分厂多揽、多生产那些效益好、附加值高的产品，充分提高产品利润率。
销售人员需对产品的性能、使用范围、操作流程等详细了解，依据市场现状和过去几年的形势，结合重工集团重组，做好市场分析，科学、合理地完成销售市场计划。
（二）、安全生产
“十二五”期间，我厂将以本质安全型为奋斗目标，建立安全生产长效机制。
认真落实重工装备制造集团的每一个安全文件精神，全厂每月至少召开一次安全会议，周二安全学习，周五安全活动，并利用机厂简报、黑板报等形式大力宣传安全生产。
2010年—2012年建立健全安全管理网络体系，制定完善各项安全生产管理制度和安全综合考核办法，使安全生产管理有章可依，结合每个分厂、每个工程、每个工种的行业特点，制定出切合实际可行的安全技术措施。
坚持安全上轻奖、重罚原则，将各级领导的工资直接与安全生产挂钩考核，充分体现安全就是效益的思想。
在“十二五”期间，我厂将推行的主要安全政策如下：
1、在安全生产中出现重伤（1—4级工伤）及重伤以上事故和重大机电设备事故直接经济损失在10万元以上事故，厂长、党委书记、分管安全的副厂长当月无工资，安全科长当月50%岗技工资，负有直接责任的分厂厂长、书记免去职务，不得易岗使用（包括独立核算单位负责人）。
副职和调度从此不准在厂重新担任副职和调度。
2、安全出现轻伤（5—10级工伤）或机电设备事故直接经济损失在10万元以下5万元以上，负有直接责任的分厂厂长、书记（包括独立核算单位负责人）当月无工资，副厂长、调度，离岗不得聘用。
3、厂组织的安全检查，抽查中存在重大安全隐患的分厂（独立核算单位），分厂副厂长、调度当月50%岗技工资。
以此调动各级领导重视安全，搞好安全的积极性和自觉性。
不断加大安监人员现场巡回检查，强化生产过程的安全管理，严格安全考核制度，做到制度、措施、责任三落实。
“十二五”期间在职工培训方面，全厂将对在岗职工进行一次全面的安全培训，同时将建立健全对职工安全培训档案管理。
其中2010年—2012年对全厂特殊工种人员进行一次安全培训，确保全厂特殊工种人员持证上岗。
2013年—2015年对其他工种人员进行一次安全培训。
“十二五”期间对新入厂员工必须通过三级安全教育培训（即：
厂级教育、车间教育、班组教育），经考试合格才能上岗工作。
2010年—2015年每年对全厂从事有害气体、硒尘、辐射的职工进行一次健康查体，建立职工人身健康档案。
改进车间工作环境，把职业病发病数量控制在目标之内。
抓好劳动组织、劳动保护、防护用品的管理使用，每月检查一次各单位劳保用品发放，使用情况，
在安全投入方面预计：
2010年—2012年计划投入15万元建立厂安全教育警示室。
2010年—2012年计划投入18万元对全厂特殊工种进行一次安全培训、换证。
2013年—2015年投入25万元对全厂在册职工进行一次全员安全培训。
（三）、科技创新
1、完善企业科技创新机制，我厂将在“十二五”期间，重视科技人才的引进、培养，争取在2010年末科技高级职称在岗人数达到15人、中级以上达到50人，对在科研工作中有突出贡献的科技人员予以重奖。
2、科技团队的建设和人才培养。
2013年～2015年成立液压支架设计研究所，建成一支集产品设计、生产工艺、产品加工、试验检验为一体的科学技术队伍，为产品的开发提供有力的技术支撑，从技术学院（校）招聘从事铆焊、机加工、热处理、电镀、数控设备操作、电气自动化等专业的技术工人300～400人，完成铜川煤机厂生产工人的新老交替。
3、加强与科研单位的合作，加强科技攻关、技术改造、新技术的推广，依据陕煤化集团煤炭储存条件，设计出多类适应集团公司所属矿井所用液压支架，并与液压支架专业制造厂（平阳重工、郑州煤机厂、平顶山煤机厂）进行协作，致力于液压支架、防爆开关的引进开发，将国内外最先进的架型应用于科研开发中，加大技术改造力度，提高我厂产品的社会竞争力，加强新技术、新工艺推广，提高我厂产品的质量，更好的服务于用户。
4、在“十二五”期间，继续加大科技投入力度，引进新技术、新工艺，研发科技领先的产品，将我厂建成陕西省高新技术企业。
5、在“十二五”期间，2010年～2012年我厂将开发工作阻力在2800kN～8000kN的各类液压支架6～8种架型，2013年～2015年我厂将开发工作阻力在8000kN～12000kN的各类液压支架3～4种架型，并且完成大采高的液压支架的设计及试制，工作面超前支护用液压支架2～3种架型。
（四）、企业文化建设
企业文化建设要在总结以往经验的基础上，立足实际，以创建学习型企业为目标，确定重点和难点，分段实施，务求实效。
第一阶段：
2010—2012年为拓展推广期。
主要任务：
推广近年来企业文化建设方面好的经验和做法，并进行深化和提炼，实施新的战略目标和工作措施。
一是大力实施精细化及流程管理，优化管理流程，完善工作程序，规范管理行为，促进各项管理达到工作规范化，管理精细化，服务高效化的目的，增强管理效能，实现重结果与重过程的有机统一，全面提升干部职工业务素质。
二是固化核心理念宣导，集中开展企业精神、战略目标、共同愿景、各种理念的深化灌输，力求认知、认同，达成共识，形成浓厚的企业文化氛围，在实现企业战略目标中发挥激励和导向作用。
三是全面推行创建学习型领导班子、学习型科室、学习型分厂、学习型班组、学习型员工、学习型社区、学习型家庭活动，务求取得阶段性成果，使干部职工把握和认同企业价值取向，不断提高素质与觉悟，把自我价值的追求与企业价值观统一起来，实现企业价值观的整合。
第二阶段：
2013—2014年为提升深化期。
主要任务：
实现制度管理到文化管理的提升，形成独具特色的文化内涵。
一是大力导入和宣贯企业《职工职业行为规范》，提高思想道德建设和行为建设水平。
要求职工全面认知和掌握职业道德规范和行为规范各项要求，并在工作中自觉遵守，使职工队伍的整体素质得到进一步提高，人际关系更加文明、和谐。
二是营造职工勤于学习和善于钻研的良好氛围，充分调动职工的积极性和创造性，建设一支学习创新型的职工队伍。
三是不断提高技术、设备现代化与文明程度。
加大科技投入，提高企业安全生产和技术水平，提升生产效率和经济效益，促进产业升级，强化企业市场竞争力。
四是总结和推广典型事例与模范人物，适度开展媒体宣传，提升企业良好形象。
第三阶段：
2015年为总结完善期。
主要任务：
建立企业文化建设的长效机制，丰富活动载体，使文化管理向深层推进，走可持续科学发展之路。
完善企业文化、远景建设分支体系，形成厂级企业文化为主、基层单位完善分支文化多元且各具特色的企业文化建设体系，使企业文化建设整体水平得到明显提升；职工对企业文化建
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