关于元氏县财政预算执行情况和财政预算草案的报告doc.docx

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关于元氏县财政预算执行情况和财政预算草案的报告doc

关于元氏县2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算（草案）的

报告

——2016年1月29日在元氏县

第十五届人民代表大会第七次会议上

元氏县财政局局长

各位代表：

受县政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财税部门依法治税管费，切实增强财政实力，全县全部财政收入完成109083万元，增收11052万元，增长11.27%，圆满完成十五届人大五次会议确定的各项工作目标。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入65519万元，占预算的109.89%，增收12293万元，增长23.1%。

按部门划分：

国税局完成11187万元,占预算的47.36%,减收1296万元,下降10.38%；地税局完成38510万元，占预算的132.79%，增收11065万元，增长40.32%；财政局完成15822万元，占预算的226%，增收2524万元，增长18.98%。

县十五届人大五次会议批准的2015年全县一般公共预算支出为123221万元，在预算执行中，由于上级专款及转移支付的增加，全年实际支出166520万元，占预算的100%，比上年增加支出15169万元，增长10.02%。

其中：

专款支出36809万元。

2015年一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、转移支付及各项专款，扣除上解支出，全部可用财力为178793万元，实际支出166520万元，调入预算稳定调节基金5900万元，滚存结转6373万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年全县政府性基金收入66177万元，增长51.25%；上级专款4524万元，上年结转6428万元，全部政府性基金财力为77129万元，全县政府性基金支出69836万元，增长55.93%。

收支相抵，年终结转7239万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2015年社会保险基金收入42717万元，其中，企业职工基本养老保险基金10681万元；城镇职工基本医疗保险基金4966万元；生育保险基金47万元；城乡居民社会养老保险基金8075万元；城镇居民医保基金705万元，新农合基金18243万元。

社会保险基金收入加上上年滚存结余，社保基金可用财力为72998万元。

社会保险基金支出38662万元，其中，企业职工基本养老保险基金11497万元；城镇职工基本医疗保险基金3088万元；生育保险基金23万元；城乡居民社会养老保险基金5698万元；城镇居民医保基金556万元，新农合基金17800万元。

社会保险基金滚存结余34336万元，其中，企业职工基本养老保险基金9312万元；城镇职工基本医疗保险基金8198万元；生育保险基金26万元；城乡居民社会养老保险基金12247万元；城镇居民医保基金749万元，新农合基金3804万元。

上述预算执行数据均为快报数，待省财政批复结算事项后，将及时向县人大常委会报告决算情况。

过去的一年，是我县财政改革力度最大、任务最繁重的一年，财税系统坚决贯彻落实县委决策部署，主动适应经济发展新常态，积极化解困难和挑战，超额完成公共财政收入任务，保工资、保运转，惠民生、保重点，财政工作实现了新突破。

（一）壮大财源抓增收，大力提升财政收入质量。

2015年，我县经济形势异常严峻，各种不利因素相互叠加，下行压力很大。

财税部门解放思想、锐意进取，克服重重困难，确保财政收入稳步增长，收入质量明显提升。

一是扩大财源，挖掘增收潜力。

支持县委“十大攻坚”战略，完成北外环建设、红旗大街、107国道绿化美化等基础设施建设，全县发展环境更加优越，重点项目出成效速度明显加快，仅碧桂园项目就实现新增税收1.2亿元。

二是加强统筹，开展综合治税。

进一步强化综合治税队伍建设，新建了煤炭物流园监控专网，强化涉税信息的采集、比对和应用，全年共采集涉税信息9300多条，利用信息7200多条，实现财政增收1242万元。

坚持以地控税、以电控税，相继开展房地产、电信、煤炭物流等行业税收清查专项行动。

三是应减尽减，优化发展环境。

开展“三严三实”、解放思想大讨论活动，取消或暂停人事关系档案费、企业注册登记费等3项非行政事业性收费，免征或减征了动物产品检疫费、河道费、水土保持费等6项行政事业性收费，共减免305万元，营造出风清气正、优质高效的发展环境。

（二）发挥职能助转型，支持经济社会稳步发展。

过去的一年，我县抢抓京津冀协同发展的大好机遇，统筹整合财政资金，扶持县域实体经济，助推农业综合开发，保障重点项目需要。

一是支持实体经济发展。

完善中小企业项目库，为诚信化工、方大包装、新宇宙电动车、喜丰肥业等12家企业，申报外贸扶持、技术改造、战略新兴产业贴息等项目18个，争取上级专项资金483万元，提升了县域企业科技创新能力和产业化水平，加速了县域企业转型升级步伐。

二是推进农业综合开发。

成功申报农业综合开发项目3个，总投资3219万元，争取上级财政资金2552万元，全部通过市级验收。

项目惠及3个乡镇8个行政村4万多群众，我县被评为石家庄市农业综合开发优秀县。

三是开展大气污染防治。

筹措资金6500万元，支持大气污染防治工作；兑付财政补贴资金1377万元，提前淘汰黄标车1143辆；超进度拨付资金1080万元，开展大气污染防治，受到市局通报表彰；争取上级资金1400万元，推广环保节能采暖炉8444台。

全县大气污染治理攻坚初见成效，空气质量明显改善，为我县绿色崛起和京津冀协同发展做出了贡献。

（三）强化保障惠民生，促进社会事业协调发展。

发挥财政职能作用，落实各项惠民政策，构建幸福元氏。

一是逐年提高教育投入。

2015年，全县教育投入达到4.51亿元，同比增长27.88%。

贫困学生有补助，优秀学生有奖学金，中职学生免学费，校舍维修、农村薄弱学校改造有保障，真正实现全县孩子都有学上、有书读。

二是支持医药卫生体制改革。

2015年，全县医疗卫生支出22786万元，同比增长7.36%。

保障了公立医院综合改革、中医院搬迁等重点工作，实施药品零差率销售，真正使群众吃得起药，看得起病，提升了全县医疗卫生水平。

三是社会保障水平稳步提高。

社会保障类资金支出4.71亿元，增加6400万元。

其中：

企业养老保险金1.14亿元，人均增长280元；机关事业养老保险2366万元，城乡养老保险支出5720.8万元，全县老人实现老有所养。

此外，新农合1.78亿元，最高补偿额度达到30万元；新农合和城镇居民医保补助提高到每人每年380元；落实就业资金663万元，优抚救济资金1136万元，城乡低保1575万元，覆盖城乡的社会保障体系逐渐完善，改革的红利进一步释放。

（四）夯实基础稳“三农”，加快美丽乡村建设步伐。

2015年，财政支持“三农”持续发力，全县农林水支出31362万元，同比增长14.80%。

一是落实惠农政策。

共发放各项惠农资金7698万元，其中：

粮食直补548万元、农资综合补贴4234万元、农作物良种补贴853.4万元、水库移民后期扶持资金342万元、退耕还林补助资金221万元，农机购置补贴1200万元，农机深松补贴300万元，全部通过“一折通”兑现到农民手中，调动了群众的种粮积极性。

二是支持粮食增收。

支持申报惠农项目，争取上级资金6487万元，做好节水压采综合治理试点工作。

积极调整农业种植模式，大力改善农业生产条件，推广节水灌溉新技术，谋划实施水肥一体化项目，全县粮食产量实现十二连增。

三是建设美丽乡村。

整合“一事一议”奖补资金、农村面貌改造提升补助资金共计3373万元，规范资金使用办法，严格项目监管程序，发挥了财政资金效益，街道硬化、饮水安全、农厕改造等民心工程得以实施，为全县农村发展营造了路宽村美、心齐劲足的良好氛围。

（五）改革创新求跨越，提升理财科学化水平。

2015年，我县贯彻实施新《预算法》，财政各项改革持续深化，依法理财、科学理财水平不断提升。

一是深化预算国库管理改革。

编制实施全口径预算，建立全过程绩效预算管理新机制，积极推进预决算公开。

搭建国库电子化支付平台，强化了财政资金的动态监控，实现了国库改革全覆盖。

圆满完成2014年的决算工作，荣获省厅优秀奖。

二是严把投资评审管理。

加强项目预算评审，实现资金监管关口前移。

认真组织实地查看，提高评审工作质量。

全年共完成评审项目98个，送审金额15442万元，审定金额14247万元，审减金额1195万元，审减率7.74%。

三是强化财政监督检查。

组织开展绩效监督工作，对新农合、城镇医保、农村面貌提升等项目资金进行绩效监督，确保财政资金使用的安全高效；贯彻执行中央八项规定，反对“四风”；加强公务用车管理，清理公车编制，做好机构改革单位资产清查工作，开展会计信息质量检查，很好地维护了财经纪律。

在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到：

当前，深化财政改革的任务还很重，县级财力还十分有限，收支矛盾还比较突出。

财政绩效管理尚需规范，财政保障水平尚需提高，财政监督力度有待提高等等。

这些问题，需要各级、各部门高度重视，下大力加以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年是“十三五”规划的开局之年，做好今年的财政工作意义重大。

从面临的困难和挑战看，国内经济进入“三期叠加”的新常态，短期内下行压力较大，我县产业结构调整任务还很大，环境制约依然明显。

从有利的方面看，国家实施京津冀协同发展战略，我省推进以人为本的城镇化建设，我县近年来谋划实施的一批大项目，为全县经济带来了前所未有的发展机遇和发展潜力。

因此，只要我们坚定信心，保持定力，积极推动供给侧结构性改革，创造性地开展工作，就一定能够战胜前进中的困难和挑战，将我县财政改革发展事业顺利推向前进。

根据全省财政工作会议和县委十届六次全会精神，2016年全县财政工作的思路是：

全面贯彻十八届五中全会精神，深入落实县委决策部署，解放思想、改革创新，突出重点，精准发力，着力支持实体经济，着力提高收入质量，着力持续改善民生，着力提高资金效率，着力保障重点需求，着力防范运行风险，奋力开创财政事业发展新局面，努力实现“十三五”良好开局，为建设富裕美韵元氏提供更加有力的财政支撑。

2016年财政预算安排坚持三个原则：

一是依法理财，实事求是。

按照新《预算法》要求，摸清财源底数，编好收支计划，保持财政收入适度增长，提高收入质量，壮大可用财力。

二是科学精细，厉行节约。

倍加珍惜有限财力，倍加注重精细管理，严控一般性支出，“三公经费”持续保持只减不增。

安排支出向县委政府确定的民生事业、生态治理等重点项目倾斜。

三是统筹整合，效益优先。

坚持绩效导向，盘活财政存量，统筹整合财政资金，集中财力办大事，提高资金配置和使用效益。

（一）2016年一般公共预算安排情况

2016年，全县全部财政预算收入安排117810万元，比2015年实际完成增长8%，其中，一般公共预算收入70760万元，增长8%。

按部门划分，国税局安排54800万元，增长18.86%；地税局安排52250万元，增长10.81%；财政局安排10760万元。

根据以上收入安排及现行财政体制测算，2016年一般公共预算可用财力为162837万元，相应安排一般公共预算支出162837万元，比上年预算增长32.15％。

其中：

人员经费、公用经费等基本性支出安排68126万元，占财政总支出的41.84%；专项及事业发展资金安排38059万元，占财政总支出的23.37%；预备费安排2000万元，占县级财力总支出的1.85%；提前下达转移支付支出54652万元，占总支出的33.56%。

主要支出安排情况是：

一般公共服务支出安排15717万元，比上年增长40.24%；教育支出安排41649万元，增长42.24%，公共安全支出安排8014万元，增长26.4%；社会保障和就业支出安排16850万元，增长41.55%；医疗卫生和计划生育支出安排20671万元，增长32.78%；农林水支出安排28864万元，增长109.72%;科学技术支出安排1479万元，增长29.74%；城乡社区支出安排5854万元，增长312.54%。

（二）2016年政府性基金预算安排情况

2016年，全县政府性基金收入预算34700万元，加上年结转和提前下达转移支付，政府性基金全部财力为40835万元，全县政府性基金支出40835万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

2016年，全县社会保险基金收入58411万元，比2015年实际完成增长23.95%；加上年滚存结余，社会保险基金总财力达到91724万元。

社会保险基金支出55909万元，为上年预算的153.61%。

滚存结余35815万元。

2016年收支计划安排是相当积极的，完成任务有难度，有压力，有考验。

因此，我们一定要把思想认识统一到省、市、县对经济工作的决策部署上来，合力攻坚，确保完成任务。

三、2016年财政工作主要措施

2016年，我县财政工作将围绕落实县委十届六次全会精神，突出重点，狠抓落实，确保完成全年财政收支预算任务。

具体来讲，要致力做好以下四个方面的工作：

（一）致力于增收节支保平衡。

要创造条件多增收。

一是积极争取上级支持，抓住用好京津冀协同发展的重大历史机遇，对国家省市将出台的重大改革政策和试点任务，要认真研究、抓紧准备、主动对接，争当试点，争取政策支持和资金额度，提高收入总量和增速。

二是切实加强财源建设，支持工业园区基础设施建设，加大对高新技术和新兴产业的扶持力度，积极落实财政支持中小微企业发展的优惠政策，大力调整产业结构，深入挖掘建成项目的增收潜力，提高财政收入质量。

三是大力推进综合治税，完善涉税信息共享网络建设，提高涉税信息的利用率，强化税源控管，堵塞收入漏洞。

同时，强化协同配合和有效监督，依法规范征税，开展专项行动，确保足额入库。

还要加强非税收入管理，保证应收尽收。

在支出上，严格预算执行，从严控制“三公经费”，严控预算追加和调整，节约财政开支，做到全年收支平衡。

（二）致力于治理环境促发展。

大力治理生态环境，牢固树立绿色发展理念，强化资金统筹，建设京津冀生态环境支撑区。

一是支持大气污染防治。

助推京津冀大气联防联控，加快大气污染防治专项资金支出进度，保障治污专项行动顺利开展。

二是抓好地下水超采综合治理试点工作。

加强项目协调，做好项目监管，及时拨付资金，切实落实好试点各项任务，探索完善治理新机制。

三是整合环保相关资金，聚焦107国道绿化、太行山绿化等重点工作，大力支持政府绿色采购，扩大节能产品、环境标志产品的政府采购清单覆盖范围。

大力整治发展环境，牢固树立服务意识，对预算管理、专项资金管理、部门财务管理等工作，进一步优化流程，完善提醒、会商等协调机制，打通服务群众“最后一公里”，强化资金监管“最后一环节”，最大限度方便部门和群众办事，切实提质提效。

（三）致力于强化保障惠民生。

坚持保基本、兜底线、促公平原则，不断完善民生保障机制，持续改善民生福祉，提高群众幸福指数。

一是保障基本民生。

认真落实国家支持教育、医疗、养老、就业、低保等相关政策，做到按时提标，长期保障。

二是落实惠农政策。

落实财政农资综补、农机购置等强农、惠农、支农政策，整合扶贫开发、农村危房改造、水库移民搬迁等补助资金，大力推进精准扶贫、精准脱贫。

三是建设美丽乡村。

做好“一事一议”、农改提、农村文化等财政资金的统筹管理，着力解决群众切身需求，建设天蓝水净、宜居宜业的新农村，让广大群众共享发展成果。

四是加强监督管理，维护财政秩序，严肃财政纪律，千方百计把民生资金管好用好，最大限度释放改革“红利”，使发展成果更公平地惠及全县人民。

（四）致力于注重绩效促改革。

一是要深化绩效预算改革。

进一步建立健全绩效预算指标体系，编实全口径预算，编好中期财政规划。

按照新《预算法》要求，完善国库集中支付电子化管理，加快支出进度，提高资金拨付效率，全面提升预算管理水平。

二是强化绩效监督评价，坚持合规性审查和绩效性审查并重，对重点项目、惠民资金、政府投资基金等开展绩效评价，加大监督检查力度，规范资金使用，提高资金绩效。

三是加强政府债务管理，有效防范财政运行风险，切实强化责任意识，坚持未雨绸缪，提前防范，确保全县财政平稳运转。

四是加强干部队伍建设，依法理财，执行好预算执行、资产管理、会计管理、政府采购等各项财经制度，始终坚持依法依规依程序办事，确保每一笔资金都安全、规范、高效。

强化教育培训，转变工作作风，加强党风廉政建设，打造适应新形势需要的财政干部队伍，为推动全县经济社会发展提供坚强保障。

各位代表，今年财税工作任务繁重，使命光荣，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，坚定信心，开拓进取，勇于担当，奋发作为，推动全县财政工作再上新台阶，为建设富裕美韵元氏做出新的更大贡献。