武宣县计量检定测试所.docx

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武宣县计量检定测试所

2016年部门决算

第一部分：

武宣县计量检定测试所基本情况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：

武宣县计量检定测试所2016年部门决算表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

武宣县计量检定测试所2016年度部门决算情况说明

一、计量所2016年度收入支出总体情况说明。

二、计量所2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明。

三、计量所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

四、计量所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、计量所2016年度政府性资金预算财政拨款收入支出情况说明。

六、计量所2016年度预算绩效情况说明。

七、计量所2016年度其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

武宣县计量检定测试所概况

一、主要职能

计量器具的管理、检定，计量认证与确认，计量监督。

二、机构设置

1.单位构成：

公益一类事业单位1个。

2.编制及人员构成：

自2016年12月31号止，我所单位编制人数7个，现有在职人数6人，退休2人，全部为财政拨款供养人员。

3.年度任务：

一是针对市场中存在利用高科技手段进行计量作弊活动不断增多等问题，积极探讨计量监管新途径和新办法，提高查处计量违法行为的能力和水平。

二是计量惠民生。

继续完成水表检定实验室后续建设，免费对集贸市场、医疗单位和眼镜店等在用强检计量器具进行检定，为广大群众提供更方便、更快捷的计量检定及执法服务。

第二部分：

武宣县计量检定测试所2016年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

83.56　

一、一般公共服务支出

69.18

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.26

九、医疗卫生与计划生育支出

1.58

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

83.56

本年支出合计

83.56

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

83.56

支出总计

83.56

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

83.56

201

一般公共服务支出

69.18

20117

质量技术监督与检验检疫事务

69.18

2011707

质量技术监督技术支持

33.48

2011750

事业运行

35.7

208

社会保障和就业支出

10.26

20805

行政事业单位离退休

10.26

2080502

事业单位离退休

10.26

210

医疗卫生与计划生育支出

1.58

21005

医疗保障

1.58

2100502

事业单位医疗

1.58

221

住房保障支出

2.53

22102

住房改革支出

2.53

2210201

住房公积金

2.53

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

83.56

201

一般公共服务支出

69.18

20117

质量技术监督与检验检疫事务

69.18

2011707

质量技术监督技术支持

33.48

2011750

事业运行

35.70

208

社会保障和就业支出

10.26

20805

行政事业单位离退休

10.26

2080502

事业单位离退休

10.26

210

医疗卫生与计划生育支出

1.58

21005

医疗保障

1.58

2100502

事业单位医疗

1.58

221

住房保障支出

2.53

22102

住房改革支出

2.53

2210201

住房公积金

2.53

四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

83.56

一、一般公共服务支出

69.18

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.26

九、医疗卫生与计划生育支出

1.58

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

83.56

本年支出合计

83.56

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

83.56

总计

83.56

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

83.56

201

一般公共服务支出

69.18

20117

质量技术监督与检验检疫事务

69.18

2011707

质量技术监督技术支持

33.48

2011750

事业运行

35.70

208

社会保障和就业支出

10.26

20805

行政事业单位离退休

10.26

2080502

事业单位离退休

10.26

210

医疗卫生与计划生育支出

1.58

21005

医疗保障

1.58

2100502

事业单位医疗

1.58

221

住房保障支出

2.53

22102

住房改革支出

2.53

2210201

住房公积金

2.53

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

33.62　

302

商品和服务支出

3.65　

30101

基本工资

18.72　

30201

办公费

0.06

30102

津贴补贴

2.45　

30205

水费

0.03

30103

奖金

4.4　

30206

电费

0.09

30104

其他社会保障缴费

1.86

30207

邮电费

0.26　

30107

绩效工资

6.20　

30209

物业管理费

0.22　

303

对个人和家庭的补助

12.80

30211

差旅费

0.80

30302

退休费

10.26

30231

公务用车运行维护费

2.20

30309

奖励金

0.01

30311

住房公积金

2.53　

人员经费合计

46.42

　公用经费合计

46.42　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

因公出国（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.40　

2.20

　0.20

2.30　

2.20

0.10　

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

类

款

项

武宣县计量检定测试所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

武宣县计量检定测试所2016年度部门决算情况说明

一、计量所2016年度收入支出总体情况说明

（1）收入总计83.56万元。

计量所2016年度总收入（即本年收入）83.56万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入83.56万元。

为县本级财政当年拨付的资金。

较2015年决算数增加46.84万元，增长127.56%，主要是在职和离退休人员调资增资以及提高规范性津贴补贴标准增加经费，事业运行经费的增加。

2．事业收入0万元。

为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2015年决算数增加0万元，增长0%。

3．经营收入0万。

为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2015年决算数增加0万元，增长0%。

4．其他收入0万元。

为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

较2015年决算数增加0万元，增长0%。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2015年决算数增加0万元，增长0%。

6．上年结转和结余0万元。

为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2015年决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计83.56万元。

计量所2016年度总支出（即本年支出）83.56万元。

具体情况如下：

1．一般公共服务（类）69.18万元。

主要用于质量技术监督与检验免疫事务的质量技术监督技术支持和事业运行。

较2015年决算数增加43.35万元，增长167.8%，主要是质量技术监督技术支持和事业运行经费增加。

2．社会保障和就业（类）10.26万元。

主要用于武宣县计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2015年决算数增加2.67万元，增长35.17%，主要是离退休调资。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.58万元。

主要用于职工的医疗保障等方面的支出。

较2015年决算数增加0.14万元，增长9.7%，主要是在职人员调资。

4．住房保障支出（类）2.53万元。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2015年决算数增加0.67万元，增长36.02%，主要是在职人员调资。

5．结余分配0万元。

为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余0万元。

为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、计量所2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

计量所2016年度公共预算财政拨款支出69.18万元，支出具体情况如下

（一）一般公共服务支出（类）

1、质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）财政拨款支出35.70万元，主要用于在职人员调资增资以及提高规范性津贴补贴标准经费支出。

较2016年度初预算数增加8.56万元，增长31.54%，主要是计量所在职人员调资增资。

2、质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）财政拨款支出33.48万元，主要用于计生强检和技术机构设备改造工作经费的支出。

较2016年度初预算数减少15.52万元，减少31.67%，主要是计量所检定工作经费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）财政拨款支出10.26万元，主要用于武宣县计量检定测试所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度初预算数增加0.7万元，增加7.3%，主要是离退休调资。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出1.58万元，主要用于职工的医疗保障等方面的支出。

较2016年度初预算数增加0.15万元，增加10.49%，主要是在职人员调资。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出2.53万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度初预算数增加0.13万元，增加5.41%，主要是在职人员调资。

三、计量所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

计量所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出50.07万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出公共预算财政拨款基本支出33.62万元，较2016年度初预算增加11.68万元，增长53.23%，主要是人员经费标准提高以及新招录人员进入；较2015年决算数增加8.01万元，增长31.28%。

2、商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出3.65万元，较2016年度初预算减少0.05万元，减少1.35%；较2015年决算数增加3.65万元，增长365%，主要是2015年的支出全部纳入本级单位核算。

3、对个人和家庭补助支出公共预算财政拨款基本支出12.8万元，较2016年度初预算增加0.82万元，增加6.84%，主要是2016年度中追加离退休人员调资经费；较2015年决算数增加1.69万元，增长13.2%，主要是离退休人员经费支出增加。

4、计量所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指用财政拨款安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年度计量所一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费决算2.3万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置0万元；公务用车维护运行费支出2.20万元；公务接待费支出0.10万元。

较2016年度初预算数减少0.1万元，下降4.17%，其中公务接待费减少0.1万元，下降50%。

公务接待费减少原因主要是公务用车改革及严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。

支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.20万元。

主要反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车维护运行支出2.20万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的95.65%。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年，武宣县计量检定测试所、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.20万元，平均每辆2.20万元。

（三）公务接待费支出0.10万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的4.35%。

国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

五、计量所2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

武宣县计量检定测试所2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

六、计量所2016年度预算绩效情况说明

2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

七、计量所2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，与2015年数据保持一致。

主要原因是：

本级和上级单位财务合并，运行经费统一由上级支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额25.10万元，其中：

政府采购货物支出25.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，计量所共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出

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