审计述职报告模板三篇.docx

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审计述职报告模板三篇

审计述职报告模板【三篇】

　　【篇一】

　　一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极展开内部审计工作

　　全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促动增强单位内部管理和控制、提升经济效益和反腐倡廉为重点，积极实行工作重点“转型”，认真展开审计工作。

　　一是积极展开内控制度评审和制度建设工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共展开了206项内控制度执行情况的评审工作。

其中合肥供电公司组织展开了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。

按照内控评价体系指标实行了打分，针对货币资金和物资管理存有着比较大的风险，提出了增强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。

市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20xx]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提升了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。

合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度增强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促动了稽核工作质量的提升。

合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，增强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

　　二是突出建设项目审计。

为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地展开建设项目审计。

据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。

合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。

建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。

安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。

通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

　　三是继续完善财务收支审计。

全市内审机构增强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促动了各单位财务管理工作的规范化。

合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。

截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。

庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况实行了审计。

市公路局对所属11个单位20xx年财务收支实行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并实行跟踪落实。

　　四是大力展开经济责任审计。

据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员展开了经济责任审计。

通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促动了党风廉政建设。

如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。

市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极展开经济责任审计，切实使经济责任审计成为准确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

　　五是增强合同管理工作。

安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同实行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。

安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。

合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

　　二、突出服务理念，努力推动内审协会建设

　　合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。

一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

　　一是推动内部审计职业化建设。

第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促动内审人员职业化水平的提升。

根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关展开的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。

20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。

开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。

培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提升全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促动全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。

第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。

CIA是国际内部审计专家的标志，是提升内审人员素质的一条重要途径。

市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参加考试。

　　二是展开优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。

为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织展开的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。

合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何增强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

　　内部审计述职报告

　　【篇二】

　　一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：

　　一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的增强

　　董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促动管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。

为了强化公司管理监督体系，促动公司各项制度的落实，进一步提升公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相对应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的增强。

　　二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

　　结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的准确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地展开了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。

其中，对各子公司实行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现实行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况实行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;实行采购审计85项，工程项目审计57项。

所有审计事项均即时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

　　1、工程项目审计

　　根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目实行了审计。

审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点实行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场实行调研，尽量以性价比提出审计意见。

从本年度的工程审计情况来看，我公司当前普遍存有的问题是：

工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;绝大部分申报项目难于实行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律实行;加之当前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法实行核实，给审计工作带来了一定的难度。

　　2、采购审计

　　按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。

各单位（部门）基本上能够按照制度的要求实行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，绝大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序实行，对未按照程序实行的单位，审计部客观地提出审计意见。

为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购实行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

　　审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步增强采购管控的基础工作。

　　3、年度审计

　　为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年X月X日至X月X日，对集团内XXXX实行了XX审计。

审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均实行了自纠自查并书面回复。

此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促动作用。

　　4、年度后续审计

　　在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别实行了XX审计。

审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项实行了细化和完善，并协助相关单位实行整改。

通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。

各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差别，但各子公司在后续整改过程中，能逐步理解到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

　　5、后续审计跟踪

　　XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项实行了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。

因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因实行了情况说明，审计部将继续跟踪。

　　从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始逐步适合了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

　　6、日常监控

　　1）车辆费用监控

　　XX月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》实行分析工作，现该工作因为所获取的相关分析资料较有限，虽然仅仅停留在较浅层次的分析上，但各子公司已逐步重视车辆费用管理工作。

　　2）财务费用、销售费用、管理费用的监控

　　XX月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适合阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

　　三、增强管理，为内部审计工作奠定基础

　　1、审计人员岗位职责的建立

　　根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。

但因为审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

　　2、已建立的审计基本制度

　　建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立展开审计工作的必要条件。

为此，我们起草了《XX监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。

通过较为规范的审计程序，对部分业务流程实行了控制，提升了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

　　3、审计档案管理工作

　　档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。

认真做好审计资料收集和即时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。

审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式实行了规范。

在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。

　　4、审计人员专业技能培训

　　内部审计质量好坏，很大水准上取决于审计人员的专业素质。

为进一步提升审计人员的业务素质和管理水平，XX月份开始，我们组织召开XX会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员实行内审工作经验分享及内审知识的学习;XX月份，审计部组织了XX的专题讲座。

通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差别，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的理解。

　　5、审计人员自律情况

　　XX制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

　　四、总结经验，持续推动内部审计工作

　　在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存有着一些不足之处，主要表现在：

一是因为审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部XX专业人员，对XX监督检查的深度和广度不够，特别是在XX方面，无法做到全过程监管;三是在XX方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

　　1、增强沟通是做好内部审计工作的前提

　　董事会及总裁办公会对审计工作倍加注重，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，即时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

　　2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件

　　在董事会的高度重视和协助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提升。

审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。

现在审计部共有专业审计人员X名，其中注册会计师X名、国际注册审计师（会计师）X名、主管X名、会计专业毕业已取得会计证人员X名。

为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

　　3、内部审计要进一步树立服务意识

　　内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了增强内部管理，为管理者服务。

结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

　　五、后期内部审计工作设想

　　1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程

　　首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷实行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。

同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。

确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。

　　其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。

通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但能够提升审计质量，降低审计风险，同时也能够增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

　　2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

　　如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不但能够在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

　　3、建立内部审计激励机制

　　对内部审计人员的工作实行监督、考核和评价，肯定成绩，并实行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。

同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。

　　4、增强审计工作的宣传力度

　　各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。

　　5、建立精干高效的内审团队

　　有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。

增强审计人员专业培训，提升内部审计专业水平和审计工作质量。

持续改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提升内部审计工作质量，争取更好成绩。

　　【篇三】

　　我于20xx年8月-20xx年2月担任县**局局长，20xx年2月因工作需要调任县**主任。

根据领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神，现将本人任期内的工作情况汇报如下：

　　县**局于20xx年7月与县**局分离出新组建而成的。

主要负责研究提出全县煤炭行业国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划，承担煤炭生产安全地方监管职能，依法检查煤炭企业的安全生产状况，负责特种人员的培训考核和发证工作。

在县委、县政府的准确领导下，在县委组织部的关心、支持和监督下，我坚持立足监管职能，团结干群一心，紧紧围绕安全第

　　一、预防为主的安全生产方针政策，认真贯彻落实各级关于煤矿安全生产的指示精神，切实解放思想，坚持科学发展观，以项目建设为第一抓手，以安全生产为第一工作，以维护企业稳定为第一责任，真抓实干，勇于创新，争创一流，开创了经济发展和社会效益共赢局面。

　　2006、2007年全市、全省小煤矿安全管理现场会在我县召开，推广了我们的成功经验，兄弟县区先后莅临我县参观学习。

2007年荣获县政府安全生产先进单位，2008年被陕西省煤炭局评为安全管理工作先进单位，2009年被咸阳煤矿安全监察分局评为安全生产管理工作先进单位。

2007-2009年连续三年被县委、县政府评为目标管理先进个人。

　　文明创建没有，只有更好。

我们根据形势变化，持续调整文明创建内容，把抓素质、树形象作为文明创建的重点，努力开创物质文明、政治文明、精神文明的新局面。

任期内，我始终做到思路清晰，主次分明，整体联动，协调推动，增大工作力度，从点到线，从线到面，全面构建煤矿安全工作新格局。

　　一、抓好班子，带好队伍，树立机关良好形象

　　一是增强组织建设。

我从上任开始，就注重班子建设，在局班子自身建设上通过落实各项管理制度，对局班子成员的思想、作风、纪律实行了全方位约束。

同时改进领导方法，引导大家持续增强学习，努力提升领导艺术和领导水平，进一步增强班子的凝聚力和战斗力。

在中层干部建设上我以机构改革为契机，调整科室人员使其知识结构、专业结构得到的优化，大大提升了中层干部的整体水平和素质。

在一般干部调整上，我尽力做到促动人员合理流动，实现人力资源的优化配置，通过坚持不懈的增强班子和队伍建设，为全县煤炭事业的发展提供了强有力的组织保障。

二是增强作风建设。

　　在全局展开给一张笑脸、递一杯热茶、做一件实事、保一份满意的四个一活动，严格遵守社会公德和公务员行为规范，提速工作过程，提升工作质量，做到随到随办、急事急办、特事特办，局班子以身作则和优良的工作作风，为全局工作人员树立了榜样，工作上一呼百应，力争上游，形成了勇于创新、争创一流的团队精神。

三是增强行业管理。

充分发挥指导、管理、监督、协调、服务作用，促动了煤炭企业的安全和谐发展。

四是强化基础设施建设。

任期内，改善了办公环境，装修了办公室，购置了办公桌椅，添置了电脑，购买了小车，固定资产得以增值，树立了较好的机关形象。

　　二、规范执法，理顺管理，促动煤炭工业健康发展

　　为规范执法，我坚持从基础抓起，逐步推动规范管理和行政执法工作。

一是增强法律法规清理，明确执法依据。

将行政许可、行政处罚的事项、标准、依据等以及各股室的主要职责、办事内容和程序、服务承诺等内容实行了公布，简化办事程序，提升行政效率，接受群众监督。

二是强化培训，提升素质。

按照要求，安排组织专业人员参加了执法学习培训，执法人员均办理了《行政执法证》;三是增强学习，规范执法行为。

利用每周五学习时间，认真组织机关干部学习《行政许可法》、《行政处罚法》等相关法律法规。

通过自学和辅导相结合的方式，提升了执法者的素质，规范执法行为，在执法过程中坚持文明执法，亮证执法。

我任期内未发生一起因安全执法引起的社会矛盾和纠纷。

　　三、廉洁自律，规范守纪，互融共进勤政廉政

　　在增强勤政廉洁建设中，我始终坚持了三个观点：

一是坚持党风廉政建设与安全工作的统一性。

从本质上理解党风廉政建设与对煤矿安全工作的促动，从而增强党风廉政建设的自觉性;二是增强党风廉政建设与履行职责的互融