工程量报送制度试行资料.docx
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工程量报送制度试行资料
山东方大工程有限责任公司
关于工程量报送制度的规定（暂行）
公司属各项目部、专业化公司：
按照施工管理部的职能要求，为保证公司生产情况的有效调度，及时了解各项目部及专业化公司（以下简称各生产单位）的生产情况，迅速有效地向公司领导和相关部门传递现场工作情况，现就各单位报送生产组织情况提出具体要求如下：
一、各生产单位每周五十六点前报送上周的生产组织情况，统计周期为上周五早八点至本周五早八点时段。
上报的生产组织情况包括本周所施工工程工作量、工程质量（包括旬验收情况）、重点工程及重点工序的质量自控措施、所用人员及机械设备、工程自检及甲方验收、签证、工程资料整理、规程措施实施等情况，以及存在的问题及生产分析；上报下周的工程施工计划、人员组织、机械配置、新开工工程的预计开竣工情况说明、规程措施审批计划、重点工程及施工工序质量保证措施、主要的生产组织措施；需要公司协调解决的问题等。
二、各生产单位每月25日十六点前报送当月的生产组织情况，统计周期为上月的20日早八点至本月20日早八点时段。
上报的内容除上面第一条所包括内容外，按工程名称分别分析当月生产组织及工程质量情况（包括各旬验收、月度验收、甲方验收情况），人员调剂与配置情况，机械设备配置及更换情况，影响生产的各类外部及内部因素，并着重分析工程质量内控体系的运作情况。
并汇报下月的工程施工计划、工程质量目标及主要采取的保证措施，包括各类生产准备工作。
三、各生产单位用图纸（要求采用标准图纸及相应标准比例尺，图例必须颜色鲜明，标注明显，符合制图规范）的形式每月25日十六点前报送当月的工程施工进度情况，包括工作量、验收情况、施工队别及人员，以及下月的工程进度计划。
同时报送下月的施工工序的工程质量验收交接制度（各施工工序必须名称标准，数量齐全），班组工程质量验收交接制度。
四、各单位及各分公司在每季度末月份的25日十六点前报送一次最新修改工程质量保证体系，并详述质保体系的运作方式和程序，以及奖惩考核制度。
五、各生产单位在各工程开工前必须提前五天报送审核签字完毕的图纸及进度计划表；对于零星工程或未在月度计划内的措施工程，必须在工程开工前一天上报经有关部门及领导会审审定图纸及技术参数，以及进度计划、施工区队或班组。
对于计划外零星工程可在开工前报送以上资料。
《方大公司经营管理办法》中所规定的工程量计算表必须严格按照施工管理部下发的表格样式详细填报，在日常周报、月报中未涉及的工程将不予确认。
六、以上规定要求相关单位必须安排专人负责上报，各类图纸均需要上报电子版和纸质版（纸质版的可采用复印件，可由公司到现场检查的部室带回），其余资料上报电子版即可，电子版均报送至施工管理部电子邮箱fdsgglb@（均为英文字母）。
对于未按期上报的单位，每拖延八个小时对单位负责人罚款100元；上报内容不符合要求或有明显错误，每出现一项次对单位负责人罚款50元。
七、本规定自下发之日起执行，解释权归公司施工管理部。
山东方大工程有限责任公司施工管理部
2014年1月
山东方大工程有限责任公司
关于工程质量管理的规定（试行）
公司属各项目部、专业化公司：
为加强公司所属各项目部及专业化公司工程质量管理，提高各单位质量内控体系的运行质量，增强公司整体质量水平和市场竞争能力，本着“事前预防，事中控制，事后督察”的原则，特制定工程质量管理规定，各单位必须严格执行。
一、工程质量方针：
科学管理，质量为本，不断创新，品牌发展。
二、工程质量目标：
1、施工工程确保无重大质量事故发生。
2、单位工程竣工验收合格率100%。
3、单位工程（建筑施工、机电安装）竣工验收优良率85%。
4、施工工程质量合格率100%，零星工程验收一次性通过率90%。
三、工程质量考核方法：
1、公司所属各施工单位所施工工程质量均严格按照国家及行业、集团公司规定的工程质量标准和验收规范组织施工，各施工单位必须根据国家及行业标准、集团公司标准制定切实可行的符合自身情况的更加严格的工程质量标准，严禁制定低于国家及行业、集团公司所制定的工程质量标准。
（附：
各类工程质量标准和验收规范）
2、各施工单位必须按照国家及行业规章制度要求，建立、完善自身工程质量保障体系，配置充足的专兼职工程质量管理人员，必须制定并落实保证工程质量管理人员稳定的有效措施，每月进行补充更新一次。
3、各施工单位必须制定符合本单位实际，切实可行的工程质量验收考核及评比制度，包括隐蔽工程质量验收交接制度、施工工序质量验收交接制度、班组质量验收和交接制度。
各类工程质量验收制度必须有现场验收的数据及相关人员签字的原始记录，原始记录保存时间不得低于半年，并作为月度中间验收和竣工验收的必查资料。
4、建立单位工程及重大隐蔽工程、关键工序开工前汇报制度。
各施工单位在上述工程开工前，必须提前三天通知施工管理部，由施工管理部对其施工单位进行工程质量技术交底（交底内容可通过电子邮件形式下达），来督促施工单位落实质量技术管理措施，做好事前预防。
各施工单位重大隐蔽工程、关键工序必须制定具体的验收计划，在向第三方报验前必须进行分公司组织的自检，并至少提前三天通知施工管理部。
未按规定时间通知施工管理部的工程，施工管理部将不予以月度验收和质量评定，并对施工单位责任人视情节严重处以50~500元的罚款。
5、各施工单位必须积极配合甲方和公司的质量监督检查，施工单位负责人和技术负责人必须参加甲方和公司组织的质量验收，并提前做好验收的各项准备工作（包括人员和相关工器具、各类技术数据、参数和表格）。
对于验收准备工作不充分，相关负责人无故不参加质量验收，则按工程质量不合格算。
6、公司每季度按上级文件规定的验收规范要求对各施工单位的大型工程至少进行一次质量验收（质量验收结果将与施工单位管理人员的绩效工资挂钩），并按照集团公司质量标准化标准评分表对每项工程进行评分。
得分92分以上，则按实收工程量当月进行内部结算；低于92分，则每低一分相应扣罚相关工程当月实收工程量的1%后进行内部结算；低于85分，则按工程质量不合格处理。
施工单位所有施工的工程均达到95分及以上，则本施工单位为A级质量标准化单位，如在下次检查验收中有一个工程达不到95分，则取消A级质量标准化单位的称号。
对于季度内即可完工的零星及巷修工程，按照甲方相关部门和领导签字的有效签证单进行现场核实，甲方未签字认证完毕的公司将不予验收；对于季度内无法完工的上述工程，公司将酌情对完工部分进行验收定级，并按照所核定等级的应收工作量的60%进行核准定量。
7、对于公司或甲方检查出的质量不合格工程，扣除相关施工月份的不合格工程的工程量，并按照施工单位所保存的原始记录进行责任追究。
从直接施工责任人到施工单位负责人，分别按照不合格工程的工程造价的10~40%处罚到个人，最低罚款不低于500元；构成工程质量事故的按照公司《关于工程质量事故的处罚意见（试行）》对相关责任人进行处罚，并扣罚施工单位当月工资总额的10%。
山东方大工程有限责任公司
2014年1月
附表1：
煤矿井下掘进施工验收标准及说明
一、基本条件
施工单位不应存在以下情况：
（1）工程质量和安全管理人员不满足规定要求：
（2）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺。
二、基本要求
1、生产组织
生产组织应符合以下要求：
（1）按照月度生产计划均衡进行生产，不超能力组织生产，不无序生产，重点工程及关键工序严格按计划施工，工期不超计划；
（2）科学进行劳动组织，人员配置合理，无怠工窝工，不超标准配置管理人员；
（3）施工单位自我管理的生产运输系统合理、简单。
2、设备配置
设备配置应符合以下要求：
（1）无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；
（2）运输系统设备配置合理，不应有制约因素，材料应采用机械运输；
3、技术保障
技术保障应符合以下要求：
（1）技术管理体系健全，有专兼职技术员，并具备相应职称；
（2）按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表；
（3）作业规程和安全技术措施针对性、可操作性强，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织1次复审并有复审意见；
（4）作业场所有规范的施工图牌板；
（5）在支护、生产组织等方面应开展技术创新。
4、岗位规范
岗位规范应符合以下要求：
（1）进行岗位人员培训，其能力符合相应岗位要求；
（2）操作规范，无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律的行为；
（3）管理和技术人员应掌握专业技术，作业人员应熟知本岗位作业规程和安全技术措施；
（4）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。
5、工程质量
工程质量应符合以下要求：
（1）临时支护措施到位，安全设施齐全可靠；
（2）无不合格工程；
（3）规格质量、内在质量、附属工程质量、工程观感质量按GB50213中对应的支护方式或施工形式验收，未明确规定的支护方式或施工形式参照执行。
6、文明生产
作业场所卫生整洁，照明适度，工具、材料等放置整齐，设备设施保持良好状态。
作业范围内支护完好，无失修巷道。
三、评分方法
按表1-1评分、总分为100分。
全部掘进工作面按所检查存在的问题进行扣分（不同工作面中出现的同样问题不重复扣分），小项分数扣完为止。
项目内容中有缺项时按下列计算公式进行折算：
A=B/B-C×D
式中A——本项折合分数；
B——本项标准分数；
C——缺项标准分数；
D——本项检查实得分数。
表1-1煤矿掘进安全质量标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
一、生产组织（5分）
生产接续
1、人员配置合理，满足生产接续的要求且不怠窝工；
2、完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续
2
查资料。
1项不符合要求不得分
劳动组织
1、组织科学，循环作业图表编制规范；
2、交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高
2
查现场和记录。
1项不符合要求扣0.5分
材料管理
原材料材质符合设计，进货渠道符合规定，各类证件齐全有效
1
查现场和设计。
1项不符合要求不得分
二、设备配置（10分）
运输配置
1、后运配套系统设备设施配置合理，能力匹配，无制约出煤（矸）的因素；
2、材料、设备应采用机械运输，人工运料距离不应超过300m
4
查现场设备设施配置。
人工运料距离超过规定扣2分，其他1处不符合要求扣0.5分
掘进机械
使用机械装运煤（矸），掘进施工机械、机具应齐全可靠
3
查现场。
1项不符合要求不得分
机械设备完好
完好率达到100%，各类轴销、转动部位保护以及维修保养符合规范要求
3
查资料，看现场每降低5个百分点扣1分，每一处不合要求扣1分，扣完为止
三、技术保障（10分）
管理体系
1、建立健全技术管理体系，岗位责任制健；
2、有矿压观测，地质水文分析预报制度
2
查相关制度及记录。
1项不符合要求不得分
人员机构
按规定设置机构和人员配齐仪器仪表，现场检测工具齐全有效符合规定
3
查机构及人员、工具配备。
1项不符合要求不得分
现场图牌板
作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图）、正规循环作业图和避灾路线图等
2
查现场。
1项不符合要求扣1分
规程措施
1、作业规程和措施针对性、操作性强、支护参数合理。
现场应按要求落实，审批手续完备、贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻；
2、开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺，支护参数，应有专项设计和措施
3
查规程、措施及贯彻记录。
1处不符合要求不得分
四、岗位规范（10分）
持证上岗
管理人员按规定要求取得安全资格证、新工人应培训合格后方可上岗，特种作业人员应持证上岗
2
查资格证。
1人不符合要求不得分
规范作业
1、现场作业人员操作规范。
按操作规程及相关的作业规程、措施施工；
2、无“三违”行为；
3、零星工程施工有会审、有地对性措施、有跟班干部
3
查现场和资料。
1项不符合要求扣1分
专业技能
管理和技术人员掌握掘进专业技术、作业人员掌握本岗位作业规程和安全技术措施内容
2
随机抽考。
1人不达要求扣0.5分
隐患排查
作业前进行隐患排查，并实行闭合管理
3
查记录。
1人不达要求扣0.5分
五、工程质量（50分）
保障机制
1、工程质量考核、检查制度健全、各种检查有记录；
2、有班组和工序检查验收记录
5
查资料和现场，无制度不得分，其他1处不符合要求扣0.5分
顶板管理
1、掘进工作面控顶距符合作业规程规定；
2、不应空顶作业，临时支护数量，形式符合作业规程要求；
3、架棚支护巷道应使用撙上或撑水，炮掘进工作面距迎头10m内应采取回固措施；
4、无空帮、空顶现象，煤巷锚杆支护应建立监测系统
5
查现场。
出现空顶作业或煤巷锚杆支护没有建立监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分
规格质量
1、巷道净宽误并范围符合GB50213—2010的要求：
锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0-100mm，无中线的-50-200mm，刚性支架、预制混凝土块，钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土巷道有中线的0-50mm，无中线的钢筋混凝土巷道-30-80mm，其他-30-50mm，可缩性支架巷道有中线的0-100mm，无中线的-50-100mm，裸体巷道有中线的0-150mm，无中线的-50-200mm
10
查现场。
按GB50213——2010附录B取不少于3个检查点检查，测点1处不符合要求但不影响安全使用的扣0.5分，影响安全使用的扣3分
2、巷道净高误差范围符合GB50213——2010的要求：
锚网背（索）、锚喷巷道有腰线的0-100mm，无腰线的-50-200mm，钢性支架有腰线的-30-50mm，无腰线的-30-50mm，钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道-30-100mm，裸体巷道有腰线的0-150mm，无腰线的-30-200mm，预制混凝土、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土有腰线的0-50mm，无腰线的钢筋混凝土巷道—30-80mm，其他-30-50mm
查现场。
按GB50213——2010附录B不少于3个检查点检查，测点1处不符合要求但不影响安全使用的扣0.5分，影响安全使用的扣3分
3、巷道坡度等符合GB50213——2010的要求，掘进坡度的偏差不得超过1‰
查现场。
按GB50213——2010附录B不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣0.5分
4、巷道水沟误差应符合以下要求：
中线至内沿距离-50-50mm，腰线至上沿距离-20-20mm，深度、宽度-30-30mm，壁厚-10mm
查现场。
按GB50213——2010附录B不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣1分
内在质量
1、锚喷巷道喷层厚度不低于设计值90%（现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置），喷射混凝土地的强度符合设计要求，基础深度不少于设计值的90%
10
查现场和资料。
无喷射混凝土强度检测试验报告不得分，无观测孔扣2分，喷层厚度1处不符合要求扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分
2、光面爆破眼痕率：
硬岩不应小于80%，中硬岩不应小于50%，软岩周边成型应符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）控不超过3处（直径大于500mm，深度，顶大于250mm，帮大于200mm）
查施工记录和现场。
无记录扣3分，其他1处不符合要求扣0.5分
3、锚杆（索）安装、螺母粗矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差-100-100mm，锚杆露出昆母长度为10-40mm，锚索露出锁具长度为150-250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于75º，抗拔力、预应力不应小于设计值的90%
查资料和现场。
锚杆螺母粗矩边疆个不符合要求扣5分，抗拔力、预应力不符合要求1处扣1分，其他1处不符合要求扣0.5分
4、刚性支架、钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道偏差：
支架间距≤50mm，梁水平度≤40mm，支架梁扭距≤50mm、立柱斜度≤1，水平巷道支架前倾后仰柱≤1，窝深度不小于设计值
查现场。
按GB50213——2010附录B取不少于3个检查点检查，1处不符合要求扣0.5分
材料质量
a）1、各种支架及其构件、配件的材质、规格。
背板和充填材质、规格符合设计要求：
b）2、锚杆（索）的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料质量等材质、品种、规格、强度等符合设计要求
10
查资料和现场。
1处不符合要求扣1分
附属工程
附属工程混凝土、砂浆地坪、木质地板、砌台阶等工程质量符合GB50213——2010的要求
5
查设计和现场。
1处不符合要求扣1分
工程观感
井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板、地坪等工程观感质量符合GB50213——2010的要求
5
查现场。
1处不符合要求扣1分
六、变化管理（5分）
管理制度
建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实
2
查设计和现场。
1处不符合要求扣1分
现场管理
管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理
1
查记录并与现场实际对照。
1项不符合要求扣0.5
技术管理
设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备人员等发生变化，应超前分析并采取措施
2
查记录，1项不符合要求扣0.5
七、安全生产（10分）
灯光照明
掘进机、耙装机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求
1
查现场。
1处不符合要求扣0.5分
外围巷道
无构成隐患的失修巷道，运输设备完好、斜巷的各种安全设施齐全可靠
4
查现场。
1处不符合要求扣1分
作业环境
1、现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐；
2、材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定；
掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施
5
查现场。
1处不符合要求扣1分
附表2
建筑施工验收标准及说明
一、基本条件
施工单位不应存在以下情况：
（1）工程质量和安全管理人员配备不满足规定要求：
（2）使用明令禁止使用或者淘汰的机械设备、工程材料或施工工艺。
（3）使用无资质等级的非专业化施工队伍。
（4）施工人员不经安全培训和健康查体进入施工现场。
二、基本要求
1、生产组织
生产组织应符合以下要求：
（1）严格按照签订合同确定工程开工及竣工时间，尽可能的选派有丰富施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、技术人员组成项目管理班子。
选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。
（2）根据工程施工过程中重要节点划分时间段，编制施工进度横道图，有组织有秩序，科学合理的组织施工，重点工程及关键工序严格按计划施工，不得因盲目追求工程进度而忽略了工程质量。
（3）做好工程材料调研工作，保证同样价格买到质量过硬的工程材料。
所采购材料进场必须有出厂合格证及检验报告，并立即在监理监督见证下进行取样复试试验。
2、设备配置
设备配置应符合以下要求：
（1）无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；
（2）施工现场机械设备应能够满足安全生产要求；
（3）无超过使用年限或年久失修的旧设备，设备维修保养要及时。
（4）设备安全防护配件或开关配备齐全并灵敏可靠。
（5）塔吊、物料提升机、卷扬机等提升设备操作人员持证上岗，各种限位及防坠配件等安全防护装置灵敏可靠。
3、技术保障
技术保障应符合以下要求：
（1）建立健全施工质量管理体系，配备专职技术员，并具备相应职称；
（2）各项目部均应配备满足工程施工质量所需要的测量设备、仪器及必需的工器具，并且及时的进行技术鉴定验收，保证测量精度。
（3）工程开工前，要根据要求编制工程施工方案，严格按照审批程序进行审批签字，并且组织全体人员进行措施传达学习。
严禁工程已开工而施工方案未审批的情况出现。
高大模板、深基坑、脚手架、塔吊安装等专业性比较强或者存在安全隐患的工序必须编制专项施工方案并审批。
（4）严格执行安全技术交底制度，交底要具有针对性，可操作性强，严禁技术交底死搬硬套。
做到每一道施工工序都要有交底，保证安全技术交底真实性。
（5）完善工程技术资料，做到技术资料与工程同步，表内所填数据真实有效。
4、岗位规范
岗位规范应符合以下要求：
（1）进行岗位人员培训，其能力符合相应岗位要求；
（2）操作规范，无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律的行为；
（3）管理和技术人员应掌握专业技术，作业人员应熟知本岗位作业规程和安全技术措施；
（4）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。
5、工程质量
工程质量要求应符合工程施工合同和设计文件规定，按建筑工程施工质量验收统一标准含条文说明GB50300-2001进行验收检查。
6、安全文明生产
施工施工现场的建筑材料、构件和工具应当严格按照施工总平面布置图分类堆放。
材料堆放要求整齐，散料要设栏，块料要叠放，叠放高度不宜超过1.6米。
料堆应当设置标有材料名称、品种和规格等内容的标牌。
施工现场安全防护设施齐全，安全网、防砸棚、机械设备安全接地等防护严密。
安全施工措施完善齐全。
施工现场清洁卫生。
三、评分方法
按表八评分统计进行总评分，总分为100分。
检查过程中按表一—表十四所检查存在的问题进行扣分，分数扣完为止。
项目内容中有缺项时，计算合计应得分时不计算该缺项应得分数。
所得总分数按下列计算公式进行计算：
A=B/C×100分
式中A——总分数；
B——实得分合计；
C——应得分合计；
表2-1 施工现场质量保证体系检查表（70分）
工程名称：
序号
检查项目
扣分标准
应得分
实得分
1
现场质量管理制度
a. 一般，扣5分；（扣 ）
b. 差，扣10分。
（扣 ）
10
2
主要专业工种操作上岗证书
a. 过期或不齐全，扣3分；（扣 ）
b. 无，扣5分。
（扣 ）
5
3
分包方资质与对分包单位的管理制度
a.管理制度不落实，扣10分；（扣 ）
b.分包合同不备案，扣10分；（扣 ）
10
4
施工组织设计、施工方案及审批
a.有方案，审批手续不全，扣5分；（扣 ）
b.方案针对性差，扣5分；（扣 ）
c.无方案，扣10分。
（扣 ）
10
5
工程质量检验制度
a.有制度，落实差，扣5分；（扣 ）
b.无制度，扣10分；（扣 ）
10
6
项目经理履职情况
a.参加工程例会不足50%，扣5分；（扣 ）
b.需签证的工程控制资料未及时签证或有作假嫌疑，每份扣2分；（扣 ）
c.未及时组织分部验收，扣5分。
（扣 ）
10
7
技术负责人履职情况
a.未及时组织分项验收，扣5分；（扣 ）
b.分项验收资料不全，扣3分；（扣 ）
c.未组织安全技术交底, 扣5分；（扣 ）
10
8
质检员、施工员持证及履职情况
a.履职差，扣5分（扣 ）
b.履职一般，扣3分（扣 ）
5
合计
70
存在主要问题：
检查人：
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