环境管理手册.docx
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环境管理手册
宁波华捷企业管理咨询有限公司
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EM-01
实施日期
2014-9-15
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环境管理手册
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环境管理手册
□总经理室□品质部
□办公室
□业务部
□财务部
□生产部
文件管制中心
分发部门
机密等级
□极机密
■机密
□一般
编制
审核
批准
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目录
1、《环境管理手册》的管理
2、目的、适用范围及引用标准
3、术语和定义
4、GBS要求
4.1总要求
4.2环境方针
4.3策划
4.3.1环境因素的识别、评价与更新
4.3.2法律及其他要求
4.3.3目标和指标
4.3.4环境管理方案
4.4实施与运行
4.4.1组织机构与职责
4.4.2培训、意识和能力
4.4.3信息交流
4.4.4环境管理体系文件
4.4.5文件控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5检查与纠正措施
4.5.1监测与测量
4.5.2不符合、纠正与预防措施
4.5.3记录
4.5.4环境管理体系审核
4.6管理评审
附录
附录1：
公司厂区平面图
附录2：
环保法律法规及其他要求清单
附录3：
环境因素及环境因素清单
附录4：
公司目标指标及环境管理方案
附录5：
公司环境体系管理组织机构图
附录6：
公司环境管理体系权责分工图
附录7：
环境管理程序目录
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1.0发布令
发布令
公司依据GB/T24001－2004idtISO14001：
2008环境管理标准，制订了环境管理手册，阐述了公司环境方针、环境目标和指标，明确了各部门的职责，对公司环境管理体系作了具体描述，是指导公司实施环境管理、环境行为的纲领性文件和行动准则，同时为第三方认证提供依据。
手册第一版现正式发布实施，望全体员工遵照执行。
总经理：
年月日
1.2颁布令
颁布令
根据GB/T24001－2004idtISO14001：
2008环境管理标准，结本公司实际情况的需要，特制定本公司环境方针：
“保护环境、持续改进、产品人文、和谐共存。
”并于2014年9月15日起执行。
用以保证ISO14001：
2008环境管理标准实施的持续进行。
总经理：
年月日
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1.3管理者代表任命书
管理者代表任命书
全体员工：
保护环境是每一个职业人的社会责任。
公司进行ISO14001环境管理体系认证工作，不仅可以提高管理水平，重塑企业形象，扩大市场占有，而且也是公司为“追求人类生活环境不断的进步”，获得环境和企业持续发展的重要内容。
其中环境管理者代表为环境管理体系建立的第一责任人，全权负责环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进。
为确保公司按照ISO14001标准建立环境管理体系，并使其有效运行，现任命XXX同志任环境管理者代表。
总经理：
年 月 日
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1.4公司简介
宁波华捷企业管理咨询有限公司简介
宁波华捷企业管理咨询有限公司位于宁波市海曙。
是一家专门从事验厂咨询辅导的公司。
本公司的基本精神为：
诚实、负责、进取、勤俭、纪律
本公司的经营理念为：
你我志同道合、创造企业形象
研究未来产品、开发潜在市场
品质好交货准、服务佳得信赖
奉献一份耕耘、共享一份收获
公司地址：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电话：
传真：
邮政编码：
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2目的、适用范围及引用标准
2.1目的
建立并保持环境管理体系，制订环境方针、环境目标和指标，并使其文件化，通过对本公司全过程的管理，实现污染预防和体系运行的持续改进。
2.2适用范围
本手册是环境管理体系的核心，它适用于我公司环境管理体系的建立、实施与保持，环境管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。
2.3引用标准
（1）GB/T24001－2004idtISO14001：
2008环境管理体系—规范及使用指南
（2）GB/T24004－2004idtISO14004：
2008环境管理体系—原则、体系及支持技术通用指南
（3）GB/T24010－2004idtISO14010：
2008环境审核指南—通用原则
（4）GB/T24011－2004idtISO14011：
2008环境审核指南—审核程序/环境管理体系审核
（5）GB/T24012－2004idtISO14012：
2008环境审核指南—环境审核资格要求
（6）环境法律、法规
附：
《环保法律法规及其他要求清单》
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3术语及定义
3.1持续改进
强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,改进整体环境表现（行为）。
3.2环境
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。
3.3环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.4环境影响
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.5环境管理体系
全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.6环境管理体系审核
客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。
3.7环境目标
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
3.8环境表现
组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。
3.9环境方针
组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。
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3.10环境指标
直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
3.11相关方
关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
3.12组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。
3.13污染预防
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用或材料替代等。
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4环境管理体系
4.1总要求
本公司根据环境管理体系持续改进，污染预防的原则，将环境管理作为一个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着的内、外部因素，有效开展环境活动，公司每一个成员都应为环境改善做出自己的努力。
4.2环境方针
4.2.1概述
本方针结合本公司实际情况制订，由总经理向社会各界郑重承诺，使全体员工理解，以保证其贯彻执行。
4.2.2职责
4.2.2.1总经理负责环境方针的制订、修订、批准。
4.2.2.2环境管理者代表负责环境方针的实施。
4.2.2.3管理部负责向欲获得环境方针的公众提供。
4.2.3控制要求
4.2.3.1环境方针是本公司环境管理体系工作总的宗旨和方向。
4.2.3.2使环境方针文件化，保证全体员工理解并可为公众所获取。
4.2.3.3保证环境方针各项承诺得到有效实施。
4.2.3.4依据环境方针确定环境目标和指标。
4.2.3.5每年定期召开管理评审会议对环境方针进行评审；当公司生产活动、组织结构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时评审。
4.2.3.6环境方针对内的传达方式：
下达文件、颁布手册、画册宣传、张贴于门前，各部门可将环境方针实施在门厅、外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真、信函、宣传、画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。
4.2.4环境方针
保护环境预防污染遵守法规
持续改进产品人文和谐共存
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4.3策划
4.3.1环境因素的识别、评价与更新
4.3.1.1概述
建立并保持《环境因素识别、评价与更新控制程序》，对活动、产品、服务过程中的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并及时更新。
4.3.1.2职责
4.3.1.2.1各部门负责本部门内部的环境因素识别。
4.3.1.2.2管理部负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价工作。
4.3.1.2.3环境管理者代表负责重要的环境因素清单的批准。
4.3.1.3环境因素识别
4.3.1.3.1环境因素识别的要求和方法
4.3.1.3.1.1考虑生命周期的全过程
4.3.1.3.1.2考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面。
4.3.1.3.1.3确定识别方法。
4.3.1.3.1.4各部门在识别环境因素后按环境因素识别表的重要填好后交管理部，管理部进行汇总成《环境因素及重要环境因素清单》。
4.3.1.3.2新增项目的环境因素识别
由管理部负责组织按3.1规定进行。
4.3.1.3.3环境因素的更新
4.3.1.3.3.1定期对环境因素进行评审，每年不少于1次。
4.3.1.3.3.2当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时，由涉及单位在一周内按程序要求对环境因素进行识别，并将结果报管理部，管理部负责《环境因素及重要环境因素清单》补充完整。
4.3.1.4重要环境因素评价
4.3.1.4.1确定评价流程
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4.3.1.4.2确定评价方法
4.3.1.4.3确定评价原则
4.3.1.4.4评价实施
4.3.1.4.5重要环境因素的更新
4.3.1.5相关/支持性文件
《环境因素识别、评价和更新控制程序》
附：
《环境因素及重要环境因素清单》
4.3.2法律及其他要求
4.3.2.1概述
建立并保持《法律、法规及其他要求控制程序》，确认其对公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。
4.3.2.2职责
4.3.2.2.1管理部负责环境法律、法规和其他相应要求获取、确认及更新。
4.3.2.2.2各部门相关环境法律法规和标准要求传达给员工并遵照执行。
4.3.2.3控制要求
4.3.2.3.1明确获取途径
4.3.2.3.2确认适用性
4.3.2.3.3管理部针对本公司的特点，建立适用的《环保法律、法规及其他要求清单》。
4.3.2.3.4关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境法律、法规及其他要求清单进行动态管理。
4.3.2.4相关/支持文件/资料
《法律、法规及其他要求控制程序》
附：
《环保法律法规及其他要求清单》
4.3.3目标和指标
4.3.3.1概述
依据本公司环境方针与适用的法律、法规及其相关要求，制订环境目标和指标，以实现对污染的预防、治理和持续改进。
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4.3.3.2职责
4.3.3.2.1管理部负责提出和修订公司的环境目标和指标。
4.3.3.2.2环境管理者代表负责审核公司的环境目标和指标。
4.3.3.2.3各部门负责环境目标和指标的实施。
4.3.3.2.4总经理负责审批环境目标和指标。
4.3.3.2.5管理部负责对环境目标指标完成情况进行检查。
4.3.3.3控制要求
4.3.3.3.1目标、指标制定的依据
4.3.3.3.1.1环境因素识别、评价产生的重要环境因素；
4.3.3.3.1.2公司的环境方针；
4.3.3.3.1.3技术的先进性和可行性；
4.3.3.3.1.4国家有关法律、法规的要求；
4.3.3.3.1.5相关方的期望和要求；
4.3.3.3.1.6经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。
4.3.3.3.2目标、指标的检查与修订
4.3.3.3.2.1管理部组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次（必要时要增加次数）检查，并将结果报环境管理者代表。
4.3.3.3.2.2当目标和指标需要修订时，管理部应报环境管理者代表，并提交环境管理评审会议评审，各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。
4.3.3.3.2.3各部门应根据环境管理方案的实施，对分管的目标、指标实施过程进行检查和控制，当重要的环境因素发生变化时，就及时修订目标和指标并文件化。
4.3.3.3.2.4目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审查，总经理批准。
4.3.3.4相关文件/资料
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《公司目标指标及环境管理方案》
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4.3.4环境管理方案
4.3.4.1概述
制定环境管理方案并贯彻落实，确保实现环境目标和指标。
4.3.4.2职责
4.3.4.2.1管理部负责组织有关职能部门研究提出并制订环境管理方案的草案。
4.3.4.2.2环境管理者代表负责审核环境管理方案。
4.3.4.2.3总经理负责审批环境管理方案。
4.3.4.2.4责任部门具体落实方案，由管理部对方案完成情况进行监督检查。
4.3.4.3控制要求
4.3.4.3.1环境管理方案的制定。
4.3.4.3.1.1环境管理方案应明确要实现的目标和指标。
4.3.4.3.1.2环境管理方案应有可行的技术措施。
4.3.4.3.1.3环境管理方案应明确责任部门。
4.3.4.3.1.4环境管理方案应明确完成的时间和进度要求。
4.3.4.3.2环境管理方案的审批和实施
4.3.4.3.2.1公司制定、修订后环境管理方案应形式文件，经环境管理者代表审核，总经理审批。
4.3.4.3.2.2为了保证环境管理方案的实施，公司的最高管理者应保证所需资源的落实。
4.3.4.3.2.3管理部每季度对环境管理方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。
4.3.4.3.3环境管理方案的修订
4.3.4.3.3.1环境管理方案每年修订一次，如遇环境目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，管理部应及时组织有关部门对环境管理方案进行修订或补充。
4.3.4.3.3.2环境管理方案需要修订时由具体责任部门提出报环境管理者代表审查。
4.3.4.4相关文件/资料
附：
《公司目标指标及环境管理方案》
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4.4实施与运行
4.4.1组织结构与职责
4.4.1.1概述
明确环境管理体系中各级人员职责，及便于环境管理体系工作充分、有效地实施。
4.4.1.2组织机构及主要职责
4.4.1.2.1总经理
4.4.1.2.1.1制定环境方针。
4.4.1.2.1.2任命环境管理者代表。
4.4.1.2.1.3保证环境管理体系持续有效运行所需的资源和人员。
4.4.1.2.1.4主持环境管理评审。
4.4.1.2.1.5审批环境管理目标、指标和环境管理方案、《环境管理手册》。
4.4.1.2.2环境管理者代表
4.4.1.2.2.1确保按照GB/T24001－2004idtISO14001：
2008标准要求建立，实施并保持环境管理体系。
4.4.1.2.2.2审核《环境管理手册》。
4.4.1.2.2.3审批程序文件。
4.4.1.2.2.4组织环境管理体系内部审核工作，审批内审报告。
4.4.1.2.2.5审核目标、指标和环境管理方案。
4.4.1.2.2.6向总经理汇报环境管理体系运行情况。
4.4.1.2.2.7审批重大环境因素。
4.4.1.2.3管理部
4.4.1.2.3.1在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查和考核工作。
4.4.1.2.3.2负责组织有关部门起草修订环境管理体系文件，负责文件管理。
4.4.1.2.3.3负责环境管理体系的记录管理。
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4.4.1.2.3.4负责公司内外部信息交流。
4.4.1.2.3.5负责纠正与预防措施的跟踪验证。
4.4.1.2.3.6负责环保法律、法规的获取确认。
4.4.1.2.3.7协助环境管理者代表组织环境因素的识别与评价。
4.4.1.2.3.8负责全公司职工的培训管理工作。
4.4.1.2.3.9负责环境目标、指标和环境管理方案的管理、检查。
4.4.1.2.3.10负责公司消防安全管理工作。
4.4.1.2.3.11负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作。
4.4.1.2.3.12负责应急准备和响应方案的制定和实施。
4.4.1.2.3.13负责对公司用水、用电、用气等的管理，负责垃圾综合利用和处置。
4.4.1.2.3.14负责后勤服务及厂区内的环境综合整治。
4.4.1.2.5资材部
4.4.1.2.5.1采购部负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输。
4.4.1.2.5.2仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防其环境紧急或潜在事故的发生。
4.4.1.2.5.3采购部负责向供应商的环境管理施加影响。
4.4.1.2.6研发部
4.4.1.2.6.1研发部负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。
4.4.1.2.6.2研发部负责新建、扩建、改建项目过程中，环保设备、设施“三同时”的落实。
4.4.1.2.6.3研发部负责生产工艺的改进和革新，以预防、降低环境影响。
4.4.1.2.7品管部
4.4.1.2.7.1品管部负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准。
4.4.1.2.7.2品管部负责公司污染排放的监测。
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4.4.1.2.8制造部
4.4.1.2.8.1设备课负责能源管理。
4.4.1.2.8.2制造部负责生产过程中的运行控制。
4.4.1.2.8.3制造部负责生产过程中的应急准备与响应的实施。
4.4.1.2.8.4制造部负责所管辖相关方的环境管理。
4.4.1.2.8.5负责识别本部门的环境因素，
4.4.1.2.8.6全权负责本车间环境管理体系的有效运行。
4.4.1.2.8.7负责本车间重要环境因素岗位员工的教育培训，做好本部门重要环境因素的控制工作。
4.4.1.2.8.8对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改。
4.4.1.2.8.9配合管理部的信息交流工作。
4.4.1.3支持文件
附：
《公司环境体系管理组织机构图》
附：
《公司环境管理职能分配表》
4.4.2培训、意识和能力
4.4.2.1概述
建立并保持《教育培训控制程序》，明确培训需求，提高全员环境意识，确保其工作可能对环境产生重大影响的岗位人员都经过相应培训并能胜任其承担的工作。
4.4.2.2职责
4.4.2.2.1管理部负责制定《教育培训控制程序》并组织实施,制定公司环境管理培训计划。
4.4.2.2.2各部门根据管理部确定的员工培训计划实施培训。
4.4.2.2.3管理部根据培训计划进行组织协调。
4.4.2.3控制要求
4.4.2.3.1对其工作可能产生重大环境影响的岗位人员应进行培训，使其明确自己的岗位职责
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及个人工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作规程，具备本岗位应急准备与反应能力。
培训可采用讲课、通过作业指导书交底、结合工作特点交流、现场指导等形式进行。
4.4.2.3.2对体系内全体员工都应进行环境意识教育，使其理解公司的环境方针，提高其保护环境的自觉性。
对员工环境知识的培训可采取多种形式进行。
4.4.2.3.3由管理部统一建立培训档案并保存培训记录。
4.4.2.3.4培训效果的验证：
原则上采用答卷的形式，也可采取抽查问答的形式并记录在案。
4.4.2.3.5新员工应在入厂培训中安排环境管理体系及环境意识教育并进行考试。
4.4.2.4支持性文件
《教育培训控制程序》
4.4.3信息交流
4.4.3.1概述
建立并保持《信息交流控制程序》，使环境信息有序流动，并得到及时反馈和处理，确保公司内部不同部门以及与外部相关单位之间及时地互通信息，使环境信息的传递和处理处于受控状态。
4.4.3.2职责
4.4.3.2.1管理部是公司环境信息的综合管理部门,
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