酒店年度财务预算年各部门营业明细表.doc

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酒店年度财务预算--年各部门营业明细表

2016-01-14 中国酒店人才网

本年合计

％

％

部门

％

营业收入

客房房租收入

商务中心收入

电话房收入

上网收入

车队/停车收入

客衣洗涤收入

康体设施收入

食品

酒水

香烟

月饼

场租

沐足及推拿按摩

棋牌

茶艺

美发中心

其他

服务费

总收入

减：

营业税金及附加

税后收入

营业成本

食品

酒水

香烟

月饼

茶艺

电话成本

客衣成本

其它成本

营业成本合计

经营毛利

工资及福利

员工薪金

员工福利（福食费）

员工福利（住宿费）

员工福利（保险及医疗费）

员工福利（津贴及奖励）

员工福利（双薪/法定假期加班）

工资及福利小计

生财设备

制服

布草

瓷器

玻璃器皿

银器/不锈钢器皿

生财设备小计

其他费用

客人消耗品

清洁用品

生财低值易耗品

制服洗涤费

布草洗涤费

文具及印刷

电讯费

邮费

灭虫费

发外合同清洁费

佣金

上网费

音乐及娱乐

装饰

绿化

敬送物品

接待费用

试菜

厨房燃料

厨房用具

交通费

汽车保险

汽车汽油

过桥路费

汽车维修

星级评定

提成

员工培训费

非编酬金

政府费用

差旅费

电灯泡

工程零件/维修用品

设备维护与保养

电视接收费

牌照及检验费

报刊杂志费

户外广告费

宣传推广及物料

永安财产保险

其他

其他费用合计

费用总计

部门净利/亏损

扣减：

1、信用卡手续费

2、能源费用

水费及排污费

电费

天然气

部门利润

后勤部

营业外支出

扣除：

楼宇租赁费

摊销折旧税前利润

扣除

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

折旧

财产保险（集团）

贷款利息

非经营费用合计

净利润

在职员工人数

平均人力费用

房间入住率（%）

平均房价（含服务费）

房间总数

出租房间

健足堂沐足（含茶艺）人次