煤矿企业上半年工作总结及下半年工作打算.docx
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煤矿企业上半年工作总结及下半年工作打算
上半年生产经营工作情况及下半年工作打算
（20XX年7月6日）
上半年，****深刻领会贯彻公司“二次创业、加快发展”战略，制定了“3602381”经济工作目标。
齐心协力保安全稳定、保生产接续、保任务完成，在厚薄煤层配采、地质条件复杂、生产接续紧张等困难情况下，各项经济技术指标全面完成，顺利实现了时间任务“双过半”，呈现“安全工作稳、产量进尺超、降本增效好、和谐氛围浓”的新局面。
一、主要经济指标预计完成情况
项目
单位
考核
目标
力争
考核完成
比考核
比目标
比力争
基本指标
1、商品煤产量
万吨
165.00
175.00
180.00
180.24
15.24
5.24
0.24
2、商品煤完全成本
元/吨
399.93
389.87
381.35
380.91
-19.02
-8.96
-0.44
附加指标
1、精煤计划完成率
%
100.00
－
106.60
6.60
－
2、辅业利润
万元
50.00
100.00
63.25
13.25
-36.75
3、薄（边）煤层产量
万吨
24.00
－
27.62
3.62
－
4、可控费用
万元
3327.50
3216.50
2512.81
-814.69
-703.69
5、应收款项
万元
9530
－
9530
0
－
6、万吨掘进率
米/万吨
62.00
－
68.08
6.08
－
7、回采率
%
79.00
－
79.85
0.85
－
8、原煤全员效率
吨/工
8.00
8.50
9.362
1.362
0.862
9、商品煤灰分
%
20.10
20.00
20.10
0
0.10
10、内控缺陷
项
0.00
－
0.00
0.00
－
11、辅业收入
万元
2600
2780
5390
2790
2610
12、辅业存货
万元
140
－
135.36
-4.64
－
在公司下达的十四项指标中，两项指标完成公司力争计划，分别是商品煤产量、商品煤完全成本；三项指标完成公司目标计划，分别是可控费用、原煤全员效率及辅业收入；九项指标完成公司考核指标，分别是精煤计划完成率、辅业利润、薄（边）煤层产量、收款项余额万吨掘进率、内控缺陷、商品煤灰分、辅业存货及回采率。
（一）商品煤产量
累计完成180.24万吨，比考核计划165万吨升高15.24万吨，比目标计划175万吨升高5.24万吨，比力争计划180万吨升高0.24万吨。
（二）商品煤完全成本
累计账面完成344.78元/吨，考核完成380.91元/吨，比考核计划399.93元/吨节支15.24元/吨，比目标计划389.87元/吨节支5.24元/吨，比力争计划381.35元/吨节支0.24元/吨。
1、影响商品煤成本降低的主要因素如下：
（1）商品煤产量
商品煤产量比力争计划升高0.24万吨，影响商品煤成本降低0.40元/吨。
（2）材料费
考核完成8141万元，比公司预算节支685万元，影响商品煤成本降低3.80元/吨。
其中常用材料比预算节支236万元；钢轨、电缆等大型材料比预算节支42万元；H架、纵梁、托辊等专项材料比预算节支281万元；特殊材料比预算节支85万元，安全质量标准化材料比预算节支85万元。
节支主要原因一是加强回收复用材料的管理力度，减少新材料的投入，上半年回收复用各类物资665万元；二是通过PMS预算系统，严格材料审批程序，控制大型及专项材料的投入，及时了解、调剂各单位库存物资和废旧库中物资，从源头上遏制材料浪费。
（3）可控费用
考核完成3508万元，比目标计划节支704万元，影响商品煤成本降低3.91元/吨。
2、影响商品煤成本升高的主要因素如下：
（1）电力
考核完成2728万元，比预算超支126万元，影响商品煤成本升高0.69元/吨。
超支原因为多结算网供电量200万度，7月份供电公司给予冲回。
（2）供暖费
集中结算供暖费933万元，影响商品煤成本升高5.17元/吨。
（3）综机折旧修理费
考核完成3508万元，比预算超支58万元，影响商品煤成本升高0.32元/吨。
（4）天然气改造费用
上半年发生居民区天然气改造费用510万元，影响商品煤成本升高2.83元/吨。
二、主要经营管理工作
（一）强化组织，均衡配采，超额完成生产任务
一是均衡组织生产。
合理调控93上06、73上23主采面防冲和生产进度的关系，严格落实防冲解危、顶板管理等措施，严格每日生产任务考核，实现了均衡稳定生产。
同时组织三采西部、七采西部边角煤开采，有效补充了矿井产能，为完成上半年产量力争目标奠定了坚实基础。
薄煤层1701工作面机械化开采有序推进，更换煤机设备，提高了开机率。
加强工作面放煤管理，半煤岩掘进分打分装，最大限度回收资源，回采率比计划提高1.78个百分点，多回收煤炭约7万吨。
上半年，原煤产量、商品煤产量、掘进进尺分别完成计划的107%、109%、118%。
二是抢抓接续准备。
调配安撤力量，制订鼓励政策，组织73上23工作面安装会战，最大限度缩短了厚煤层单面生产时间。
同时工作面撤除支架在井下维修后直接供安装工作面，减少了设备升井运输环节，为工作面安装调试赢得了时间。
完成厚煤层2安2撤、薄煤层1安1撤任务，有效保证了接续生产。
三是组织快速掘进。
按照“保接续、保生产、保重点工程”和“三重四化两盈三杜绝一快速”原则，高效组织掘进。
集中4个煤巷队伍加快93上10、9305等重点接续面掘进准备。
通过优化工艺流程、调整断面和技术参数，提高单进水平，掘进总进尺12307米，完成全年计划的54%，同比提高15%，创出历史同期最好水平。
（二）抓大控小，精准管理，全面完成各项指标
一是建立完善内部管控体系。
修订完善36项经营管理配套办法，建立矿、职能部门、区队科室和班组四级管理，将可控费用分解落实到相关单位，签订经营责任书17份，成本控制责任状15份。
可控费用节超100%奖罚兑现，其中材料节超对等奖罚额度由30%提高为50%，既考核费用消耗单位又联挂各职能科室及分管领导。
二是重点管控23种大额度物资。
筛查出23种投入数额较大、数量集中、占成本费用50%以上的大额度物资，从计划到使用情况、使用地点进行全过程控制。
上半年材料费比预算节支685万元。
三是注重技术创新和工艺改造。
薄煤层半煤岩掘进高效降尘技术研发应用成功，除尘率95%以上，有效解决了半煤岩综掘粉尘危害。
无极绳绞车牵引梭车涨紧装置1项获国家实用新型专利。
液态二氧化碳直接灌注防灭火技术、红外气体分析与气相色谱分析集成监测系统2项被公司列为科技成果重点推广项目。
优化工艺及技术参数，将断面由拱形改为矩形，巷道断面宽度缩小1.2米，工作面长度相应增加1.2米，多回收煤炭3000多吨，减少锚杆、钢材、金属网等支护材料470多万元。
四是抓好煤质洗选发运。
制订“三零”煤场长效机制。
对返煤系统、动筛机、主井给煤机等部分设备改造，提高了洗选效果。
在井下条件复杂、灰分大、煤质控制难度大的情况下，产品质量稳定受控，实现零投诉目标。
上半年完成精煤产量62万吨，完成计划的107%，提质增量2241吨。
保电煤发运17万吨。
优化调整生产系统，突破系统瓶颈制约，实现高硫煤单独提升、落地、销售。
（三）持续深化，创新管理，提升矿井经济运行质量
一是创新全面预算管理。
拓宽预算覆盖内容，对材料成本、可控费用、工资分配等均进行预算管理。
完善PMS预算系统，真正实现预算由基层单位编制，PMS预算系统显示编制和审批日志。
实现了PMS与ERP数据同步，PMS和ERP两系统资源共享、数据实时同步，矿与物资部数据实现无缝衔接，实现了矿内部考核价格体系的精准性，同时也解决了物资部重复输入计划的问题。
强化信息流与物流的同步，矿和区队可随时在线查询材料去向，使材料的领用和使用具有可追溯性。
实行加工图纸与计划同步，PMS系统能够传输机加工材料计划及图纸文档，材料费用控制实现关口前移。
进行网上修旧利废虚拟库实时更新。
各修复单位把修复完毕且经验收合格的修复材料录入虚拟库，各使用单位可随时登陆PMS系统进行查询，提高了修复材料的利用率。
通过上半年全面预算管理，商品煤完全成本比力争目标降低0.4元/吨，办公费、会议费、差旅费、运输费、业务招待费等可控费用比计划分别降低14.4%、10%、72%、59%、38.5%。
二是全面实施对标管理。
健全对标管理工作体系，在学习借鉴公司内外先进单位经验做法的基础上，对标找差，争先进位，制定了34项考核评价标准，细化了51项控制措施。
分8个专业设置38多项对标值，分解落实到科室、区队、班组，一月一对比、一分析、一改进、一提升。
实行横、纵、内、外“四向”比较。
矿与公司内、省内、国内标杆企业分级比较；与自身进行同比、环比。
矿属单位间开展对标竞赛，掀起比学赶超热潮。
通过对标，矿井各项工作均向好的方面发展，尤其是在采煤、掘进、节能减排取得突破性成绩。
综放工作面综合单产，掘进综合单进分别超对标值1.33万吨，26米。
17项节能减排指标全部完成，原煤综合能耗、工业产值能耗比计划分别降低9%、11%；SO2零排放；COD同比减排4.18吨，降幅93%；矿井水复用率100%；生活污水复用率82%，比考核提高12%。
三是深化“四大”活动。
在巩固“四大”活动成果的基础上，围绕矿井安全生产和经济效益为中心，进行“再深化、再提高、再规范”，细化标准、量化考核，立足解决经营管理工作突出问题。
继续实施督导考核办法，将生产经营全过程的工作目标纳入“四大”活动考核体系，把持续深化活动延伸到生产一线及物业后勤各基层单位。
确保了“四大”活动深入推进，取得了显著成绩。
狠抓旧材料的回收、修复、使用工作，回收复用旧锚杆2300多根、运输带5000多米、电缆7720余米，修旧利废价值总计750多万元。
实施“绿亮洁美新”工程，新增绿化、美化面积5100多平方米；天燃气进小区等利民实事加快落实。
公司清理整顿工作按公司要求有序推进，全矿只保留双叶制衣1家法人公司。
双叶生产的特种防护用品、普通防护服、标志服、床上用品4个系列被集团公司列为重点产品。
三、下半年工作打算
下半年，是公司“二次创业、加快发展”，实现全年目标的关键阶段；也是我矿巩固提升上半年工作成效、全面实现“3602381”奋斗目标，努力夺取年度各项工作全胜的关键阶段。
从市场形势来看，近期国家加大18个行业落后产能淘汰力度，严格限批产能过剩项目，将在一定程度上压缩国内煤炭需求空间，特别是受钢铁市场持续不振和国家取消钢铁出口退税政策影响，以及南方省区雨水充足、水电出力持续增加，导致钢铁压产减亏，火电煤耗下滑，动力煤市场需求将有所降低。
同时国内煤企整合步伐加快，新增产能将逐渐释放，煤炭产能过剩、市场下行的压力进一步加大。
从矿井自身来看，下半年采掘接续频繁、安全生产难度大，各种困难因素比较多。
一是安全工作难度增大。
矿井两个水平、多种采煤方法并存，采掘工作面继续深部推进，冲击地压、自燃发火等灾害威胁加剧，安全技术管理难度大；加之随着安全周期不断延长，干部职工极易产生松懈麻痹思想；同时274名新工人集中入井作业，给安全工作带来很大压力和考验。
二是生产组织困难加大。
下半年将动用5个厚煤层工作面、2个薄煤层工作面生产，厚煤层生产接续频繁，3个工作面受冲击地压隐患威胁；边角煤工作面储量低，需搬家换面；薄煤层工作面地质条件复杂，机械化开采的生产工艺和现场组织均处在探索过程。
三是综机安撤任务非常紧张。
厚煤层工作面先后进行3安3撤，工作面安撤多次同时进行，给安装运输带来较大困难。
四是成本费用消耗增加。
受客观条件制约，安全投入、材料投入、辅助运输投入、薄煤层生产投入等各项消耗将大幅度升高。
另外天然气改造费用2125万元、工资增长15%，职工薪酬预计增加约9000万元，将给成本控制带来很大难度。
尽管面临较多困难，我们将认真贯彻落实两级公司下半年工作部署，全面预控保安全，精心组织稳生产，增收节支降成本，优化管理增活力，全面完成公司下达的各项任务，以实际行动为公司二次创业、加快发展做出积极贡献。
下半年主要指标安排：
原煤产量计划172万吨，其中三季度计划91万吨
商品煤产量计划170万吨，力争180万吨，其中三季度计划90万吨
洗精煤产量计划52万吨
掘进进尺计划10610米，其中三季度计划5420米
商品煤完全成本计划399.93元/吨，力争381.35元/吨。
围绕上述目标，我们主要采取以下几项工作措施：
（一）强化超前防控关键环节，争创安全生产最好年
一是从严落实。
坚持“不安全不生产、不放心不生产、不达标不生产”，狠抓规程措施落实和安全质量流程控制，大力实施定置管理，进一步规范职工操作行为，强管理，严监督，严防范，严考核。
严格安全行政问责，对各类“三违”、生产事故和安全侥幸事故，按照“四不放过”原则，严格经济处罚和行政问责“两线闭合”，公开分析、从严追究、从严警示，提高安全工作的执行力和落实力。
二是超前防控。
加大对不安全的人员、不安全的岗位、不安全的地点、不安全的设施、不安全的时段的排查力度，严抓手指口述、三位一体等预控措施在现场的落实，强化对职工思想和生产现场的细节管理与控制。
推进安全质量标准化、“双基”建设、数字化矿井建设，创建省级乃至国家级应急管理示范点。
我矿作为国家推广井下避险设施的试点煤矿，按照上级要求高标准建成井下防灾避难场所，增强应急管理和防灾抗灾能力。
三是把握关键。
突出加强对新工人管理，严格安全培训、岗前考核和适应性岗位跟踪考核，落实师徒包保责任，严把入井关口。
特别是要加强身体适应性岗前排查，严禁身体不适应人员上岗作业。
紧盯抓好薄煤层生产、安装撤除、机电运输、检修作业等薄弱环节管理和冲击地压、自然发火、水患等灾害治理。
特别是在机电运输方面，有效治理-537泵房受采动影响变形的隐患，加强小绞车使用安全管理，规范操作行为，强化基础施工、安装标准和日常维护；抓好安撤期间装封车管理，强化大型设备拉移、起吊、运输安全监控，确保安全施工。
全面落实夏季三防责任，超前做好冬季三防准备，确保井上下安全生产。
（二）强化生产组织和接续，奋力完成各项生产任务
一是抓接续保生产。
千方百计抢抓生产接续，合理穿插安撤队伍，制订安撤奖励政策，全面发动干部职工，打好安撤会战，提高安撤质量和效率，确保93上10、9305重点接续工作面按期安装投产。
安全高效完成下半年厚煤层工作面3安3撤任务。
二是抓配采稳产量。
坚持厚薄煤层、边角煤合理配采，综采、综放、薄煤层机采、炮采等工艺并用，实现最优开采、经济开采。
统筹抓好93上06、73上23、93上10厚煤层工作面的防冲解危、防灭火和生产组织，提高资源回采率，保证均衡稳定生产。
同时深挖资源潜力，协调力量进行7320边角煤工作面开采，有效补充矿井产量，缓解矿井接续压力。
强化薄煤层机采设备管理，锻炼薄煤层队伍，全年力争完成薄煤层产量30万吨以上，完成全年商品煤360万吨力争指标。
三是抓掘进争主动。
大力开展安全高效掘进竞赛，全面提升综合单进水平；集中优势力量加快重点接续工程进度，为矿井接续抓超前、抢时间、争主动；应用好新型薄煤层半煤岩综掘设备，进一步优化支护参数和劳动组织，保证持续快速掘进。
确保全年掘进总进尺突破23000米，着力打造一支年进6000米半煤岩综掘队。
（三）强化成本控制措施，保障完成各项经营指标。
一是强化管理，严控支出。
坚持非生产性的项目不做，不十分必要的项目不做。
执行月度经济活动分析例会制度，分析材料流向、甄别项目异同，调控费用流量，整改提高管理水平。
严格考核，适当提高奖罚比例。
二是修旧利废，抵消成本。
把好源头设计、领料审批、用料监督、领料控制、交旧领新、循环利用“六关”，确保下半年修旧750万元，利废760万元。
对旧锚杆复用问题，明确使用范围和地点，及时跟踪考核。
凡是能够使用旧锚杆的地点，一律使用旧锚杆，禁止投入新锚杆。
特别是半煤岩巷两帮，尽可能全部使用旧锚杆。
三是盘活物资，加快周转。
坚持执行物资清查制度，尤其是加大现场材料的稽查力度，组织人员每月坚持对井下再用、闲置材料、设备进行全面清查，为次月编制材料预算提供依据。
同时抓好闲置物资的调剂使用，加快物资周转。
四是合理调控，以质提效。
拓展“三零”内涵，全面提升质量控制能力。
提高洗选工艺运行质量和发运效率，确保洗选效果和产运平衡。
认真完成公司下达的精煤产量指标。
确保产品合格率100%，保证提质增产。
（四）强化三项经营管理工作，提升经营管控能力。
一是强化全面预算管理。
推行全员、全过程、全方位预算，确保每一项支出活动都有预算、有控制，坚决做到无预算不开支，超预算受处罚。
有效运用ERP及PMS系统数据同步，加强全面预算执行与控制，随时在线查询材料去向，使材料的领用和使用具有可追溯性，确保本月材料消耗控制在预算以内。
重点管控对象全程信息监控，对投入数额较大、数量集中、占成本费用50%以上的23种大额度物资，严格审批程序，从计划到使用情况、使用地点进行全过程控制。
二是加强对标管理。
严格执行对标活动方案，完善横、纵、内、外“四向”比较各项措施，逐系统、逐环节、逐设备开展对标，查找差距，明确目标，落实赶超措施。
完善对标工作机制，让对标工作常态化，执行季度和月度分析，不断修订、完善各类管理制度，对各单位、各部室对标工作严格考核，发挥正面激励作用，进一步促进对标与业务管理工作的结合，确保对标工作全面提升。
三是持续深化四大活动。
继续推进四大活动的深化工作，将四大活动与全面预算和对标管理工作进行有机结合，实行信息共享，协调推进。
应用新技术，新工艺，加快高耗能设备技术改造，实现节能减排，清洁生产。
加大公司规范清理工作力度，完成公司下达的清理规范公司任务。
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