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1、煤矿企业上半年工作总结及下半年工作打算上半年生产经营工作情况及下半年工作打算 （20XX年7月6日）上半年，*深刻领会贯彻公司“二次创业、加快发展”战略，制定了“3602381”经济工作目标。齐心协力保安全稳定、保生产接续、保任务完成，在厚薄煤层配采、地质条件复杂、生产接续紧张等困难情况下，各项经济技术指标全面完成，顺利实现了时间任务“双过半”，呈现“安全工作稳、产量进尺超、降本增效好、和谐氛围浓”的新局面。一、 主要经济指标预计完成情况项目单位考核目标力争考核 完成比考核比目标比力争基本指标1、商品煤产量万吨165.00 175.00 180.00 180.24 15.24 5.24 0.2

2、4 2、商品煤完全成本元/吨399.93 389.87 381.35 380.91 -19.02 -8.96 -0.44 附 加 指 标1、精煤计划完成率%100.00 106.60 6.60 2、辅业利润万元50.00 100.00 63.25 13.25 -36.75 3、薄(边)煤层产量万吨24.00 27.62 3.62 4、可控费用万元3327.50 3216.50 2512.81 -814.69 -703.69 5、应收款项万元9530 95300 6、万吨掘进率米/万吨62.00 68.08 6.08 7、回采率%79.00 79.85 0.85 8、原煤全员效率吨/工8.00

3、8.50 9.362 1.362 0.862 9、商品煤灰分%20.10 20.00 20.10 0 0.1010、内控缺陷项0.00 0.00 0.00 11、辅业收入万元2600 2780 5390 2790 2610 12、辅业存货万元140 135.36 -4.64 在公司下达的十四项指标中，两项指标完成公司力争计划，分别是商品煤产量、商品煤完全成本；三项指标完成公司目标计划，分别是可控费用、原煤全员效率及辅业收入；九项指标完成公司考核指标，分别是精煤计划完成率、辅业利润、薄（边）煤层产量、收款项余额万吨掘进率、内控缺陷、商品煤灰分、辅业存货及回采率。（一）商品煤产量累计完成180.2

4、4万吨，比考核计划165万吨升高15.24万吨，比目标计划175万吨升高5.24万吨，比力争计划180万吨升高0.24万吨。（二）商品煤完全成本累计账面完成344.78元/吨，考核完成380.91元/吨，比考核计划399.93元/吨节支15.24元/吨，比目标计划389.87元/吨节支5.24元/吨，比力争计划381.35元/吨节支0.24元/吨。1、影响商品煤成本降低的主要因素如下：（1）商品煤产量商品煤产量比力争计划升高0.24万吨，影响商品煤成本降低0.40元/吨。（2）材料费考核完成8141万元，比公司预算节支685万元，影响商品煤成本降低3.80元/吨。其中常用材料比预算节支236万

5、元；钢轨、电缆等大型材料比预算节支42万元；H架、纵梁、托辊等专项材料比预算节支281万元；特殊材料比预算节支85万元，安全质量标准化材料比预算节支85万元。节支主要原因一是加强回收复用材料的管理力度，减少新材料的投入，上半年回收复用各类物资665万元；二是通过PMS预算系统，严格材料审批程序，控制大型及专项材料的投入，及时了解、调剂各单位库存物资和废旧库中物资，从源头上遏制材料浪费。（3）可控费用考核完成3508万元，比目标计划节支704万元，影响商品煤成本降低3.91元/吨。2、影响商品煤成本升高的主要因素如下：（1）电力考核完成2728万元，比预算超支126万元，影响商品煤成本升高0.6

6、9元/吨。超支原因为多结算网供电量200万度，7月份供电公司给予冲回。（2）供暖费集中结算供暖费933万元，影响商品煤成本升高5.17元/吨。（3）综机折旧修理费考核完成3508万元，比预算超支58万元，影响商品煤成本升高0.32元/吨。（4）天然气改造费用上半年发生居民区天然气改造费用510万元，影响商品煤成本升高2.83元/吨。二、主要经营管理工作（一）强化组织，均衡配采，超额完成生产任务一是均衡组织生产。合理调控93上06、73上23主采面防冲和生产进度的关系，严格落实防冲解危、顶板管理等措施，严格每日生产任务考核，实现了均衡稳定生产。同时组织三采西部、七采西部边角煤开采，有效补充了矿井

7、产能，为完成上半年产量力争目标奠定了坚实基础。薄煤层1701工作面机械化开采有序推进，更换煤机设备，提高了开机率。加强工作面放煤管理，半煤岩掘进分打分装，最大限度回收资源，回采率比计划提高1.78个百分点，多回收煤炭约7万吨。上半年，原煤产量、商品煤产量、掘进进尺分别完成计划的107%、109%、118%。二是抢抓接续准备。调配安撤力量，制订鼓励政策，组织73上23工作面安装会战，最大限度缩短了厚煤层单面生产时间。同时工作面撤除支架在井下维修后直接供安装工作面，减少了设备升井运输环节，为工作面安装调试赢得了时间。完成厚煤层2安2撤、薄煤层1安1撤任务，有效保证了接续生产。三是组织快速掘进。按照

8、“保接续、保生产、保重点工程”和“三重四化两盈三杜绝一快速”原则，高效组织掘进。集中4个煤巷队伍加快93上10、9305等重点接续面掘进准备。通过优化工艺流程、调整断面和技术参数，提高单进水平，掘进总进尺12307米，完成全年计划的54%，同比提高15%，创出历史同期最好水平。（二）抓大控小，精准管理，全面完成各项指标一是建立完善内部管控体系。修订完善36项经营管理配套办法，建立矿、职能部门、区队科室和班组四级管理，将可控费用分解落实到相关单位，签订经营责任书17份，成本控制责任状15份。可控费用节超100%奖罚兑现，其中材料节超对等奖罚额度由30%提高为50%，既考核费用消耗单位又联挂各职能

9、科室及分管领导。二是重点管控23种大额度物资。筛查出23种投入数额较大、数量集中、占成本费用50%以上的大额度物资，从计划到使用情况、使用地点进行全过程控制。上半年材料费比预算节支685万元。三是注重技术创新和工艺改造。薄煤层半煤岩掘进高效降尘技术研发应用成功，除尘率95%以上，有效解决了半煤岩综掘粉尘危害。无极绳绞车牵引梭车涨紧装置1项获国家实用新型专利。液态二氧化碳直接灌注防灭火技术、红外气体分析与气相色谱分析集成监测系统 2项被公司列为科技成果重点推广项目。优化工艺及技术参数，将断面由拱形改为矩形，巷道断面宽度缩小1.2米，工作面长度相应增加1.2米，多回收煤炭3000多吨，减少锚杆、钢

10、材、金属网等支护材料470多万元。四是抓好煤质洗选发运。制订“三零”煤场长效机制。对返煤系统、动筛机、主井给煤机等部分设备改造，提高了洗选效果。在井下条件复杂、灰分大、煤质控制难度大的情况下，产品质量稳定受控，实现零投诉目标。上半年完成精煤产量62万吨，完成计划的107%，提质增量2241吨。保电煤发运17万吨。优化调整生产系统，突破系统瓶颈制约，实现高硫煤单独提升、落地、销售。（三）持续深化，创新管理，提升矿井经济运行质量 一是创新全面预算管理。拓宽预算覆盖内容，对材料成本、可控费用、工资分配等均进行预算管理。完善PMS预算系统，真正实现预算由基层单位编制，PMS预算系统显示编制和审批日志。

11、实现了PMS与 ERP数据同步，PMS和ERP两系统资源共享、数据实时同步，矿与物资部数据实现无缝衔接，实现了矿内部考核价格体系的精准性，同时也解决了物资部重复输入计划的问题。强化信息流与物流的同步，矿和区队可随时在线查询材料去向，使材料的领用和使用具有可追溯性。实行加工图纸与计划同步，PMS系统能够传输机加工材料计划及图纸文档，材料费用控制实现关口前移。进行网上修旧利废虚拟库实时更新。各修复单位把修复完毕且经验收合格的修复材料录入虚拟库，各使用单位可随时登陆PMS系统进行查询，提高了修复材料的利用率。通过上半年全面预算管理，商品煤完全成本比力争目标降低0.4元/吨，办公费、会议费、差旅费、运

12、输费、业务招待费等可控费用比计划分别降低14.4%、10%、72%、59%、38.5%。二是全面实施对标管理。健全对标管理工作体系，在学习借鉴公司内外先进单位经验做法的基础上，对标找差，争先进位，制定了34项考核评价标准，细化了51项控制措施。分8个专业设置38多项对标值，分解落实到科室、区队、班组，一月一对比、一分析、一改进、一提升。实行横、纵、内、外“四向”比较。矿与公司内、省内、国内标杆企业分级比较；与自身进行同比、环比。矿属单位间开展对标竞赛，掀起比学赶超热潮。通过对标，矿井各项工作均向好的方面发展，尤其是在采煤、掘进、节能减排取得突破性成绩。综放工作面综合单产，掘进综合单进分别超对标

13、值1.33万吨，26米。17项节能减排指标全部完成，原煤综合能耗、工业产值能耗比计划分别降低9%、11%；SO2零排放；COD同比减排4.18吨，降幅93%；矿井水复用率100%；生活污水复用率82%，比考核提高12%。三是深化“四大”活动。在巩固“四大”活动成果的基础上，围绕矿井安全生产和经济效益为中心，进行“再深化、再提高、再规范”，细化标准、量化考核，立足解决经营管理工作突出问题。继续实施督导考核办法，将生产经营全过程的工作目标纳入“四大”活动考核体系，把持续深化活动延伸到生产一线及物业后勤各基层单位。确保了“四大”活动深入推进，取得了显著成绩。狠抓旧材料的回收、修复、使用工作，回收复用

14、旧锚杆2300多根、运输带5000多米、电缆7720余米，修旧利废价值总计750多万元。实施“绿亮洁美新”工程，新增绿化、美化面积5100多平方米；天燃气进小区等利民实事加快落实。公司清理整顿工作按公司要求有序推进，全矿只保留双叶制衣1家法人公司。双叶生产的特种防护用品、普通防护服、标志服、床上用品4个系列被集团公司列为重点产品。三、下半年工作打算下半年，是公司“二次创业、加快发展”，实现全年目标的关键阶段；也是我矿巩固提升上半年工作成效、全面实现“3602381”奋斗目标，努力夺取年度各项工作全胜的关键阶段。从市场形势来看，近期国家加大18个行业落后产能淘汰力度，严格限批产能过剩项目，将在一

15、定程度上压缩国内煤炭需求空间，特别是受钢铁市场持续不振和国家取消钢铁出口退税政策影响，以及南方省区雨水充足、水电出力持续增加，导致钢铁压产减亏，火电煤耗下滑，动力煤市场需求将有所降低。同时国内煤企整合步伐加快，新增产能将逐渐释放，煤炭产能过剩、市场下行的压力进一步加大。从矿井自身来看，下半年采掘接续频繁、安全生产难度大，各种困难因素比较多。一是安全工作难度增大。矿井两个水平、多种采煤方法并存，采掘工作面继续深部推进，冲击地压、自燃发火等灾害威胁加剧，安全技术管理难度大；加之随着安全周期不断延长，干部职工极易产生松懈麻痹思想；同时274名新工人集中入井作业，给安全工作带来很大压力和考验。二是生产

16、组织困难加大。下半年将动用5个厚煤层工作面、2个薄煤层工作面生产，厚煤层生产接续频繁，3个工作面受冲击地压隐患威胁；边角煤工作面储量低，需搬家换面；薄煤层工作面地质条件复杂，机械化开采的生产工艺和现场组织均处在探索过程。三是综机安撤任务非常紧张。厚煤层工作面先后进行3安3 撤，工作面安撤多次同时进行，给安装运输带来较大困难。四是成本费用消耗增加。受客观条件制约，安全投入、材料投入、辅助运输投入、薄煤层生产投入等各项消耗将大幅度升高。另外天然气改造费用2125万元、工资增长15%，职工薪酬预计增加约9000万元，将给成本控制带来很大难度。尽管面临较多困难，我们将认真贯彻落实两级公司下半年工作部署

17、，全面预控保安全，精心组织稳生产，增收节支降成本，优化管理增活力，全面完成公司下达的各项任务，以实际行动为公司二次创业、加快发展做出积极贡献。下半年主要指标安排：原煤产量计划172万吨，其中三季度计划91万吨商品煤产量计划170万吨，力争180万吨，其中三季度计划90万吨洗精煤产量计划52万吨掘进进尺计划10610米，其中三季度计划5420米商品煤完全成本计划399.93元/吨，力争381.35元/吨。围绕上述目标，我们主要采取以下几项工作措施：（一）强化超前防控关键环节，争创安全生产最好年一是从严落实。坚持“不安全不生产、不放心不生产、不达标不生产”，狠抓规程措施落实和安全质量流程控制，大力

18、实施定置管理，进一步规范职工操作行为，强管理，严监督，严防范，严考核。严格安全行政问责，对各类“三违”、生产事故和安全侥幸事故，按照“四不放过”原则，严格经济处罚和行政问责“两线闭合”，公开分析、从严追究、从严警示，提高安全工作的执行力和落实力。二是超前防控。加大对不安全的人员、不安全的岗位、不安全的地点、不安全的设施、不安全的时段的排查力度，严抓手指口述、三位一体等预控措施在现场的落实，强化对职工思想和生产现场的细节管理与控制。推进安全质量标准化、“双基”建设、数字化矿井建设，创建省级乃至国家级应急管理示范点。我矿作为国家推广井下避险设施的试点煤矿，按照上级要求高标准建成井下防灾避难场所，增

19、强应急管理和防灾抗灾能力。三是把握关键。突出加强对新工人管理，严格安全培训、岗前考核和适应性岗位跟踪考核，落实师徒包保责任，严把入井关口。特别是要加强身体适应性岗前排查，严禁身体不适应人员上岗作业。紧盯抓好薄煤层生产、安装撤除、机电运输、检修作业等薄弱环节管理和冲击地压、自然发火、水患等灾害治理。特别是在机电运输方面，有效治理-537泵房受采动影响变形的隐患，加强小绞车使用安全管理，规范操作行为，强化基础施工、安装标准和日常维护；抓好安撤期间装封车管理，强化大型设备拉移、起吊、运输安全监控，确保安全施工。全面落实夏季三防责任，超前做好冬季三防准备，确保井上下安全生产。（二）强化生产组织和接续，

20、奋力完成各项生产任务一是抓接续保生产。千方百计抢抓生产接续，合理穿插安撤队伍，制订安撤奖励政策，全面发动干部职工，打好安撤会战，提高安撤质量和效率，确保93上10、9305重点接续工作面按期安装投产。安全高效完成下半年厚煤层工作面3安3撤任务。二是抓配采稳产量。坚持厚薄煤层、边角煤合理配采，综采、综放、薄煤层机采、炮采等工艺并用，实现最优开采、经济开采。统筹抓好93上06、73上23、93上10厚煤层工作面的防冲解危、防灭火和生产组织，提高资源回采率，保证均衡稳定生产。同时深挖资源潜力，协调力量进行7320边角煤工作面开采，有效补充矿井产量，缓解矿井接续压力。强化薄煤层机采设备管理，锻炼薄煤层

21、队伍，全年力争完成薄煤层产量30万吨以上，完成全年商品煤360万吨力争指标。三是抓掘进争主动。大力开展安全高效掘进竞赛，全面提升综合单进水平；集中优势力量加快重点接续工程进度，为矿井接续抓超前、抢时间、争主动；应用好新型薄煤层半煤岩综掘设备，进一步优化支护参数和劳动组织，保证持续快速掘进。确保全年掘进总进尺突破23000米，着力打造一支年进6000米半煤岩综掘队。（三）强化成本控制措施，保障完成各项经营指标。一是强化管理，严控支出。坚持非生产性的项目不做，不十分必要的项目不做。执行月度经济活动分析例会制度，分析材料流向、甄别项目异同，调控费用流量，整改提高管理水平。严格考核，适当提高奖罚比例。

22、二是修旧利废，抵消成本。把好源头设计、领料审批、用料监督、领料控制、交旧领新、循环利用“六关”，确保下半年修旧750万元，利废760万元。对旧锚杆复用问题，明确使用范围和地点，及时跟踪考核。凡是能够使用旧锚杆的地点，一律使用旧锚杆，禁止投入新锚杆。特别是半煤岩巷两帮，尽可能全部使用旧锚杆。三是盘活物资，加快周转。坚持执行物资清查制度，尤其是加大现场材料的稽查力度，组织人员每月坚持对井下再用、闲置材料、设备进行全面清查，为次月编制材料预算提供依据。同时抓好闲置物资的调剂使用，加快物资周转。四是合理调控，以质提效。拓展“三零”内涵，全面提升质量控制能力。提高洗选工艺运行质量和发运效率，确保洗选效果

23、和产运平衡。认真完成公司下达的精煤产量指标。确保产品合格率100%，保证提质增产。（四）强化三项经营管理工作，提升经营管控能力。一是强化全面预算管理。推行全员、全过程、全方位预算，确保每一项支出活动都有预算、有控制，坚决做到无预算不开支，超预算受处罚。有效运用ERP及PMS系统数据同步，加强全面预算执行与控制，随时在线查询材料去向，使材料的领用和使用具有可追溯性，确保本月材料消耗控制在预算以内。重点管控对象全程信息监控，对投入数额较大、数量集中、占成本费用50%以上的23种大额度物资，严格审批程序，从计划到使用情况、使用地点进行全过程控制。二是加强对标管理。严格执行对标活动方案，完善横、纵、内、外“四向”比较各项措施，逐系统、逐环节、逐设备开展对标，查找差距，明确目标，落实赶超措施。完善对标工作机制，让对标工作常态化，执行季度和月度分析，不断修订、完善各类管理制度，对各单位、各部室对标工作严格考核，发挥正面激励作用，进一步促进对标与业务管理工作的结合，确保对标工作全面提升。三是持续深化四大活动。继续推进四大活动的深化工作，将四大活动与全面预算和对标管理工作进行有机结合，实行信息共享，协调推进。应用新技术，新工艺，加快高耗能设备技术改造，实现节能减排，清洁生产。加大公司规范清理工作力度，完成公司下达的清理规范公司任务。