最新商超工作指导手册word版本 18页.docx

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商超工作指导手册

商超工作指导手册

　　目录

　　第一章业务员工作流程指导手册

　　第一节新店开发前筹备工作

　　第二节新品进店流程

　　第三节促销员进店流程

　　第四节促销准备工作

　　第五节应收帐款工作

　　第六节日常工作

　　第二章分割工工作流程指导手册

　　第一节接待前准备工作

　　第二节售前准备工作

　　第三节订货流程

　　第四节接货流程

　　第五节返货流程

　　第六节售中准备工作

　　第七节报表准备工作

　　第八节售后工作

　　第三章促销员工作流程指导手册

　　第一节接待前准备工作

　　第二节售前准备工作

　　第三节订货流程

　　第四节接货流程

　　第五节返货流程

　　第六节售中准备工作

　　第七节报表工作

　　第八节售后工作

　　第九节员工管理条例

　　第一章商超业务员工作指导手册

　　第一节新店开发前筹备

　　1.业务人员要对新店进行详细调查，内容包括以下几点：

　　1.1新店的经营形式：

是连锁店形式还是股份制形式;

　　1.2新店所处的地理位置、规模;

　　1.3新店的效益调查及结款信誉;

　　1.4新店周边居民的消费水平;

　　1.5调查生鲜部门的采购主管、店面负责人的姓名，并对其拜访，争取在最短的时间内建立良好的客情关系。

　　2.合同的签定，业务员找到采购主管后，进行合同的谈判工作，合同工的内容围绕以下几点进行：

　　2.1公司在该店的经营形式（联营、经销商或是租赁）联营谈判包括每年扣点多少，联营的形式是商品丢失由公司自行承担损失，经销商的形式商品是丢失由店内承担，租赁形式谈判包括多少钱/月，其它（包括人员）都由公司承担;

　　2.2该店年赞助费为多少;

　　2.3单品进店/次及人员管理费/月;

　　2.4确定回款期限（即帐期），分为月结、现金结算或批结三种形式;

　　2.5经销商形式确定每年无条件返利是多少，并将返利降到最低点。

合同内容双方达成共识后，业务人员将合同样板拿回公司经各级领导签字后，一式三份，公司档案室留一份;分公司自已留一份;店方留一份;

　　3.落位：

合同签定后，业务人员与店面负责人进行位置的选定，首先确定其位置，然对其台面、广告牌大小进行确认，将其长、宽、高标清传回公司，案台由分公司填写物资请购单经领导批示后到物资库领取，广告牌把量好的尺寸添到设计单上由CI负责设计。

同时确定促销员进店时间，报到公司人力资源部，由人力资源安排人员并进行上岗培训工作。

　　4.确定进店单品数量，业务员通知公司准备其相关资料：

　　4.1价格单：

包括品名、规格、条形码、供货价、零售价、税率。

　　4.2产品证件：

质量检验报告;卫生检验报告;生产许可证;营业执照等复印件，绿色产品提供绿色产品证明。

　　4.3将准备好的三证及报价单提供给商超采购员，对方对其进行市场调研后，进行二次谈判，最终定进店单品数量及进销价格，将双方共同确认的报价单拿回公司结算中心找结算中心主管确认并留档作为此商场供货价格依据，然后拿此价格单到档案室扣章后再次转交给店方采购员。

　　第二节　新品进店流程

　　1.一切准备就绪后，按合同要求，商场采购员下首批进店商品，并附带进店费用，业务员持进店费用单到对方财务交纳商品进店费，商场负责提供正规发票，店方开始进行信息录入，信息生成后对方打印正规订单。

　　2.办理完毕后，将信息反馈回公司，公司接到订单后于店方确认送货时间，通知配送部按时间送货。

　　3.业务员对其到货情况进行跟踪，如货量不足，及时与采购员沟通补下订单。

　　4.新品进店后，通常情况下店方会为其安排货位，如我公司对货位不满意，可与采购主管或楼层经理进行沟通，直到调整到满意为止，或者在商场购买特殊陈列（端头或地堆），以达到宣传品牌、提高销量的目的。

　　5.业务员要对新品进店后销量进行跟踪，总结不同时期的销售情况，及各单品销量，如销量没达到公司要求，要找出原因并及时采取相应的措施。

　　第三节　　促销员进店流程

　　1.根据合同要求的进场人员数量，向公司人力资源部申请人员配置，促销员在公司经过岗前培训后，携带健康证、毕业证、身份证原件及复印件各一份。

　　2.由业务员带到商场人力资源部进行面试，面试合格后，按商场要求填写相关表格，拿回公司盖章，交给店方，按合同要求业务员同时要交纳人员管理费、服装费、抵押金等。

一切完毕后，商场为促销员提供工牌，并进行商场上岗前培训。

　　第四节　　促销准备工作

　　1.根据市场与商场的要求，向公司递交促销审批单，促销审批单内容包括：

（1）促销原因;

（2）促销目的;（3）促销商品名称、规格、促销前供货价格、促销后供货价格、促销前零售价格、促销后零售价格;（4）促销前回款价格、促销后回款价格;（5）促销时间段及几折销售;经公司领导批复后，通知业务员准备工作。

　　2.本渠道内部进行会议讨论，研究促销流程，并以书面形式通知商超采购员，同时要和采购员协商争取特属陈列或免费地堆、海报宣传等。

　　2.1以电话形式通知公司，配送部准时配送展示架、免费品尝品、公司地堆宣传品提前送到商场确定的位置。

　　2.2业务员要亲自到促销现场，及时跟踪商超变价和供货情况，并协助促销员写好POP，做好宣传准备工作，时刻关注销售情况，当天做好总结工作。

　　2.3促销结束后，业务员把促销宣传品及时归放，同时通知配送部准时把所有宣传品拉回公司。

　　2.4业务员与业务经理进行促销效果评估，进行了销量、毛利测算，单店分析。

　　第五节应收帐款工作

　　1.业务员根据合同谈定的帐款期限进行结款工作，每月5日前到公司结算中心领取各店的验收单，核对金额无误后为结算中心出据收条，把验收单拿走。

　　2.根据商场不同对帐日期进行对帐，及时到店内打对帐单，领取付款通知单进行余额核对，核对无误后，将结款金额按照对方发票要求（普通发票、增值税发票）传真至公司财务开据发票。

　　3.到公司领取发票后，按约定时间向商场财务部投递，同时形成交接单，做为以后对帐依据。

　　4.如帐款有出入，查询是公司出具发票有差异亦是超市录入错误，如是公司错误找结算中心主管进行调帐，如是超市错误找超市财务人员进行调帐处理。

　　5.业务员要跟踪回款情况，及时与公司财务进行确认，对不能按期回款的商场要进行催款工作，否则停止供货。

　　第六节日常工作

　　业务员要对自己所管辖的店面做出计划/周进行拜访，针对以下工作内容开展工作：

　　1.促销员的出勤情况;

　　2.店面的维护（台面的清洁情况、POP的悬挂、促销员的服装是否整洁、货签是否对应。

　　3.了解竞品的动态（当前价格、促销形式是买赠或是折让）;

　　4.妥善处理客户投诉及店内突发事件。

　　5.每周对自己所管辖的店面进行销量分析，总结原因，上报主管领导。

　　第二章分割工工作流程指导手册

　　第一节接待前准备工作

　　1.分割工按商场要求时间提前十分钟上岗，到店后进更衣室更换工作服，工作服要做到整洁无污渍、无褶皱，女生不留披肩发，长发要盘起，男生头发不能过长，前不遮眉、后不触衣领，侧不过耳。

　　2.带上帽子、口罩、围裙、手套等，整理完毕后到镜前重新检查一遍，确认端正后从员工通道进入卖场。

　　第二节售前准备工作

　　1.插好电子称、打包机、绞馅机的电源，如有冰台的，要到制冰处取冰片或块，放到冰台上以保证肉品的新鲜度。

　　2.打扫卫生：

先擦熟食柜、保鲜柜、冻品柜和案台，然后清扫地面，检查价签是否对应整齐，如有丢失及时补充。

同时看一下称纸和塑料包装袋是否够用，如发现不足应及时打电话给管店业务人员进行了沟通，争取与送货车一同送到。

　　3.盘点库存：

　　3.1到保鲜库检查前日剩余的各部位商品。

　　3.2把前日剩余商品出库摆放在案台上，按各部位肉称重。

即：

检查各部位商品库存数量。

　　3.3把前日库存加上当日各部位送货数量减去当日库存等于当日销量再以各部位单价，即得出当日的销售金额。

（前日库存+当日进货-当日库存）*单价=当日销售额

　　3.4冻品的计算量同上，不过要减去当日的返货数量，即

　　（前日库存+当日进货-当日库存-当日返货）*单价=当日销售额

　　3.5盘点库存后，标出当日销量及销售额准时填写报表于9：

00之前上报公司。

　　4、陈列商品及要求：

　　4.1按超市要求陈列，有纵向和横向陈列，在陈列商品时，本着先进先出的原则进行陈列。

　　4.2把前日剩余打包装盒销售的牛肉重新包装，贴上今日的价签，按顺序摆放在柜台上。

　　4.3柜台上要保持货物丰满、整齐、干净，产品齐全、货签对应、一货一签。

　　4.4柜台摆放商品整洁、随时打扫，做到用手触摸无灰尘为止。

　　第三节　　订货流程

　　1.分割工根据早上盘点的库存数量在销售报表上标明次日订货量（详细标明名称、规格、数量及到货时间），9：

00之前以电话形式报到分公司内勤处，同时把前日销售数量、金额及库存一起内勤，由内勤统一汇总报给集团公司定单室。

　　2.接货时，货品数量没安要货数量配送时，可以在十点前向分公司内勤处或直接向集团公司定单室再定一次，这样可以避免断货现象发生。

　　3.订货量分为平时、周末、节假日三个阶段：

　　3.1平时指周一至周五，这几天的定货量要可参考销售来定即可。

　　3.2周末指周六、周日，这两天订货量要比平时订货量多一些，KA店约加2件，传统商超店约加1件，如有促销商品时，每品另外加1件。

　　3.3节假日订货，所有各部位肉及热销冻品类要比平时订货数量加2倍。

　　第四节　　接货流程

　　1.配送司机将车停到超市后门的接货部，公司理货员进其卖场取拉货车，同时通知分分割工和促销员到接货部接货（沃尔玛店会以其内线电话形式通知店员）。

　　2.向理货员要送货单据，根据单据上所送商品商品进行验收，验收包括品种、数量、规格、单价、日期，冻品拿样品到接货部进行了扫码，鲜肉进行检斤，找各部门负责人验货，如质量、数量、规格、日期都无异议，由商超接货人员与公司理货员签字确认，方可进卖场销售。

　　3.接货时发现鲜肉斤数不够、部位肉颜色不好或肉内油、肋等杂质较多、货不对品时，分割工有权拒收，并当时填写返货单，由店长、理货员双方签字后，由理货员带着返货单和不足斤的鲜肉返回公司，然后把此情况上报集团公司质量部齐欣处，等到候处理意见（质量部电话7958729）。

　　4.冻品的接货方式由我公司理货员、店长及店内接货员一起开箱验货，如发现涨气、漏袋、无日期或超过1/3的商品时，当场填写店返货单和公司返单，由店内接货员与店长、公司理货员签字后，将店内返单交给接货部让其减去当日返货数量，然后返货及返货单由我公司理货员带回公司，由质量部齐欣进行了处理。

　　5.商品确认无误后，进入卖场摆放在柜台上，剩余商品存放在保鲜库内，随卖随出。

　　第五节　　返货流程

　　按公司规定，鲜肉没有缺斤少两不允许返货（即鲜肉零返货），冻品如有涨袋、漏袋、无生产日期或日期过1/3的现象，由店长填写店内5联返货单，并由店内理货员、楼层经理签字后，将其返货商品数量点清，包装好，送到商超防损部进行检查，无误后，由店长将店内返货单交给接货部一联，剩余四联交由公司理货员签字确认返回公司。

　　第六节　　售中准备工作

　　1.分割工每天要以饱满的精神面貌、亲切的笑容来迎接每一位顾客，要求每一位员工在距离顾客1米处致迎宾语“您好，欢迎光临”、“先生/女士，您需要点什么，我帮你参考一下”

　　2.主动的与顾客打招呼，做好顾客的参谋，介绍商品时要做