监理服务及考核管理细则.docx
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监理服务及考核管理细则
燃气监理项目部
服务及考核管理细则
（试行）
一监理人员岗位职责
1监理工程师职责
2各专业监理工程师职责
3安全监理工程师岗位职责
4监理员职责
二施工阶段工程监理工作方法和措施
1质量控制
1.1质量事前控制
1.2质量事中控制
1.3质量事后控制
2.进度的控制方法和措施
2.1进度的事前控制
2.2进度事中控制
2.3进度的事后控制
3.投资控制方法和措施
4.信息管理
5.合同管理
6.组织协调
7.施工安全监督
三天然气管道安装工程监理程序
四施工阶段工程监理质量控制要点
1、PE管燃气管道安装工程监理工作流程
2、钢质燃气管道安装工程监理工作流程
五工程监理人员考核评分细则
六监理服务承诺
为了更好的开展监理工作，提高监理服务水平，根据监理规划的要求，特制订本管理细则。
一、监理人员岗位职责
1总监理工程师职责
1.1项目总监理工程师根据监理合同内容主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目机构日常工作；
1.2负责主持各项重要的监理活动，根据工作需要召开定期和不定期的工地现场协调会，保证各个监理过程按照法律、法规、标准、规范、监理合同及承包合同及公司质量管理体系的要求处于受控状态；
1.3负责对本项目顾客的财产的控制；
1.4项目总经理工程师应制定检验计划，定期按监理规划中的要求对监理服务进行检查；
1.5组织编写并签发监理月报，监理工作阶段报告，专题报告和项目监理工作总结，签发项目监理机构的文件和指令；
1.6审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，主持整理监理工程项目的监理资料；
1.7负责监理服务最终产品的放行。
2各专业监理工程师职责
2.1根据监理合同，施工合同文件内容，熟悉和掌握设计图纸，和本项目相关的规范、标准及验收标准内容；
2.2依据监理规划，编制本专业监理实施细则，负责本专业监理工作的具体实施；
2.3负责本专业分项工程验收和隐蔽工程验收；
2.4核查进场材料、设备、构配件的原始凭证，检测报告等质量证明文件及其质量情况；
2.5根据本专业监理的实际情况及公司质量管理体系要求做好监理质量记录的控制工作。
3安全监理工程师岗位职责
3.1在驻地监理工程师的领导下，负责其职责范围内安全监理业务工作；
3.2审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；审查分包合同中是否明确安全生产方面的责任；
3.3在工程实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，并及时报告驻地；施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应当及时向有关主管部门报告，并报备顾问公司及业主；
3.4工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，定期组织安全生产检查，督促施工单位落实安全整改；
3.5审查施工单位安全保证体系，审核施工安全生产责任制，安全管路规章制度、安全操作规程的制定情况；参与安全事故的调查取证；
3.6检查现场安全设施布置及施工机械安全检查、验收、挂牌情况，安全设施不到位，施工机械未通过安全验收不得施工；
3.7办理驻地监理工程师交办的其他工作。
4监理员职责
4.1检查承包单位投入工程项目的人力、材料，主要设备及其使用、运行情况，做好记录；
4.2按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工进行检查，并验收；
4.3实施跟踪检查，发现问题及时报告；
4.4做好监理日记和有关监理记录；
4.5做好工程原始记录工作，包括顾客财产的控制。
二、施工阶段工程监理工作方法和措施
1、质量控制
1.1质量事前控制
1.1.1领会设计意图，掌握和熟悉质量控制的技术依据、设计图纸、设计说明书以及该工程施工及验收规范。
参加设计技术交底及图纸会审，向施工单位介绍监理工作程序和监理要求。
1.1.2严格执行开工报告审批制度，审核施工单位的资质和特殊工种人员的资质；审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案，确认施工单位对保证工程质量有可靠的技术和组织措施，有进度计划、安全技术措施、质量保证措施、文明施工措施等,并在《施工组织设计/方案申报表》（表A3.1）上签署监理审核意见。
开工报告经总监理工程师审批后，方可开工。
1.1.3焊接工艺评定和焊工资质（或PE管焊接培训）是焊接质量的基本保证，监理要事先对承包商报来的焊接工艺评定和焊工资质进行审核，没有焊接工艺评定或焊工无相应资质不得进行焊接作业。
1.1.4测量基准点和测量数据是后续施工的依据，监理要督促承包商做好测量资料和基准点的检验交接和施工放线工作，监理复核无误后在《施工测量报验单》上签证。
1.1.5监理要督促承包商完善、落实质量保证体系，质量管理体系人员组成必须要能满足施工要求。
1.1.6工程材料、设备的质量控制：
监理要对所有进场的材料进行检查。
审核材料质保书、合格证;核对实物标记，检查进场材料的质量，并在《材料、设备进场使用报验单》（表A3.2）上签署验收意见。
未经监理同意的材料不得用于工程施工。
已进入施工现场的不合格材料设备，要立即安排退场。
1.1.7施工机械的质量控制：
凡直接影响工程质量的施工机械，应按说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的不得在工程中使用；施工中使用的衡量器具、计量装置等设备，应有相应的有效的检验合格证明。
1.2质量事中控制
1.2.1强化施工过程的质量控制：
工序质量控制实行工序质量报验制度，承包商在每道工序完成后应进行自检，并将检查结果附于《工序质量报验单》（表A3.3）后，报监理确认。
监理应对工序质量进行认真检查，确认合格后在《工序质量报验单》上签署监理意见。
1.2.2对检查出的工程质量问题，监理将以口头形式，或以《监理工程师通知单》（表B2）的形式通知承包商整改。
1.2.3对工程中出现的内在质量问题，监理应会同有关单位分析原因，采取措施补救，并及时调整工艺参数避免类似事故的发生。
1.2.4监理对工程质量的控制，采用巡检和旁站相结合的方法，对关键工程：
根据甲方要求进行旁站监理。
1.2.5针对城市管道管道工程施工的特点，对影响城市交通的过路管施工、夜间施工，要求施工单位做好充分的准备工作、协调好与无损检测单位、防腐补口单位和土建单位的配合工作。
为尽量缩短施工时间，要求施工单位加大预制深度，尽量减少现场作业时间。
1.2.6工序交接检查：
经监理检验合格并签署认可后，方能进行下道工序；上道工序不经检查验收不准进行下道工序。
1.2.7隐蔽工程检查验收：
工程隐蔽前，先由施工单位自检，自检合格后填《隐蔽工程质量验收单》，报现场监理工程师检查验收；监理工程师应确认隐蔽前各施工内容均完成，质量合格、记录完整；监理工程师和有关人员在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可隐蔽。
1.2.8工程变更的控制
1.2.8.1控制要点
⑴工程中，对工程进行的任何形式、质量、数量和内容上的变动，无论由谁提出和批准，均必须按工程变更的程序进行控制；
⑵任何变更必须经建设单位批准，并收到总监理工程师书面通知后，承包单位方可执行；
⑶工程变更的内容必须明确、具体、图示规范，语言肯定、准确，深度应满足施工和预算要求；
⑷工程变更的内容如违背设计规范、施工规程或迁就承包单位的失误，总监理工程师应据理予以制止；
⑸分包工程的工程变更应通过总包单位办理。
1.2.8.2工程变更的控制过程
⑴总监理工程师在以下情况，将以《监理工程师通知单（执行业主指令单类）》（B2）书面通知承包单位执行工程变更。
①建设单位认为需要提出设计变更,并委托设计单位提出设计变更文件后,以《建设单位工程通知单》（C1）转发至本项目监理部（组）；
②设计单位提出设计变更，经建设单位审批后，以《建设单位工程通知单》（C1）转发至本监理部（组）；
③承包单位提出设计变更，经总监理工程师审查，报建设单位和设计单位审批后，以《建设单位工程通知单》（C1）转发至本项目监理部（组）。
⑵承包单位接到《建设单位工程通知单》（C1）后，应按设计变更要求实施
1.2.8.3设计变更控制的基本流程
1.2.9工程洽商的控制
因某种原因造成施工不能按原设计进行，而工程又不能等待时，应进行工程洽商。
1.2.9.1控制要点
⑴任何工程洽商均必须经建设单位批准，并按照总监理工程师的书面通知执行；
⑵每个工程洽商，均须经承包单位、建设单位、设计单位和监理单位签字认可后，方能正式成立和实施；承包单位不得先按洽商内容施工，再后补工程洽商；
⑶工程洽商的内容必须明确、具体、语言肯定，便于操作，符合设计要求；
⑷工程洽商的内容如违背设计规范、施工规范或迁就承包单位的失误并对建设单位造成损失，总监理工程师拒绝签字；
⑸分包单位的工程洽商应通过总包单位办理。
1.2.9.2控制过程
⑴承包单位、设计单位提出的工程洽商，应填写工程洽商记录；
⑵工程洽商记录经建设单位和总监理工程师签字认可后，承包单位方可按洽商内容施工；
1.2.9.3工程洽商控制的基本程序
1.2.10行使质量监督权，下达停工指令
为保证工程质量，出现下述情况之一者，总监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。
①未经检验及进行下道工序作业者；
②工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，继续作业者；
③擅自采用未经认可或批准的材料；
④擅自变更设计图纸的要求；
⑤擅自将工程转包；
⑥没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者。
1.3质量事后控制
1.3.1工程竣工预验收
工程完工后，施工单位进行初检，经初检合格后，再提出验收申请。
监理接到申请后，应组织有关单位对工程进行竣工预验收,并审核施工单位提交的竣工资料，合格后填写工程质量评价报告报业主。
1.3.2工程竣工验收
a.参加由业主组织的，有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位（及政府质检主管部门）等有关部门和单位参加的工程竣工验收。
2.进度的控制方法和措施
2.1进度的事前控制
2.1.1检查施工单位进场条件：
三通一平情况；施工临时用水、电是否落实；提醒建设方按合同要求提供上述开工条件，避免因条件不具备影响影响工程开工。
2.1.2审核施工单位提交的施工进度计划和总进度横道图或网络图；审核材料、设备、人员进场计划；审查施工进度计划与施工方案的合理性、协调性，及各专业工种、工序搭配的现实性、合理性、协调性。
2.1.3审核施工方案中保证工期的技术措施的可行性、合理性；审核施工单位提交的施工总平面布置图的合理性。
2.2进度事中控制
2.2.1监督施工单位严格按照《施工承包合同》规定的工期组织施工。
对影响工期的关键分部分项工程，要督促施工单位落实保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取赶工措施。
2.2.2建立反映工程进度的监理日志，逐日如实记载每日形象进度及完成的实物工程量，同时如实记录影响工程进度的内外因素、人为因素和自然因素，如下雨、大风、现场停电起止时间等。
2.2.3审核施工单位每月、每周提交的工程进度报告，提出监理意见，并检查实际完成情况。
2.2.4工程进度的动态管理
实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，提出进度调整的措施和方案，制定赶工计划，必要时调整工期目标。
2.2.5组织现场协调会，协调会主要处理工程质量、工程进度等问题，协调各方的关系，检查上次会议执行情况；决定与工程有关的重大事宜。
2.3进度的事后控制
2.3.1制订总工期突破后的补救措施。
2.3.2协调相应的施工计划，材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。
3.投资控制方法和措施
3.1专业监理工程师审查承包商的施工预算、工程量报表，根据设计图纸现场计量复核，做到准确。
3.2核验的工程量必须是经质量检验合格的工程，不合格的工程不予计量。
3.3严格审查设计修改和施工工艺、方法，控制工程造价的增加。
3.4协助业主做好材料、设备供应计划，确保甲供材料及时到位，以减少因业主原因造成的索赔。
3.5提醒业主按合同要求，及时向施工单位提供完整、正确的设计文件和图纸资料，防止因图纸资料等问题引起工程工期的拖延和造价的增加。
3.6做好工程计量和支付签证，约束承包商的行为，在施工各个环节上发挥监督与管理作用。
要严格确定工程计量内容，加强隐蔽工程的计量。
3.7定期向业主报告工程投资动态情况。
3.8公正的处理施工单位提出的索赔。
4.信息管理
4.1建立本项目工程的信息编码体系和流程，配备电脑等现代化办公设施进行辅助管理。
4.2对工程项目各类信息及时进行收集、整理和保存。
要求施工单位的竣工资料的整理与施工同步，监理资料的整理也要与施工同步。
4.3建立监理日志
现场质量监理人员应逐日记录有关工程动态和影响工程质量因素的情况。
4.4定期向业主报告有关工程质量动态情况
监理每月向业主提交监理月报，报告有关工程质量、进度方面的情况；重大质量事故及其它方面重大事宜应立即向业主报告。
4.5及时向业主提供工程质量控制、进度控制、投资控制及安全监督的信息。
4.6督促施工单位及时整理施工资料，完成竣工文件编写、汇总和建档。
4.7与业主、承包单位之间的信息传递采用书面形式。
4.8对工程质量、进度、投资控制向业主提出建议意见。
5.合同管理
5.1依据“监理合同”和业主与承包商、材料设备供应商签订的“工程施工合同”、“材料、设备供应合同”，跟踪检查各方执行合同的情况，协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同纠纷。
5.2实事求是的分析工程暂停的原因，帮助有关责任方排除障碍，尽早复工。
5.3了解和收集与工程变更有关的资料，并对工程变更的费用和工期做出评估，提供给业主参考。
5.4审查承包单位申请索赔的事实，提供给业主参考。
5.5审查承包单位申请工程延期的事实，提供给业主参考。
5.6在合同争议或诉讼过程中，公正地提供与争议有关证据。
6.组织协调
6.1协助业主组织设计交底会。
6.2参加由业主主持召开的第一次工地会议，并协助起草第一次工地会议纪要。
6.3主持召开工地例会，检查落实和协调与工程有关的问题。
6.4必要时召开专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。
7.施工安全监督
7.1协助安全部门做好施工安全监督。
7.2检查承包单位的安全保证体系是否完善，并督促其运作正常。
7.3检查承包单位临时施工用电等是否符合规范。
7.4专业监理工程师对本专业的施工作业应监督检查是否符合各专业有关安全规定。
7.5参与工程安全事故的调查处理，监督事故处理方案的执行。
7.6发现不安全隐患及时通知承包单位整改,并跟踪检查。
三、天然气管道安装工程监理程序
监理核查项目
内容
适用标准及
控制手段
事
前
控
制
审核设计图纸
重点审核选用的施工验收规范、原材料和焊材标准、焊接方法、探伤比例等；
设计交底记录
审核开工报告
要有相应政府主管部门的批准；
签署A1表
审核施工单位资质
必需具备相应的施工资质；
查资质证书
审核施工组织设计、施工方案
审核其可行性和完整性，穿越、跨越工程技术措施；焊接工艺评定及焊接规程；质保体系人员；
审方案和焊接工艺评定书，签A3.1
审核特殊工种人员资质
焊工和无损探伤工必须有相应的资质并持证上岗；
查焊工考试资质证书
向业主和施工单位交待监理工作程序
A类表样和B类表样分别给施工单位和业主（或请施工单位到省监理处买）；
用C3表提出有关要求
施
工
过
程
控
制
施工过程控制
审核进场管材、管配件质量保证书
必须符合图纸和GB9711.1-97规范要求；
审核质保书并核对实物后签署A3.2表
核对进场管材、管配件、实物质量和标记
实物标记必须与质量保证书一致；外观符合GB9711.1-97规定
核查实物标记和外观质量
管道预防腐
防腐涂层应完好，厚度符合规定。
焊口处应留出。
测量涂层厚度和有否损伤
管沟沟槽
其坐标、走向、深度、宽度应符合图纸和规范要求
复核桩位，检查沟槽记录并复测
仪表检定
装于管道上的压力表、温度计等仪表在安装前应送计量部门检定；
查检定证书
阀门试压
在安装前所有阀门都要按规范要求100%试压，安全阀要送校验站检定；
查试压记录、检定证书，并签证
管道组对及焊缝表面质量检查
抽查组对坡口、间隙、焊缝余高；检查所用焊条，焊接方法是否正确；检查焊缝表面质量。
SY0401-98
管道无损检测
审核探伤比例、合格级别，焊口编号应与探伤报告相对应；
SY0401-98，
SY4056-93
阴极保护、牺牲阳极保护
按图纸要求埋设，电缆与钢管焊接良好
测保护电位及其它参数
管道防腐补口、补伤
补做焊口防腐、补伤,电缆与管道连接处防腐恢复,并用电火花检漏仪检测。
按规范SY4058-93
管道下沟回填
起吊应避免损伤防腐层；沟内应无积水，石方沟底在管道下应垫软土，管上300mm无石块硬物。
签署隐蔽工程记录
管道穿、跨越工程
审核施工方案，特别注意入、出土点的清理（到原土层，不得残留硬物）。
跟踪监理
管道水压试验和严密性试验
水压试验按设计压力的1.5倍试压（水压），稳压4小时；严密性试验按设计压力，稳压24小时
允许压降小于试验压力的1%，且不大于0.1Mpa
测试桩、里程桩、转角桩埋设
按要求设置
核对
竣工验收阶段
竣工预验收及竣工资料审核
组织有关单位对工程施工质量进行预验收，同时审查竣工资料的完整性和真实性；
评定工程质量并审竣工技术文件
工程工程预验收报告（C8）、工程评价报告
由总监组织编写并收入监理资料；
向业主提交工程预验收报告
四、施工阶段工程监理质量控制要点
1、PE管燃气管道安装工程监理工作流程
监理核查项目
内容
适用标准及
控制手段
事
前
控
制
审核设计图纸
重点审核选用的施工验收规范、原材料标准、试压气密要求等；
设计交底记录
审核开工报告
要有相应政府主管部门的批准；
签署A1表
审核施工单位资质
必需具备相应的施工资质；
查资质证书
审核施工组织设计、施工方案
审核其可行性和完整性；质保体系人员；
审方案，签A3.1
审核特殊工种人员资质
PE管焊工必须有相应的培训资质并持证上岗；
查资质证书
向业主和施工单位交待监理工作程序
A类表样和C类表样分别给施工单位和业主；
用B3表提出有关要求
测量基准复核
确认测量基准
参加交接
施
工
过
程
控
制
审核进场管材、管配件、阀门、凝水井质量保证书
必须符合图纸和规范要求；
审核并核对实物后签署A3.2表
核对进场管材、管配件、实物质量和标记
实物标记必须与质量保证书一致；
核查实物标记和外观质量
PE管及管件外观检查
管子表面应无气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等
GB15558.1-1995
GB15558.2-1995
管沟沟槽
其深度、坡度、坡向应符合图纸和规范要求
查记录
仪表检定
装于管道上的压力表、温度计等仪表在安装前应送计量部门检定；
查检定证书
阀门试压
在安装前所有阀门都要按规范要求100%试压，安全阀要送校验站检定；
查试压记录，签证
管道组对质量检查
检查组对口是否干净；
目视
管道埋地和凝水井、阀门井安装
核查埋地管道标高和坡向；复核凝水井和阀门井安装位置、数量；管道单线图应同时绘制；
现场核查并核对单线图
管道吹扫
使用压缩空气分段、多次吹扫；吹扫时应将仪表和设备隔离。
白耙检查5分钟无污物为合格
管道强度试验
按设计压力的1.5倍试压（空气）；试压用压力表精度不得低于0.4级；中压管道最低不得小于0.3Mpa;低压管道最低不得小于0.05Mpa
用发泡剂查漏，稳压1小时，不降压为合格
管道气密试验
试验前应将所有仪表、设备装（连）到管道上，试验压力按CJJ33-89第七章第三节，保压24小时；
压降小于允许值为合格
回填
必须排尽沟内积水，管两侧及管顶0.5m内不得有石块并必须人工夯实；
签署隐蔽工程记录
竣工阶段控制
竣工预验收及竣工资料审核
组织有关单位对工程施工质量进行预验收，同时审查竣工资料的完整性和真实性；
审竣工技术文件
2、钢质燃气管道安装工程监理工作流程
监理核查项目
内容
适用标准及
控制手段
事
前
控
制
审核设计图纸
重点审核选用的施工验收规范、原材料和焊材标准、探伤比例、试压要求等；
设计交底记录
审核开工报告
要有相应政府主管部门的批准；
签署A1表
审核施工单位资质
必需具备相应的施工资质；
查资质证书
审核施工组织设计、施工方案
审核其可行性和完整性；质保体系人员；
审方案，签A3.1
审核特殊工种人员资质
焊工和无损探伤工必须有相应的资质并持证上岗；
查资质证书
测量基准复核
确认测量基准
参加交接
施
工
过
程
控
制
施
工
过
程
控
制
审核进场管材、管配件、阀门、凝水井质量保证书
必须符合图纸和规范要求；
审核并核对实物后签署A3.2表
核对进场管材、管配件、实物质量和标记
实物标记必须与质量保证书一致；
核查实物标记和外观质量
管道除锈
管子表面应无浮锈
GB8923-88
管道预防腐
涂料涂刷要均匀，无漏刷。
焊口处应留出不刷
测量厚度和涂层粘结力
管沟沟槽
其深度、坡度、坡向应符合图纸和规范要求
查记录并复测
仪表检定
装于管道上的压力表、温度计等仪表在安装前应送计量部门检定；
查检定证书
阀门试压
在安装前所有阀门都要按规范要求100%试压，安全阀要送校验站检定；
查试压记录，签证
管道组对及焊缝表面质量检查
抽查组对坡口角度、钝边、间隙、焊缝余高；检查所用焊条，焊接方法是否正确；检查焊缝表面质量。
GB50236-98
管道无损检测
审核探伤比例（≮15%）、合格级别（不低于Ⅲ级）；焊口编号应与探伤报告相对应；
CJJ33-2005或图纸指定标准
管道埋地、阀门井安装
核查埋地管道标高和坡向；复核阀门井安装位置、数量；管道单线图应同时绘制；
现场核查并核对单线图
管道强度试验
按设计压力的1.5倍试压；压力不同应分段试压；不参加试压的仪表和设备要隔离；在保压期间不得有压力下降，目视检查焊缝不得有泄漏（100%）。
CJJ33-2005或图纸指定标准
管道防腐补口、补伤
补做焊口防腐并用电火花检漏仪检测
按规范
管道吹扫
应将仪表和设备隔离；用白耙测5分钟，无污物为合格
GB50236-98
管道气密试验
试验前应将所有仪表、设备装（连）到管道上，试验压力为设计压力，各法兰口用发泡剂试漏；
GB50236-98
回填
上述工序均合格后方可回填；回填时沟内应无积水，管顶500mm内应无石块等硬物，并应人工夯实。
隐蔽前签署隐蔽工程记录
竣工验收阶段
竣工预验收及竣工资料审核
组织有关单位对工程施工质量进行预验收，同时审查其完整性和真实性；
审竣工技术文件
五、工程监理人员考核评分细则
被考核人年月日
序号
升级会员 