工艺管理制度及工艺流程管理办法试行版.docx
《工艺管理制度及工艺流程管理办法试行版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺管理制度及工艺流程管理办法试行版.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工艺管理制度及工艺流程管理办法试行版
工艺管理制度及工艺流程管理办法（试行）
一、总则
1．生产工艺是产品生产的方法和指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据。
2.工艺管理是企业生产过程管理的重要组成部分，是优质、高效、低耗和安全生产的重要保证手段。
3.工艺管理工作由工区质检部工程部负责。
4.适用范围：
适用于白银市城市地下综合管廊全体生产人员,生产管理员和与生产相关的其他人员。
二、工艺管理制度
1.工艺文件的编写工作由工程部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。
2.工艺文件的编制必须符合相关法律、法规、标准规范的要求，必须有编制、审核、批准手续，下发要有发文登记。
3.生产过程必须符合工艺要求,不得随意改变工艺。
4.工艺更改必须有变更申请，由总工程师审批方可进行,不得随意变更。
5.凡是工艺文件出现的差错，应由工程部和质检部负责，凡属不按工艺文件生产而出现的差错，应由班组及操作者负责，追查其责任。
6.工程部、安质部及工班长应不断对各班组操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。
三、工艺流程检查管理办法
1.工艺管理制度由质检部和工程部负责
2.每次对各工班作业程序、作业方法、工艺标准是否符合管廊生产工艺文件要求进行考核。
考核办法如下：
（1）基坑工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
实测项目
1
是否做好地质及埋藏物的调查
100元
2
是否做好基坑开挖范围的交通的疏导
100元
3
是否做好基坑支护及安全围挡
100元
4
基坑开挖是否影响基坑周边建筑物的稳定，若影响是否做好加固方案
100元
5
是否做好基坑检测工作，包括坡顶水平位移，周边地表竖向位移，基坑内外地下水位，周边管线，建筑结构的沉降、倾斜及裂缝观测
100元
6
基坑开挖尺寸是否正确，基地承重力是否满足，基地标高是否正确
100元
7
接地角钢和扁钢是否按照图纸设计尺寸预埋
100元
（2）垫层工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
实测项目
1
模板安装标高是否符合设计及规定要求
100元
2
模板安装平面尺寸是否符合设计及规定要求
100元
3
模板安装断面尺寸是否符合设计及规定要求
100元
4
模板维修及时、保养是否符合规定要求
100元
5
模板加固是否牢固
100元
6
模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀，板面保持洁净
100元
7
是否按照规定时间规定要求拆模
100元
8
加固模板底拉杆是否预埋，预埋是否正确
100元
9
混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工和养护。
100元
（3）底板钢筋工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
实测项目
1
是否使用不合格的原材料或半成品进行施工
100元
制作检查
2
受力钢筋应平直，无损伤，表面是否有裂纹
100元
3
钢筋焊接接头外观质量是否按照规定取送试件进行力学性能试验
100元
4
安装钢筋时，钢筋的根数是否满足设计要求
100元
5
受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、同一根钢筋接头间距是否符合规范和设计要求
100元
6
钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许偏差要求
100元
7
保护层厚度是否合格，混凝土垫块数量及布置是否符合要求，扎丝不得侵入保护层
100元
8
纵向受力钢筋安装间距是否符合设计和允许偏差要求
100元
9
箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设计和允许偏差要求
100元
10
钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要求
100元
前
11
钢筋弯制成型是否符合设计及满足施工要求
100元
12
钢筋表面是否有明显的锈蚀、油污、焊渣
100元
13
热力舱支墩间距及预埋钢板是否正确，污水管支墩及预埋件是否正确
100元
14
止水钢板是否预埋是预埋位置是否正确
100元
15
止水带是否预埋是位置是否正确
100元
16
接地预埋钢板是否预埋及预埋件是否正确，是否形成闭合回路
100元
17
地钩钢筋是否按照图纸预埋
100元
18
其它预埋件
100元
（4）底板模型工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
1
模板安装标高是否符合设计及规定要求
100元
2
模板安装平面尺寸是否符合设计及规定要求
100元
3
模板安装断面尺寸是否符合设计及规定要求
100元
4
模板维修及时、保养是否符合规定要求
100元
5
模板加固是否牢固
100元
6
模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀，板面保持洁净
100元
7
是否按照规定时间规定要求拆模
100元
（5）底板混凝土工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
实测项目
1
混凝土用所有原材料是否符合施工规程和设计要求
100元
2
混凝土是否按照配合比拌制及标号是否正确，抗腐蚀等级是否符合设计要求
100元
3
混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工和养护。
100元
4
断面尺寸是否符合设计及规定允许误差要求
100元
5
混凝土平整度是否符合规定允许误差要求
100元
6
预埋件位置是否准确
100元
7
混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色泽严重不一致，以及麻面
100元
8
混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否充分
100元
前
9
混凝土修补是否及时
100元
10
混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的监控
100元
（6）墙身及顶板钢筋工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
实测项目
1
使用不合格的原材料或半成品进行施工
100元
2
受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、同一根钢筋接头间距是否符合规范和设计要求
100元
3
钢筋焊接接头外观质量是否按照规定取送试件进行力学性能试验
100元
4
安装钢筋时，钢筋的根数是否满足设计要求
100元
5
受力钢筋应平直，无损伤，表面是否有裂纹
100元
6
钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许偏差要求
100元
7
保护层厚度是否合格，混凝土垫块布置是否符合要求，扎丝不得侵入保护层
100元
8
纵向受力钢筋安装间距是否符合设计和允许偏差要求
100元
9
箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设计和允许偏差要求
100元
10
钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要求
100元
11
钢筋弯制成型是否符合设计及满足施工要求
100元
12
钢筋表面是否有明显的锈蚀、油污、焊渣
100元
13
电缆、天然气、给水、污水支架是否按照设计图纸进行预埋
100元
14
吊钩是否按照设计图纸进行预埋
100元
15
电力和电信吊架预埋钢板是否按照设计图纸预埋
100元
16
电力出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
100元
17
电信出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
18
给水出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
19
天然气出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
20
污水出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
100元
21
集水井排水泵钢板是否按照设计图纸预埋
100元
22
照明穿管SC32是否按照设计尺寸预埋
100元
23
应急照明穿管SC32是否按照设计尺寸预埋
100元
24
火灾报警穿管SC32是否按照设计尺寸预埋
100元
25
弱电管SC50是否按照设计图纸尺寸预埋
100元
26
风机穿管SC50是否按照设计图纸尺寸预埋
100元
27
进出口楼梯处穿管SC32是否按照设计图纸尺寸预埋
100元
28
楼梯扶手钢板是否按照设计图纸尺寸预埋
100元
29
消防器预埋件是否按照设计图纸尺寸预埋
100元
30
排水泵处出线套管是否预埋,预埋是否正确
100元
31
其它预埋件
100元
（7）墙身及顶板模型工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
1
模板安装标高是否符合设计及规定要求
100元
2
模板安装平面尺寸是否符合设计及规定要求
100元
3
模板安装断面尺寸是否符合设计及规定要求
100元
4
模板维修及时、保养是否符合规定要求
100元
5
模板加固是否牢固
100元
6
模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀，板面保持洁净
100元
7
是否按照规定时间规定要求拆模
100元
（8）墙身及顶板混凝土工程（每30米或者每次施工）
类别
项次
质量控制点及技术要求
处罚标准
备注
实测项目
1
混凝土用所有原材料是否符合施工规程和设计要求
100元
2
混凝土是否按照配合比拌制及标号是否正确
100元
3
混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工和养护。
100元
4
断面尺寸是否符合设计及规定允许误差要求
100元
5
混凝土平整度是否符合规定允许误差要求
100元
6
预埋件位置是否准确
100元
7
混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色泽严重不一致，以及麻面
100元
8
混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否充分
100元
9
混凝土修补是否及时
100元
10
混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的监控
100元
四、奖励标准
1、合理化建议被采纳给与100-200元／人次奖励；
2、及时防止（制止）了较严重不合格品产生100-500元／人次奖励；
六、工艺管理流程检查记录表
附后
工艺管理流程检查记录表
检查段：
1.基坑工程﹝桩号：
﹞检查日期：
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
实测项目
1
是否做好地质及埋藏物的调查
2
是否做好基坑开挖范围的交通的疏导
3
是否做好基坑支护及安全围挡
4
基坑开挖是否影响基坑周边建筑物的稳定，若影响是否做好加固方案
5
是否做好基坑检测工作，包括坡顶水平位移，周边地表竖向位移，基坑内外地下水位，周边管线，建筑结构的沉降、倾斜及裂缝观测
6
基坑开挖尺寸是否正确，基地承重力是否满足，基地标高是否正确
7
接地角钢和扁钢是否按照图纸设计尺寸预埋
检查段：
2.垫层工程﹝桩号：
﹞检查日期：
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
实测项目
1
模板安装标高是否符合设计及规定要求
2
模板安装平面尺寸是否符合设计及规定要求
3
模板安装断面尺寸是否符合设计及规定要求
4
模板维修及时、保养是否符合规定要求
5
模板加固是否牢固
6
模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀，板面保持洁净
7
是否按照规定时间规定要求拆模
8
加固模板底拉杆是否预埋，预埋是否正确
9
混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工和养护。
检查段：
3.底板钢筋工程﹝桩号：
﹞检查日期：
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
实测项目
1
是否使用不合格的原材料或半成品进行施工
2
受力钢筋应平直，无损伤，表面是否有裂纹
3
钢筋焊接接头外观质量是否按照规定取送试件进行力学性能试验
4
安装钢筋时，钢筋的根数是否满足设计要求
5
受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、同一根钢筋接头间距是否符合规范和设计要求
6
钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许偏差要求
7
保护层厚度是否合格，混凝土垫块数量及布置是否符合要求，扎丝不得侵入保护层
8
纵向受力钢筋安装间距是否符合设计和允许偏差要求
9
箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设计和允许偏差要求
10
钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要求
11
钢筋弯制成型是否符合设计及满足施工要求
12
钢筋表面是否有明显的锈蚀、油污、焊渣
13
热力舱支墩间距及预埋钢板是否正确，污水管支墩及预埋件是否正确
14
止水钢板是否预埋是预埋位置是否正确
15
止水带是否预埋是位置是否正确
16
接地预埋钢板是否预埋及预埋件是否正确，是否形成闭合回路
17
地钩钢筋是否按照图纸预埋
18
其它预埋件
检查段：
4.底板模型工程﹝桩号：
﹞检查日期：
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
1
模板安装标高是否符合设计及规定要求
2
模板安装平面尺寸是否符合设计及规定要求
3
模板安装断面尺寸是否符合设计及规定要求
4
模板维修及时、保养是否符合规定要求
5
模板加固是否牢固
6
模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀，板面保持洁净
7
是否按照规定时间规定要求拆模
检查段：
5.底板混凝土工程﹝桩号：
﹞检查日期：
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
实测项目
1
混凝土用所有原材料是否符合施工规程和设计要求
2
混凝土是否按照配合比拌制及标号是否正确，抗腐蚀等级是否符合设计要求
3
混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工和养护。
4
断面尺寸是否符合设计及规定允许误差要求
5
混凝土平整度是否符合规定允许误差要求
6
预埋件位置是否准确
7
混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色泽严重不一致，以及麻面
8
混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否充分
9
混凝土修补是否及时
10
混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的监控
检查段：
6.墙身及顶板钢筋工程﹝桩号：
﹞检查日期：
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
实测项目
1
使用不合格的原材料或半成品进行施工
2
受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、同一根钢筋接头间距是否符合规范和设计要求
3
钢筋焊接接头外观质量是否按照规定取送试件进行力学性能试验
4
安装钢筋时，钢筋的根数是否满足设计要求
5
受力钢筋应平直，无损伤，表面是否有裂纹
6
钢筋骨架尺寸是否符合设计和允许偏差要求
7
保护层厚度是否合格，混凝土垫块布置是否符合要求，扎丝不得侵入保护层
8
纵向受力钢筋安装间距是否符合设计和允许偏差要求
9
箍筋、横向水平钢筋、间距是否符合设计和允许偏差要求
10
钢筋下料尺寸是否符合设计及规定要求
11
钢筋弯制成型是否符合设计及满足施工要求
12
钢筋表面是否有明显的锈蚀、油污、焊渣
13
电缆、天然气、给水、污水支架是否按照设计图纸进行预埋
14
吊钩是否按照设计图纸进行预埋
15
电力和电信吊架预埋钢板是否按照设计图纸预埋
16
电力出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
17
电信出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
18
给水出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
19
天然气出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
20
污水出线套管是否按照设计图纸尺寸预埋
21
集水井排水泵钢板是否按照设计图纸预埋
22
照明穿管SC32是否按照设计尺寸预埋
23
应急照明穿管SC32是否按照设计尺寸预埋
24
火灾报警穿管SC32是否按照设计尺寸预埋
25
弱电管SC50是否按照设计图纸尺寸预埋
26
风机穿管SC50是否按照设计图纸尺寸预埋
27
进出口楼梯处穿管SC32是否按照设计图纸尺寸预埋
28
楼梯扶手钢板是否按照设计图纸尺寸预埋
29
消防器预埋件是否按照设计图纸尺寸预埋
30
排水泵处出线套管是否预埋,预埋是否正确
31
其它预埋件
检查段：
7.墙身及顶板模型工程﹝桩号：
﹞检查日期
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
1
模板安装标高是否符合设计及规定要求
2
模板安装平面尺寸是否符合设计及规定要求
3
模板安装断面尺寸是否符合设计及规定要求
4
模板维修及时、保养是否符合规定要求
5
模板加固是否牢固
6
模板是否清碴彻底，脱模剂涂刷均匀，板面保持洁净
7
是否按照规定时间规定要求拆模
检查段：
8.墙身及顶板混凝土工程﹝桩号：
﹞检查日期
类别
项次
质量控制点及技术要求
是/不是/已整改/未整改
检查人
实测项目
1
混凝土用所有原材料是否符合施工规程和设计要求
2
混凝土是否按照配合比拌制及标号是否正确
3
混凝土浇筑是否按照作业指导书进行混凝土的拌制、运输、浇筑（捣固）施工和养护。
4
断面尺寸是否符合设计及规定允许误差要求
5
混凝土平整度是否符合规定允许误差要求
6
预埋件位置是否准确
7
混凝土表明是否出现露筋、孔洞、蜂窝、夹有杂物、局部疏松，棱角不分明，色泽严重不一致，以及麻面
8
混凝土浇注准备工作（含应急准备）是否充分
9
混凝土修补是否及时
10
混凝土浇筑过程中是否有人进行模板的监控
11
管廊防水工程是否按照设计做好，
THANKS!
!
!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
升级会员 