度生产经济活动分析详解.docx
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度生产经济活动分析详解
中科实业集团（控股）有限公司
环保板块
慈溪中科众茂环保热电公司
2013年04月生产经营分析报告
报告人：
周逸舟
日期：
2013年5月3日
一、生产运行情况分析
（一）主要生产指标完成情况分析
1、主要生产指标完成情况表
指标名称
单位
年度
计划
月度
计划
月度实际完成
月度
完成比
月度
环比
月度
同比
月累
计完成
月度累计完成比
发电量
万kWh
12758
1124
1169.8
104
118
95
4078.77
32
上网电量
万kWh
9240
821
842.35
103
118
91
2899.68
31
综合厂用电率
%
27.57
27
21.72
80
111
83
20.9
76
垃圾进厂量
吨
500000
41700
48541
116
110
113
177541
36
垃圾处理量
吨
450000
33000
36390
110
122
120
134962.8
30
渗滤液去除量
吨
50000
4170
3915
94
135
9788
7695
15
渗滤液去除比
%
10
10
8
81
123
8651
4.33
43
耗煤量
吨
46000
5050
5460
108
113
89
18599.5
40
低压供汽量
吨
120072
12000
2091
129
110
184
6464
36.44
高压供汽量
吨
13441
131
37293
供热管损
%
5.00
5.00
3.30
66
72
19
6.94
139
净利润
万元
1226.68
106.22
168.72
158.84
142.74
136.57
345.91
28.20
说明：
1、本月原煤量为5935吨，根据煤发热量，按照4600大卡折合5000大卡为5460吨，统计入本表。
2、第一季度原煤量为13978吨，按照4700大卡折算成5000大卡为13139.3吨，至4月累计原煤量为19913吨，统计5000大卡为18599.5吨。
3、表内统计为售汽量15532吨，厂内表计供气量为16059吨
4、本月电业局通知4月份电价补差部分不予开票，今后电费差价开具收据即可。
因此考虑实际情况，本月实际利润在对外报表基础上，加上4月份电价补差部分收入（按0.66元计算，差额计149.28万元）
2、主要生产指标完成情况分析
指标名称
偏差分析
应对措施
发电量
本月计划发电量1124万千瓦时，实际发电1169.8万千瓦时，超额完成45.8万千瓦时。
上网电量
本月计划上网电量821万千瓦时，实际完成842.35万千瓦时，超额完成21.35万千瓦时。
煤量
本月消耗原煤5935吨，原煤量折算成5000Kcal为5460吨，高于计划410吨。
主要原因是超额完成任务：
1、超额上网21.35万千瓦时电量，按照标煤1080千瓦时/吨，即需多耗用197吨标煤，折合成5000大卡为276.7吨；
2、本月统计供热量超额3532吨。
折算5000大卡煤量1121吨。
因此，根据单位产量计算掺煤比优于计划。
供热量
本月供热量超额完成3532吨。
管损3.30%。
供热流量表计进行了校对，计量现已比较准确。
（二）主要设备运行情况分析
1、炉、机运行时间统计表
项目
月度运营小时
月累计运行小时
月度折天数
月度累计折天数
#1汽轮发电机组
744.00
2735.00
31.00
114.00
#2汽轮发电机组
577.50
1927.50
24.06
80.36
#1锅炉
706.00
2122.55
29.41
88.43
#2锅炉
664.50
1867.91
27.69
77.83
#3锅炉
645.00
1837.91
26.88
76.58
#4锅炉
201.00
1512.84
8.38
63.04
2、机组负荷率统计表
项目
单位
月度情况
环比
同比
月累计均值
1#发电机组平均负荷
kWh
9371.00
0.89
1.01
9828.50
1#发电机组负荷率
%
62.47
0.89
1.01
64.00
2#发电机组平均负荷
kWh
8182.00
1.11
0.93
6625.75
2#发电机组负荷率
%
54.55
1.11
0.94
44.18
1#锅炉累计蒸发量
h
21687.00
1.56
0.95
15827.25
1#锅炉平均负荷
t/h
30.70
0.73
0.78
32.35
1#锅炉负荷率
％
73.10
0.73
0.78
77.14
2#锅炉累计蒸发量
h
19460.00
0.93
0.72
20543.75
2#锅炉平均负荷
t/h
29.30
0.83
0.76
34.10
2#锅炉负荷率
％
69.76
0.83
0.76
81.22
3#锅炉累计蒸发量
h
21916.00
1.07
1.22
20333.50
3#锅炉平均负荷
t/h
33.90
1.05
0.96
33.17
3#锅炉负荷率
％
80.71
1.05
0.96
79.03
4#锅炉累计蒸发量
h
7213.00
2.86
3.60
3708.25
4#锅炉平均负荷
t/h
35.90
1.06
0.95
33.97
4#锅炉负荷率
％
85.48
1.14
0.95
78.13
3、机组停运及锅炉压火统计表
项目
单位
月度机组计划停运
月度累计机组计划停运
月度机组非计划停运
月度累计机组非计划停运
月度机组停运总次数
月度累计机组停运次数
月度锅炉压火
月度累计锅炉压火次数
#1汽轮发电机组
次
0
0
0
1
0
1
-
-
#2汽轮发电机组
次
1
3
0
0
1
3
-
-
#1锅炉
次
1
3
0
0
1
3
2
4
#2锅炉
次
1
2
0
1
1
3
1
2
#3锅炉
次
1
2
0
1
1
3
2
4
#4锅炉
次
0
2
0
0
0
2
0
1
4、运行管理分析
1）负荷率偏差原因分析及应对措施
原因分析：
本月#1汽轮发电机组按照额定抽汽工况计算的负荷率为62.47%，负荷率同比大于去年同期，环比大于三月份。
#2汽轮发电机组按照额定抽汽工况计算的负荷率为54.55%，负荷率环比小于二月份，但同比大于去年同期。
影响负荷率的原因：
汽机负荷率被动跟随锅炉，受锅炉负荷率的影响。
A、锅炉及垃圾给料系统等辅助设备不稳定，影响锅炉出力。
应对措施：
A、继续提高锅炉负荷率。
加强锅炉调整，及垃圾给料系统稳定，消除影响锅炉负荷因素，提高锅炉负荷率
B、加强锅炉垃圾给料系统及垃圾吊、破碎机可靠性，提高锅炉负荷率
2）影响锅炉负荷率原因分析及应对措施：
原因分析：
A、锅炉排烟温度偏高，影响锅炉效率
B、锅炉给料系统有待改进，堵垃圾情况较多
C、给料系统故障率高
D、垃圾吊及破碎机故障率高
应对措施：
A、强化垃圾吊及锅炉操作人员的技能培训，提高投料质量及锅炉运行调整水平，降低堵垃圾频次及对负荷的影响
B、强化维护，提高垃圾给料系统运行的可靠性
C、垃圾给料系统需进行改进，从设备上尽可能降低堵垃圾的频次
D、加强维护，保证垃圾吊及破碎机的可靠性
3）机炉停运及压火
A、本月#2机计划停运一次
B、本月#1炉、#2炉、#3炉各正常停运检修一次。
C、本月锅炉压火5次，分别为：
4月6日#3锅炉排渣口铁板堵处理压火一次
4月11日#2锅炉排渣口铁丝堵压火一次
4月12日#1锅炉省煤器清理积灰压火一次
4月17日#3锅炉省煤器清理积灰压火一次
4月22日#1锅炉省煤器清理积灰压火一次
（三）吨垃圾发电量、吨垃圾供电量分析
1、吨垃圾发电量、吨垃圾供电量一览表
内容
月份
标煤使用量
入厂吨垃圾发电量
入炉吨垃圾发电量
入厂吨垃圾供电量
入炉吨垃圾供电量
t
kWh/t
kWh/t
kWh/t
kWh/t
1月
3334.9
242
256
164
173
2月
3148
157
206
93
121
3月
3230.15
225
315
159
222
4月
3900.11
235
313.8
167.8
223.8
2、吨垃圾发电量、吨垃圾供量分析
本月入炉吨垃圾发电量和入炉吨垃圾供电量与3月份基本一致，垃圾仓位较高，垃圾的对倒发酵工作有序进行，渗沥液析出8%，垃圾热值较高。
主要原因：
A、本月对垃圾的堆积发酵进行了高度重视，强化了垃圾堆积发酵的管理，提高了垃圾热值；
B、本月机组运行可靠性较好。
二、年度重点工作完成情况一览表
序号
名称
目标
完成情况
1
垃圾量争取
年新增垃圾量2万吨以上。
经过与城管局、环卫处的积极沟通，日进厂垃圾量大大增加，完成年新增垃圾量2万吨以上不成问题。
2
垃圾补贴费争取
积极开展垃圾补贴费提价准备工作。
宁波市人大、慈溪人大已来调研，经过与慈溪城管、环卫的沟通，适时提交提价报告。
3
设备管理
全年停炉总次数不超过45次。
4月份未停炉，运行部、生产部做好了基础工作，生产部提高了检修质量，改善了设备健康状况。
4
人员编制精简
年度月平均正式员工编制控制在135人，外包劳务等非正式编制控制在50人。
确定公司人员编制，全公司定岗位定人数。
人员辞职，尽量自行消化。
5
ISO9000贯标
开展ISO9000贯标工作，资料准备齐全，具备送审条件。
咨询机构已确定，合同已签订。
与宁波中科一起进行，及时沟通，资源共享。
6
尾气技改
完成三台尾气技改工作，按合同达标投产。
技术协议已签订
7
监测和计量仪表准确性
关键设备完好率100%，整体完好率80%。
（3月底前提出整改方案，6月底前实施完成。
）
热网计量监控系统已全部安装完毕并投运，全厂计量整治方案在逐步实施。
三、检修情况分析
（一）日常检修分析
1、日常检修费统计表
专业
单位
年度计划（万元）
月度使用状况
月度累计使用状况
月度累计使用比%
人工、机具费
设备、材料费
人工、机具费
设备、材料费
锅炉
万元
200
9
11.4247
23.9
52.4538
0.382
汽机
万元
15
0
2.5203
0
2.5203
0.168
热网
万元
10
0
0
0
5.7661
0.577
化学
万元
15
0
0.7518
0
5.7278
0.382
尾气
万元
35
0
0.9644
0
7.8031
0.223
电气
万元
50
1.638
0.1860
6.5226
4.3255
0.217
仪控
万元
38
0
2.7264
0
7.1208
0.187
垃圾吊
万元
0
0
0
0
0
0.000
土建
万元
20
0
0
0
0.7282
0.036
其他
万元
15
0
0.441
0
0.441
0.029
合计
万元
398
10.638
19.0146
30.4226
86.8867
0.295
2、检修缺陷管理统计表
项目
专业
单位
汽机
锅炉
电气
仪控
化学
月度缺陷数量
次
7
103
34
64
23
月度消缺数量
次
7
86
34
62
23
月度延期数量
次
0
0
0
0
0
月度待处理
次
0
9
0
1
0
月度消缺率
%
100
83.5
100
98.4
100
月度累计缺陷数量
次
7
103
34
64
23
月度累计消缺数量
次
7
86
34
62
23
月度累计延期数量
次
0
0
0
0
0
月度累计待处理
次
0
9
2
2
0
月度累计消缺率
%
100
83.5
100
98.4
100
3、日常检修分析
1）4月份#1~4炉正常运行，4月25日#1炉计划停炉检修，主要工作是尾气系统布袋除尘器腐蚀顶板修补、左侧旋风分离器中心筒更换、右侧中心筒加固修补等，计划5月2日完成。
2）4月15日#2垃圾破碎机A/B刀轴刀头开始补焊工作，25日完成施工并通过初步验收。
A刀轴故障的液压马达由丹麦M&J公司免费提供新液压马达和驱动端轴承座各一套，约6月份到货安装。
4月20日#1垃圾破碎机刀头修补，25日完成，目前正常投运中。
3）4月11日取水泵B泵叶轮故障，经过三天抢修后投运，保证了公司生产正常运行。
4）3月28日#4循环水泵电机因前端轴承有异声进行解体检修并更换前轴承，经调试和试运验收后正常投运。
（二）机组大修分析
1、机组大修费用表
大修施工费用约26.8万元。
2、机组大修分析
#1汽轮发电机及其辅机系统计划于4月25日开始大修。
施工单位南京汽轮发电机动力有限公司负责汽轮发电机本体大修项目，仪控和部分电气大修项目由我公司自行实施。
其余大修计划尚未正式实施。
四、主要生产耗材成本情况分析
（一）主要生产耗材成本构成表
项目
单位
年度计划
月度消耗状况
月度环比
月度累计消耗状况
月度累计消耗比
油量
吨
80
6
3
22
27.5﹪
乙炔
瓶
6500
695
1.39
2250
34.60%
环保材料
碳酸钙
吨
12
/
/
0.5
4.16﹪
氢氧化钙
吨
1500
75.26
0.86
254.8
16.9﹪
活性炭
吨
120
2
35
3.85
3.20﹪
化学药品
聚合氯化铝
吨
45
3.01
1.03
13.51
23.3﹪
还原剂
吨
15
1.2
1.2
6.1
32.7﹪
阻垢剂
吨
5
0.5
1.19
1.82
26.4﹪
NaOH
吨
25
1.6
1.15
6.8
20.8﹪
Hcl
吨
15
1.2
1.20
5.4
28﹪
次氯酸钠
吨
20
1.44
1.02
6.18
23.7﹪
氨水
瓶
1
0.05
1.00
0.2
15﹪
磷酸三钠
吨
6
0.42
1.27
1.58
19.3﹪
缓蚀阻垢剂
吨
7
0.8
1.05
2.8
28.5﹪
分散剂
吨
7
0.2
0.3
2.1
27.1﹪
杀菌剂
吨
15
0.2
1.00
0.8
4﹪
非氧化性杀菌剂
吨
2
0.2
1.00
0.8
30﹪
渗沥液处理站
﹪
混凝剂
吨
14
1
1.00
4
21.4﹪
PAM（阴离子型）
吨
7
0.49
1.00
2.32
13﹪
氢氧化钙
吨
7
1
1.00
1.20
21.4﹪
生物氧化剂
Kg
100
8
1.00
40
32﹪
生物培养营养液
吨
4
0.36
1.00
1.44
27﹪
脱硝药品
氨水
吨
0.5
1.00
40.5
（二）主要生产耗材用量分析
生产消耗在可控范围。
（一）基建情况分析
1、基建费用表
项目
内容
单位
年度
计划
开工时间
完工时间
资金使用状况
资金使用比
人工、机具费
设备、材料费用
取水装置由临时改为正式装置
1.从厂区围墙内开始取水管道和电缆土建支墩架空（过马路时穿管）铺设至取水泵房；2.原取水PE管更换成铸铁管。
3.取水泵房增加一台取水泵，泵房扩容并改建为混凝土泵房，留置检修场地，内部安装手动葫芦。
4.原取水口改建为永久性。
万元
150
2013.04
2013.08
渗滤液泵房及设备改建
1.渗滤液泵改为三台潜水泵，母管制运行，出口管道改为不锈钢，长度500米，DN100。
固定支架，出口安装流量计，铺至渗滤液处理装置和垃圾填埋场。
2.泵房土建整修，墙体粉刷、地面铺地砖。
3.通风换气系统：
更换吸风管和吸风机，走廊外再安装一道大门密封，顶部安装一台吸风机及管道至垃圾坑。
4.室内照明改造。
万元
40
2013.04
2013.06
热网扩建
世茂化纤和奇亚诺管线
万元
2013.01
2013.04
56.1
90.5992
2、基建分析
《取水装置由临时改为正式装置》和《渗滤液泵房及设备改建》2个基建项目集团已审批，正处于施工方案编制阶段，《取水装置由临时改为正式装置》应慈东开发区管委会要求提交相关改造报告。
（二）技改费用表
1、技改费用表
项目
内容
单位
年度计划
开工时间
完工时间
资金使用状况
资金使用比
人工、机具费
设备、材料费
#2、3炉省煤器技改
1.上级省煤器更换。
上级管子规格φ32×4，横向节距：
69mm。
纵向节距：
90mm。
弯管半径：
45mm。
横排；37纵排：
5。
共185根管子。
万元
40
#2炉：
2013.04
#2炉：
2013.05
2.集箱更换、侧墙护板拆除及恢复、探伤、水压试验消缺等工作。
40
#3炉：
2013.06
#3炉：
2013.07
#2、3炉高温过热器技改
1.高温过热器管屏更换共36屏，规格φ42×4.5，管屏材质为TP347，安装位置短管材质为12Gr1MoV，管屏为水平布置，每屏管屏2道焊口，共72道焊口；
万元
14
#2炉：
2013.04
#2炉：
2013.05
2.高温过热器一侧墙护板、密封件拆除及恢复；
3.焊口无损检测；
4.进行水压试验并消缺；
14
#3炉：
2013.06
#3炉：
2013.07
5.返料箱顶部铁板（Q235-A，δ=6mm）全部更换，包括顶部膨胀节2只（DN1100，L=400）及短接；
6.返料箱顶部，侧墙浇注料重新浇注。
小风帽检查部分更换。
#2、#3炉斗提机技改
1.斗提机壳体原材质为普通碳素钢，采用整体不锈钢结构，厚度增加到4.5mm；约100平方米。
万元
12
#2炉：
2013.03#3炉：
2013.06
#2炉：
2013.04#3炉：
2013.07
2.链板、销轴、套筒和减速机等部件更换维修；
3.返砂管采用高分子陶瓷复合材料技术修复。
垃圾破碎机技改
1.A/B动刀轴改为剪切式，采用高强度活动刀片，不锈钢螺栓固定，更换灵活；
万元
200
2013.05
2013.06
0
145
0.725
2.A/B静刀轴改为两侧安装；
3.液压油系统由风冷散热改为水冷；
SIS和MIS生产信息管理系统
1.通过RMIS软件建立数据库和平台；
万元
25
2013.06
2013.12
2.服务器、计算机、网络设备和其他硬件
3.工程施工及现场培训
锅炉尾气系统技改
万元
450
2013.06
2013.11
#1锅炉技改
万元
240
2013.06
2013.11
CEMS防雷接地系统技改
1.机房电源安装B+C级、二级防护SPD；
万元
10
2013.04
2013.05
0
4.7
0.47
2.安装信号防雷SPD、接地铜排、接地线等；
3.调试检测系统。
2、技改分析
1）#2、#3炉省煤器和高过技改集团已审批，处于设备采购订货阶段；
2）#2、#3炉斗提机技改方案生产公司内部已审核，处于设备采购订货阶段；
3）垃圾破碎机技改的一套破碎平台因需和M7&J公司提供的液压马达和驱动端轴承座一起到货，预计6月中旬到厂安装；
4）SIS和MIS系统技改集团已编制完成招标文件，进行统一招标；
5）#1炉技改处于项目报审阶段；
6）CEMS防雷接地系统施工单位已确定，将于5月5日进场开工，计划5月30日完工。
（三）专项费用表
1、专项费用使用情况表
项目
内容
单位
年度
计划
1月使用状况
2月使用状况
3月使用状况
4月使用状况
4月累计使用状况
4月度累计使用比
垃圾破碎机整治专项费
更换液压马达、润滑油、焊材、轴承等。
万元
95
4.0507
3.5788
34.6092
10.4166
52.6553
0.55
垃圾起重机整治专项费
垃圾吊行车一年维保费用、抓斗检修费用、油品等耗材。
万元
30
0.8256
0.0525
1.1094
0.3050
2.2925
0.08
全厂安防监控系统专项费
1.共计30个监控点位；
万元
25
0
0
0
19.5
19.5
0.78
2.30台高清摄像机、2台硬盘录像机、10台光端机、3台LED显示器及电缆光缆等材料；
3.安装和调试。
全厂防腐、油漆专项费
1.#1~#3炉尾气处理系统、约1200m2。
万元
50
0
7.1568
0
0
7.1568
0.286
2.化水制水站支架和罐体等，约800m2。
零星土建专项费
1.全厂雨水管道、污水管道、窨井清理及疏通；
万元
50
0
9.8
9.4
0
0
0.384
2.主厂房房屋、道路、生产区域（10KV和400V开关室等）局部整修；
3.办公楼内墙及餐厅等防渗漏；
4.垃圾坑墙体等整修；
5.临建房整修。
全厂起重设备专项整治运维费
垃圾坑北侧安装电动葫芦、全厂电动手动葫芦检修检验。
万元
5
0
0
0
0
0
0
2、专项费用分析
1）垃圾破碎机整治专项4月份修补#2垃圾破碎机刀头费用10万元。
其余费用约0.4
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