度生产经济活动分析详解.docx

1、度生产经济活动分析详解中科实业集团（控股）有限公司环保板块慈溪中科众茂环保热电公司2013年04月生产经营分析报告报 告 人：周逸舟日 期： 2013年5月3日一、生产运行情况分析（一）主要生产指标完成情况分析1、主要生产指标完成情况表指标名称单位年度计划月度计划月度实际完成月度完成比月度环比月度同比月累计完成月度累计完成比发电量万kWh1275811241169.8104118954078.7732上网电量万kWh9240821842.35103118912899.6831综合厂用电率%27.572721.72801118320.976垃圾进厂量吨5000004170048541116110

2、11317754136垃圾处理量吨4500003300036390110122120134962.830渗滤液去除量吨5000041703915941359788769515渗滤液去除比%101088112386514.3343耗煤量吨46000505054601081138918599.540低压供汽量吨120072120002091129110184646436.44高压供汽量吨1344113137293供热管损%5.005.003.306672196.94139净利润万元1226.68106.22168.72158.84142.74136.57345.9128.20说明：1、本月原煤量为

3、5935吨，根据煤发热量，按照4600大卡折合5000大卡为5460吨，统计入本表。2、第一季度原煤量为13978吨，按照4700大卡折算成5000大卡为13139.3吨，至4月累计原煤量为19913吨，统计5000大卡为18599.5吨。3、表内统计为售汽量15532吨，厂内表计供气量为16059吨4、本月电业局通知4月份电价补差部分不予开票，今后电费差价开具收据即可。因此考虑实际情况，本月实际利润在对外报表基础上，加上4月份电价补差部分收入（按0.66元计算，差额计149.28万元）2、主要生产指标完成情况分析指标名称偏差分析应对措施发电量 本月计划发电量1124万千瓦时，实际发电1169

4、.8万千瓦时，超额完成45.8万千瓦时。上网电量 本月计划上网电量821万千瓦时，实际完成842.35万千瓦时，超额完成21.35万千瓦时。煤量本月消耗原煤5935吨，原煤量折算成5000Kcal为5460吨，高于计划410吨。主要原因是超额完成任务：1、超额上网21.35万千瓦时电量，按照标煤1080千瓦时/吨，即需多耗用197吨标煤，折合成5000大卡为276.7吨；2、本月统计供热量超额3532吨。折算5000大卡煤量1121吨。因此，根据单位产量计算掺煤比优于计划。供热量本月供热量超额完成3532吨。管损3.30%。供热流量表计进行了校对，计量现已比较准确。（二）主要设备运行情况分析1

5、、炉、机运行时间统计表项目月度运营小时月累计运行小时月度折天数月度累计折天数#1汽轮发电机组744.00 2735.00 31.00 114.00 #2汽轮发电机组577.50 1927.50 24.06 80.36 #1锅炉706.00 2122.55 29.41 88.43 #2锅炉664.50 1867.91 27.69 77.83 #3锅炉645.00 1837.91 26.88 76.58 #4锅炉201.00 1512.84 8.38 63.04 2、机组负荷率统计表项目单位月度情况环比同比月累计均值1#发电机组平均负荷kWh9371.00 0.89 1.01 9828.50 1#

6、发电机组负荷率%62.47 0.89 1.01 64.00 2#发电机组平均负荷kWh8182.00 1.11 0.93 6625.75 2#发电机组负荷率%54.55 1.11 0.94 44.18 1#锅炉累计蒸发量h21687.00 1.56 0.95 15827.25 1#锅炉平均负荷t/h30.70 0.73 0.78 32.35 1#锅炉负荷率73.10 0.73 0.78 77.14 2#锅炉累计蒸发量h19460.00 0.93 0.72 20543.75 2#锅炉平均负荷t/h29.30 0.83 0.76 34.10 2#锅炉负荷率69.76 0.83 0.76 81.22

7、 3#锅炉累计蒸发量h21916.00 1.07 1.22 20333.50 3#锅炉平均负荷t/h33.90 1.05 0.96 33.17 3#锅炉负荷率80.71 1.05 0.96 79.03 4#锅炉累计蒸发量h7213.00 2.86 3.60 3708.25 4#锅炉平均负荷t/h35.90 1.06 0.95 33.97 4#锅炉负荷率85.48 1.14 0.95 78.13 3、机组停运及锅炉压火统计表项目单位月度机组计划停运月度累计机组计划停运月度机组非计划停运月度累计机组非计划停运月度机组停运总次数月度累计机组停运次数月度锅炉压火月度累计锅炉压火次数#1汽轮发电机组次0

8、00101-#2汽轮发电机组次130013-#1锅炉次13001324#2锅炉次12011312#3锅炉次12011324#4锅炉次020002014、运行管理分析1）负荷率偏差原因分析及应对措施原因分析：本月#1汽轮发电机组按照额定抽汽工况计算的负荷率为62.47%，负荷率同比大于去年同期，环比大于三月份。#2汽轮发电机组按照额定抽汽工况计算的负荷率为54.55%，负荷率环比小于二月份，但同比大于去年同期。 影响负荷率的原因：汽机负荷率被动跟随锅炉，受锅炉负荷率的影响。 A、锅炉及垃圾给料系统等辅助设备不稳定，影响锅炉出力。应对措施： A、继续提高锅炉负荷率。加强锅炉调整，及垃圾给料系统稳定

9、，消除影响锅炉负荷因素，提高锅炉负荷率 B、加强锅炉垃圾给料系统及垃圾吊、破碎机可靠性，提高锅炉负荷率2）影响锅炉负荷率原因分析及应对措施：原因分析：A、锅炉排烟温度偏高，影响锅炉效率B、锅炉给料系统有待改进，堵垃圾情况较多C、给料系统故障率高D、垃圾吊及破碎机故障率高应对措施： A、强化垃圾吊及锅炉操作人员的技能培训，提高投料质量及锅炉运行调整水平，降低堵垃圾频次及对负荷的影响B、强化维护，提高垃圾给料系统运行的可靠性C、垃圾给料系统需进行改进，从设备上尽可能降低堵垃圾的频次D、加强维护，保证垃圾吊及破碎机的可靠性3）机炉停运及压火A、本月#2机计划停运一次B、本月#1炉、#2炉、#3炉各正

10、常停运检修一次。C、本月锅炉压火5次，分别为：4月6日#3锅炉排渣口铁板堵处理压火一次4月11日#2锅炉排渣口铁丝堵压火一次4月12日#1锅炉省煤器清理积灰压火一次4月17日#3锅炉省煤器清理积灰压火一次4月22日#1锅炉省煤器清理积灰压火一次（三）吨垃圾发电量、吨垃圾供电量分析1、吨垃圾发电量、吨垃圾供电量一览表内容月份标煤使用量入厂吨垃圾发电量入炉吨垃圾发电量入厂吨垃圾供电量入炉吨垃圾供电量tkWh/tkWh/tkWh/tkWh/t1月3334.92422561641732月3148157206931213月3230.152253151592224月3900.11235313.8167.8

11、223.82、吨垃圾发电量、吨垃圾供量分析本月入炉吨垃圾发电量和入炉吨垃圾供电量与3月份基本一致，垃圾仓位较高，垃圾的对倒发酵工作有序进行，渗沥液析出8%，垃圾热值较高。主要原因：A、本月对垃圾的堆积发酵进行了高度重视，强化了垃圾堆积发酵的管理，提高了垃圾热值；B、本月机组运行可靠性较好。二、年度重点工作完成情况一览表序号名称目标完成情况1垃圾量争取年新增垃圾量2万吨以上。经过与城管局、环卫处的积极沟通，日进厂垃圾量大大增加，完成年新增垃圾量2万吨以上不成问题。2垃圾补贴费争取积极开展垃圾补贴费提价准备工作。宁波市人大、慈溪人大已来调研，经过与慈溪城管、环卫的沟通，适时提交提价报告。3设备管理

12、全年停炉总次数不超过45次。4月份未停炉，运行部、生产部做好了基础工作，生产部提高了检修质量，改善了设备健康状况。4人员编制精简年度月平均正式员工编制控制在135人，外包劳务等非正式编制控制在50人。确定公司人员编制，全公司定岗位定人数。人员辞职，尽量自行消化。5ISO9000贯标开展ISO9000贯标工作，资料准备齐全，具备送审条件。咨询机构已确定，合同已签订。与宁波中科一起进行，及时沟通，资源共享。6尾气技改完成三台尾气技改工作，按合同达标投产。技术协议已签订7监测和计量仪表准确性关键设备完好率100%，整体完好率80%。（3月底前提出整改方案，6月底前实施完成。）热网计量监控系统已全部安

13、装完毕并投运，全厂计量整治方案在逐步实施。三、检修情况分析（一）日常检修分析1、日常检修费统计表专业单位年度计划（万元）月度使用状况月度累计使用状况月度累计使用比%人工、机具费设备、材料费人工、机具费设备、材料费锅炉万元200911.424723.952.45380.382 汽机万元1502.520302.52030.168 热网万元100005.76610.577 化学万元1500.751805.7278 0.382 尾气万元3500.964407.80310.223 电气万元501.6380.18606.52264.32550.217 仪控万元3802.726407.12080.187 垃

14、圾吊万元000000.000 土建万元200000.72820.036 其他万元1500.44100.4410.029 合计万元39810.63819.014630.422686.88670.295 2、检修缺陷管理统计表 项目专业 单位汽机锅炉电气仪控化学月度缺陷数量次7103346423月度消缺数量次786346223月度延期数量次00000月度待处理次09010月度消缺率%10083.510098.4100月度累计缺陷数量次7103346423月度累计消缺数量次786346223月度累计延期数量次00000月度累计待处理次09220月度累计消缺率%10083.510098.41003、日

15、常检修分析1）4月份#14炉正常运行，4月25日#1炉计划停炉检修，主要工作是尾气系统布袋除尘器腐蚀顶板修补、左侧旋风分离器中心筒更换、右侧中心筒加固修补等，计划5月2日完成。 2）4月15日#2垃圾破碎机A/B刀轴刀头开始补焊工作，25日完成施工并通过初步验收。A刀轴故障的液压马达由丹麦M&J公司免费提供新液压马达和驱动端轴承座各一套，约6月份到货安装。4月20日#1垃圾破碎机刀头修补，25日完成，目前正常投运中。3）4月11日取水泵B泵叶轮故障，经过三天抢修后投运，保证了公司生产正常运行。4）3月28日#4循环水泵电机因前端轴承有异声进行解体检修并更换前轴承，经调试和试运验收后正常投运。（

16、二）机组大修分析1、机组大修费用表大修施工费用约26.8万元。2、机组大修分析#1汽轮发电机及其辅机系统计划于4月25日开始大修。施工单位南京汽轮发电机动力有限公司负责汽轮发电机本体大修项目，仪控和部分电气大修项目由我公司自行实施。其余大修计划尚未正式实施。四、主要生产耗材成本情况分析（一）主要生产耗材成本构成表项目单位年度计划月度消耗状况月度环比月度累计消耗状况月度累计消耗比油量吨80 632227.5乙炔瓶6500 6951.39225034.60%环保材料碳酸钙吨12 /0.54.16氢氧化钙吨1500 75.260.86254.816.9活性炭吨120 2353.853.20化学药品聚

17、合氯化铝吨45 3.011.0313.5123.3还原剂吨15 1.21.26.132.7阻垢剂吨5 0.51.191.8226.4NaOH吨25 1.61.156.820.8Hcl吨15 1.21.20 5.428次氯酸钠吨20 1.441.026.1823.7氨水瓶1 0.051.00 0.215磷酸三钠吨6 0.421.271.5819.3缓蚀阻垢剂吨7 0.81.052.828.5分散剂吨7 0.20.32.127.1杀菌剂 吨15 0.21.00 0.84非氧化性杀菌剂吨2 0.21.00 0.830渗沥液处理站混凝剂吨14 11.00 421.4PAM（阴离子型）吨7 0.491.

18、00 2.3213氢氧化钙吨7 11.00 1.20 21.4生物氧化剂Kg100 81.00 4032生物培养营养液吨4 0.361.00 1.4427脱硝药品氨水吨0.51.00 40.5（二）主要生产耗材用量分析生产消耗在可控范围。（一）基建情况分析1、基建费用表项目内容单位年度计划开工时间完工时间资金使用状况资金使用比人工、机具费设备、材料费用取水装置由临时改为正式装置1.从厂区围墙内开始取水管道和电缆土建支墩架空（过马路时穿管）铺设至取水泵房； 2.原取水PE管更换成铸铁管。 3.取水泵房增加一台取水泵，泵房扩容并改建为混凝土泵房，留置检修场地，内部安装手动葫芦。 4.原取水口改建为

19、永久性。 万元1502013.042013.08渗滤液泵房及设备改建1.渗滤液泵改为三台潜水泵，母管制运行，出口管道改为不锈钢，长度500米，DN100。固定支架，出口安装流量计，铺至渗滤液处理装置和垃圾填埋场。 2.泵房土建整修，墙体粉刷、地面铺地砖。 3.通风换气系统：更换吸风管和吸风机，走廊外再安装一道大门密封，顶部安装一台吸风机及管道至垃圾坑。 4.室内照明改造。万元402013.042013.06热网扩建世茂化纤和奇亚诺管线万元2013.012013.0456.190.59922、基建分析取水装置由临时改为正式装置和渗滤液泵房及设备改建2个基建项目集团已审批，正处于施工方案编制阶段，

20、取水装置由临时改为正式装置应慈东开发区管委会要求提交相关改造报告。（二）技改费用表1、技改费用表项目内容单位年度计划开工时间完工时间资金使用状况资金使用比人工、机具费设备、材料费#2、3炉省煤器技改1.上级省煤器更换。上级管子规格324，横向节距：69mm。纵向节距：90mm。弯管半径：45mm。横排；37纵排：5 。共185根管子。 万元40#2炉：2013.04#2炉：2013.052.集箱更换、侧墙护板拆除及恢复、探伤、水压试验消缺等工作。40#3炉：2013.06#3炉：2013.07#2、3炉高温过热器技改1.高温过热器管屏更换共36屏，规格424.5，管屏材质为TP347，安装位置

21、短管材质为12Gr1MoV，管屏为水平布置，每屏管屏2道焊口，共72道焊口；万元14#2炉：2013.04#2炉：2013.052.高温过热器一侧墙护板、密封件拆除及恢复；3.焊口无损检测；4.进行水压试验并消缺；14#3炉：2013.06#3炉：2013.075.返料箱顶部铁板（Q235-A，=6mm）全部更换，包括顶部膨胀节2只（DN1100，L=400）及短接；6.返料箱顶部，侧墙浇注料重新浇注。小风帽检查部分更换。#2、#3炉斗提机技改1.斗提机壳体原材质为普通碳素钢，采用整体不锈钢结构，厚度增加到4.5mm；约100平方米。万元12#2炉：2013.03 #3炉：2013.06#2炉

22、：2013.04 #3炉：2013.072.链板、销轴、套筒和减速机等部件更换维修；3.返砂管采用高分子陶瓷复合材料技术修复。垃圾破碎机技改1.A/B动刀轴改为剪切式，采用高强度活动刀片，不锈钢螺栓固定，更换灵活；万元2002013.052013.0601450.7252.A/B静刀轴改为两侧安装；3.液压油系统由风冷散热改为水冷；SIS和MIS生产信息管理系统1.通过RMIS软件建立数据库和平台；万元252013.062013.122.服务器、计算机、网络设备和其他硬件3.工程施工及现场培训锅炉尾气系统技改万元4502013.062013.11#1锅炉技改万元2402013.062013.1

23、1CEMS防雷接地系统技改1.机房电源安装B+C级、二级防护SPD；万元102013.042013.0504.70.472.安装信号防雷SPD、接地铜排、接地线等；3.调试检测系统。2、技改分析1）#2、#3炉省煤器和高过技改集团已审批，处于设备采购订货阶段；2）#2、#3炉斗提机技改方案生产公司内部已审核，处于设备采购订货阶段；3）垃圾破碎机技改的一套破碎平台因需和M7&J公司提供的液压马达和驱动端轴承座一起到货，预计6月中旬到厂安装；4）SIS和MIS 系统技改集团已编制完成招标文件，进行统一招标；5）#1炉技改处于项目报审阶段；6）CEMS防雷接地系统施工单位已确定，将于5月5日进场开工

24、，计划5月30日完工。（三）专项费用表1、专项费用使用情况表项目内容单位年度计划1月使用状况2月使用状况3月使用状况4月使用状况4月累计使用状况4月度累计使用比垃圾破碎机整治专项费更换液压马达、润滑油、焊材、轴承等。万元954.05073.578834.609210.416652.65530.55垃圾起重机整治专项费垃圾吊行车一年维保费用、抓斗检修费用、油品等耗材。万元300.82560.05251.10940.3050 2.29250.08全厂安防监控系统专项费1.共计30个监控点位；万元2500019.519.50.782.30台高清摄像机、2台硬盘录像机、10台光端机、3台LED显示器及

25、电缆光缆等材料；3.安装和调试。全厂防腐、油漆专项费1.#1#3炉尾气处理系统、约1200m2。万元5007.1568007.15680.2862.化水制水站支架和罐体等，约800m2。零星土建专项费1.全厂雨水管道、污水管道、窨井清理及疏通；万元5009.89.4000.3842.主厂房房屋、道路、生产区域（10KV和400V开关室等）局部整修；3.办公楼内墙及餐厅等防渗漏；4.垃圾坑墙体等整修；5.临建房整修。全厂起重设备专项整治运维费垃圾坑北侧安装电动葫芦、全厂电动手动葫芦检修检验。万元50000002、专项费用分析1）垃圾破碎机整治专项4月份修补#2垃圾破碎机刀头费用10万元。其余费用约0.4