博白国土资源监察大队.docx
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博白国土资源监察大队
2016年博白国土资源监察大队
部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：
部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：
2016年部门预算报表
表一：
《部门收支总表》
表二：
《部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）》
表三：
《部门财政拨款支出表（分经济分类科目）》
表四：
《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：
《收入预算总表》
表六：
《支出预算总表》
表七：
《公共财政预算拨款收支总表》
表八：
《政府性基金预算拨款支出预算表》
表九：
《财政拨款收支总表》
表十：
《公共财政预算基本支出表》
第三部分：
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算
第一部分：
部门概况
一、博白县国土资源执法监察大队单位基本情况
（一）基本职能
1．贯彻执行国家和自治区关于土地、矿产管理法律、法规和规章、规定及其他有关政策，草拟土地、矿产管理法律、法律涉及执法监察的有关规章、规定。
2．承担县级国土资源局对单位或个人执行和遵守土地、矿产管理法律、法规、规章、规定的情况进行监督检查。
3．负责组织对土地利用、农用地转用、土地征用、土地出让、确定权属和采矿发证以及土地资产处置和交易行为进行监督检查。
4、负责受理土地、矿产违法行为的举报和控告；接待、处理人民群众有关土地、矿产管理的来信、来访工作。
5、负责组织对土地、矿产违法行为进行查处，依法行使调查权、制止权和行政处罚权；依法针对土地、矿产违法案件的当事人，向同级或上级政府、纪检、行政监察机关提出行政处分建议，构成犯罪的，按规定移送公安机关、司法机关处理并完善相关案件档案。
6、组织制定县国土资源执法监察动态巡查方案，负责督促本区域认真贯彻落实国土资源执法监察动态巡查工作制度，对各乡镇国土资源执法监察动态巡查进行检查、指导和考核。
7、负责国土资源违法案件的综合统计和上报，对统计数据做到准确、真实；做好月报、季报、年报和动态巡查台帐工作。
8．承办局领导和上级行政主管部门交（转）办的其他事项。
（二）机构设置情况
博白县国土资源监察执法大队参照公务员管理全额事业单位。
博白县国土资源监察执法大队编制总数为27人，实有人数28人，其中：
在职人员25人，退休人员3人。
表一：
2016年部门收支预算总表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
2016年预算数
项 目（按支出功能科目分类）
2016年预算数
一、一般公共预算拨款
174.82
一、一般公共服务支出
1.经费拨款
174.82
二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防支出
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金
五、教育支出
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术支出
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
（6）其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生与计划生育支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十三、农林水支出
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输支出
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等支出
1.事业收入安排的资金
十七、金融支出
2.经营收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金
十九、国土海洋气象等支出
174.82
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
本 年 收 入 合 计
174.82
本年支出合 计
174.82
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转
2.外交支出
3.其他结转
3.国防支出
4.历年结余可安排的资金
4.公共安全支出
其中：
一般公共预算拨款净结余
5.教育支出
政府性基金拨款净结余
6.科学技术支出
其他净结余
7.文化体育与传媒支出
8.社会保障和就业支出
9.社会保险基金支出
10.医疗卫生与计划生育支出
11.节能环保支出
12.城乡社区支出
13.农林水支出
14.交通运输支出
15.资源勘探信息等支出
16.商业服务业等支出
17.金融支出
18.援助其他地区支出
19.国土海洋气象等支出
20.住房保障支出
21.粮油物资储备支出
22.预备费
23.国债还本付息支出
24.其他支出
25.转移性支出
收 入总 计
174.82
支 出 总 计
174.82
表二：
2016年部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
220
01
01
国土海洋气象等支出
174.82
154.66
20.16
201
…
201
…
…
203
国防支出
203
…
203
…
…
204
公共安全支出
204
…
204
…
…
205
教育支出
205
…
205
…
…
…
…
…
222
粮油物资储备支出
222
…
222
…
…
表三：
部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
单位：
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
合计
174.82
154.66
20.16
301
工资福利支出
140.43
140.43
301
01
基本工资
74.03
74.03
301
02
津补贴
60.23
60.23
301
03
奖金
6.17
6.17
301
99
其他工资福利支出
302
商品服务支出
24.72
4.56
20.16
302
01
办公费
1
1
302
11
差旅费
3.3
3.3
302
39
其他交通费用
20.16
20.16
302
99
其他商品和服务支出
0.26
0.26
303
对个人和家庭的补助
9.67
9.67
303
01
离休费
303
02
退休费
9.67
9.67
…
…
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
…
…
表四：
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
单位：
万元
项目
2016年预算数（全口径）
其中：
公共财政资金安排预算数
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
表五：
收入预算总表
单位代码
单位名称（收入分类科目名称）
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的情况
上年结余收入
合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金拨款结转
国有资本经营预算拨款结转
其他结转
历年净结余可安排的资金
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
一般公共预算拨款净结余
政府性基金预算拨款净结余
国有资本经营预算拨款净结余
其他净结余
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
专项收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
县本级
中央及自治区补助
合计
教育收费收入安排的资金
其他收入安排的资金
合计
事业收入安排情况
经营收入安排的资金
其他收入安排的资金
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
县本级
中央及自治区补助
小计
县本级
中央及自治区补助
**
**
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
国土资源执法监察大队
174.82
174.82
174.82
174.82
表六：
支出预算总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类项目名称）
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补助
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他基本性支出
其他支出
合计
基本支出
项目支出
合计
174.82
154.66
140.43
4.56
9.67
20.16
20.16
国土资源执法监察大队
174.82
154.66
140.43
4.56
9.67
20.16
20.16
220
01
01
行政运行
174.82
154.66
140.43
4.56
9.67
20.16
20.16
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
表七：
一般公共预算拨款收支总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类项目名称）
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补助
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他基本性支出
其他支出
合计
基本支出
项目支出
合计
174.82
154.66
140.43
4.56
9.67
20.16
20.16
国土资源执法监察大队
174.82
154.66
140.43
4.56
9.67
20.16
20.16
220
01
01
国土海洋气象等支出
174.82
154.66
140.43
4.56
9.67
20.16
20.16
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
表八：
政府性基金预算拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类项目名称）
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补助
转移性支出
债务利息支出
基本建设支出
其他基本性支出
其他支出
合计
基本支出
项目支出
合计
201
一般公共服务支出
01
人大事务
…
…
222
粮油物资储备支出
01
粮油事务
…
…
xx局
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
xx局二层1
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
xx局二层2
201
01
01
行政运行
…
…
…
…
表九：
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
174.82
一、本年支出
17
升级会员 