华润水泥安全生产管理制度汇编.docx

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华润水泥安全生产管理制度汇编

华润水泥_安全生产管理制度汇编

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第一章安全生产目标　

HH-G-10.01-2013安全生产目标管理制度…………………………………………………………1

第二章组织机构和职责

HH-G-10.02-2013安全管理机构设置及人员配备管理制度…………………………………………4

HH-G-10.03-2013安全生产责任制管理制度…………………………………………………………6

HH-G-10.04-2013安全生产责任制……………………………………………………………………8

第三章安全投入

HH-G-10.05-2013安全生产费用投入管理制度………………………………………………………26

HH-G-10.06-2013员工工伤保险管理制度……………………………………………………………28

第四章法律法规与安全管理制度

（法律法规识别更新规定见“HH-P-20法律法规获取、识别和更新及合规性评价控制程序”

安全操作规程见各部门“安全操作规程”）

HH-G-10.07-2013安全文件管理制度…………………………………………………………………30

HH-G-10.08-2013安全台帐、档案管理制度…………………………………………………………33

HH-G-10.09-2013安全环保会议管理制度……………………………………………………………35

HH-G-10.10-2013员工安全行为观察管理规定………………………………………………………36

第五章教育培训

HH-G-10.11-2013安全教育培训管理制度……………………………………………………………38

HH-G-10.12-2013特种作业人员管理制度……………………………………………………………41

第六章生产设备设施

包括：

建设项目安全设施“三同时”管理制度

设备设施的检修、维护、保养管理制度

设备设施安全管理制度

检修安全管理规定

新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度

回转窑专项检查制度

收尘设备管理维护制度

特种设备管理制度

临时用电线路审批管理制度

（以上制度见《HH-G-08-2013设备设施管理制度》）

“进窑作业安全操作规程”（见《HH-J-10-2013制造部安全操作规程》中的“7.21进窑检查操作安全规程”）

第七章安全作业

HH-G-10.13-2013“三违”行为管理制度……………………………………………………………43

HH-G-10.14-2013危险作业安全管理制度……………………………………………………………46HH-G-10.15-2013特种作业安全管理制度……………………………………………………………51

HH-G-10.16-2013消防安全管理制度…………………………………………………………………52

HH-G-10.17-2013劳保用品管理制度…………………………………………………………………55

HH-G-10.18-2013警示标志和安全防护管理制度……………………………………………………57

HH-G-10.19-2013安全防护管理制度…………………………………………………………………61

HH-G-10.20-2013相关方安全管理制度………………………………………………………………63

附件1外协施工队伍安全管理规定………………………………………………………………67

附件2外协施工安全环保协议……………………………………………………………………70

附件3供应商安全管理制度………………………………………………………………………72

HH-G-10.21-2013变更管理制度……………………………………………………………………73

HH-G-10.22-2013“安全红线管理制度”……………………………………………………………76

第八章隐患排查

HH-G-10.23-2013事故隐患排查治理管理制度……………………………………………………78

第九章危险源监控

见“HH-P-21危险源识别与风险评价控制程序”、“HH-P-30危险化学品安全控制程序”

第十章职业健康

HH-G-10.24-2013职业健康管理制度………………………………………………………………82

附件职业病危险因素分类目录………………………………………………………………91

HH-G-10.25-2013人机工效管理办法………………………………………………………………94

HH-G-10.26-2013公司食堂食品卫生管理制度……………………………………………………96

第十一章事故应急救援

HH-G-10.27-2013事故应急救援管理制度…………………………………………………………100

第十二章事故报告调查和处理

HH-G-10.28-2013安全事故管理制度………………………………………………………………108

HH-G-10.29-2013道路交通管理制度………………………………………………………………112

HH-G-10.30-2013道路交通事故报告及处理制度…………………………………………………120

第十三章绩效评定和持续改进

HH-G-10.31-2013安全生产标准化绩效评定管理制度……………………………………………122

附件安全设施目录……………………………………………………………………………125

HH-G-10.32-2013安全生环保管理奖惩制度………………………………………………………127

1目的

为贯彻《安全生产法》，确保公司安全生产，建立安全生产控制指标体系，落实责任，强化监管，实现对事故的预防、治理，降低事故和职业病的发生率，保障员工安全健康。

2适用范围

适用于本公司及各部门的安全生产目标的制订及实施。

3制订原则与依据

根据实事求是、切实可行、全员参与、与实际相结合的原则，依据国家相关法律、法规、方针、政策制订符合公司实际的安全生产目标与指标。

4职责

4.1公司安委会负责安全生产目标的制订及实施并将安全生产目标以文件形式下发到各部门。

4.2公司安委办负责安全生产目标的评审以及监督、考核，并且负责及时根据实际情况调整修改安全生产目标。

4.3总经理负责安全生产目标的签发。

4.4各部门领导、员工负责执行安全生产责任制并及时反馈。

5安全生产目标的制订

安全生产目标包括：

公司总体安全生产目标，公司年度安全生产目标，部门年度安全生产目标（公司年度安全生产目标分解到各部门）。

年度安全生产目标应为可量化的指标。

5.1信息收集：

安全生产部首先从本公司实际出发，进行调查研究，收集各个方面的信息，发现生产中存在的问题，为安全生产目标与指标的制订提供基础和依据。

5.2制订方案：

根据所收集到的信息结合对各部门人员的方案征集意见稿，由安全生产部初步确定出安全生产目标的初稿。

5.3评审：

由公司安委会负责对安全生产目标进行评审。

5.4发布实施：

已确定的方案由总经理批准发布，由公司安委会以文件形式下发到各个部门、岗位及员工；各级领导、员工要层层签订安全责任状，严格执行。

5.5修订：

公司安委会根据实际情况，根据需要对安全生产目标进行修订。

6安全生产目标的分解

6.1安全生产部负责将已制订的公司安全生产目标与指标分解到各部门。

6.2安全生产部必须坚持“安全生产，人人有责”，采取签订责任状等形式，监督安全生产目标的执行。

6.3各部门负责人把本部门的安全生产目标与指标分解到每个班组和员工。

6.4公司上下实行分级管理、逐级负责、量化分解，每一级都要通过对下级的强化管理，来确保总体安全目标与指标的实现。

6.5外来施工单位的主要负责人要根据公司的相关规定，执行其份内的安全生产目标与指标。

7安全生产目标的实施

7.1各部门严格遵守有关职业健康安全方面的法律法规要求，完善所管辖区内安全生产控制指标和考核体系，努力实现公司安全生产目标与指标。

7.2各部门主要领导是安全生产第一责任人，对安全目标与指标管理负全面责任，加强安全生产日常监督管理工作，按期保质地完成相应的工作目标与指标任务。

7.3安全生产部作为公司安全生产日常工作的管理机构，负责安全目标与指标的考核工作。

7.4各部门积极采取对策措施，建立各类安全管理防范体系，开展安全生产工作，加强危险源管理，组织开展安全检查和专项整治工作，按规定组织安全教育、安全生产知识培训，提高各类人员的安全意识和业务水平，杜绝各类事故的发生，完成公司年度安全目标与指标。

8安全生产目标的考核

8.1对部门每季度、年度安全生产工作效果全面考核，重点考核各部门履行安全生产目标与指标管理职责情况及各项安全的工作完成情况。

8.2季度考核采取百分制。

8.3目标与指标考核内容分为：

安全生产管理工作目标与指标考核和日常安全管理工作目标与指标考核两大部分。

8.3.1安全生产管理工作目标与指标包括：

对各类事故控制指标、含工伤事故次数、经济损失指标等。

8.3.2日常安全管理工作目标与指标包括：

①安全教育措施包括教育的内容、时间安排、参加人员规模、宣传教育场地。

②安全检查措施包括部门安全巡查、班组综合安全检查、员工岗位自检自查。

③劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率、保证措施。

④危险因素的控制和整改对危险因素和危险点要采取有效的技术和管理措施进行控制和整改，并制订整改期限和完成率。

⑤安全控制点的管理要求制度落实无漏洞、设备无隐患、人员无违章等。

8.4各部门严格按照公司《安全生产目标与指标考核办法》进行安全生产自检自查，公司采取季考核与平时抽查方式进行考核评分。

8.5根据公司每季度安全生产检查的情况，依据目标与指标管理考核标准逐项打分，对事故控制指标的评分项目，按照每季度下发的隐患整改单进行评定。

8.6公司将根据年度目标管理对各级负责人年度安全目标与指标的完成情况进行奖罚。

8.7公司安委会负责安全目标与指标的考核，年终考核工作结束后，将各部门的考核情况予以通报，并根据考核与评价的结果，按照奖优罚劣的办法进行奖惩兑现。

9相关记录

①《部门安全生产目标考核表》

②《岗位安全生产目标考核表》

③年度安全生产目标实施计划和考核办法

④年度安全生产目标与指标计划

⑤总体安全生产目标

⑥年度安全生产目标分解表

⑦部门实施计划和考核办法

⑧各部门对本部门目标指标实施情况自查记录

⑨安全生产目标和指标实施计划的执行情况监测记录

⑩目标效果评估和考核报告

调整后的目标与指标以及实施计划

1目的

规范本公司安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备，确保任命合格的安全生产管理人员以及职业健康安全管理委员会人员。

2适用范围

适用于公司内各部门。

3设置原则

3.1相应原则：

符合《安全生产法》与本公司行政机构相匹配，根据年度机构调整情况对安全机构作相应调整。

3.2设立常务管理机构的原则：

设立安全生产部作为公司的日常安全管理机构。

4设置级别

4.1公司成立由总经理任主任的公司级安委会。

4.2安委会成员由管理层成员、各部门负责人、安全生产部专职安全管理人员、工会代表及员工代表组成。

4.3各部门成立由部门负责人任组长的部门安全生产领导小组。

4.4各部门根据安全生产管理需要，配备专职或兼职安全员。

5工作内容和要求

5.1安全管理机构

5.1.1公司设安全生产部为安全管理部门，安全生产部设置一名安全经理、两名专职安全管理人员，负责安全管理工作；各部门设置专（兼）职安全员各一名，共计专职安全管理人员3人，兼职安全员若干名；以文件形式下发安全管理机构设置和安全管理人员任命书。

5.1.2安委会成员

公司设立安委会，并以文件形式下发任命书。

安委会的人员组成包括：

①主任委员：

总经理

②副主任委员：

副总经理

③委员：

各部门负责人、安全生产部安全管理人员、工会代表、员工代表。

5.1.3各部门成立部门安全领导小组，成员包括部门负责人及各工段长等。

5.1.4公司安委会至少每季度召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要予以保存。

会议纪要包括上次会议工作要求的落实情况和问题整改措施，以及新的工作要求。

5.2安全生产管理网络

公司安全管理网络见《华润水泥（惠州）有限公司安全管理网络图》。

5.3安全管理人员的任职条件

5.3.1公司安全管理人员（副总经理、安全生产部安全经理、各部门负责人、经理）

①具备5年以上基层管理工作经历；

②具有较高的业务管理素质；

③工作认真，作风正派，忠于职守，适应水泥行业安全管理的需要；

④熟悉国家安全相关法律法规和标准及水泥行业安全规章制度，具备起重、电气、机械设备、交通、防火等方面的知识。

⑤持有市级安监局以上颁发的安全管理人员资格证书。

5.3.2部门专/兼职安全员

①具备3年以上现场工作经历

②具有较高的安全业务管理素质;

③熟悉国家安全相关法律法规和标准及安全规章制度,熟悉本单位安全操作规程和作业指导书,以及起重、电气、机械设备、交通、防火等方面的知识。

④能够正确指导工段班组操作人员安全工作和开展安全活动，具备制订安全措施的水平，具有处理突发事件和防止事故扩大的能力。

⑤具有调查分析事故的能力。

5.4安全管理人员的管理规定

①安全委员会主任由总经理担任（最高负责人），副主任和委员均应以文件形式任命。

②安全管理人员均应以文件形式任命。

③安全管理人员须接受相关的培训，具备必需的安全管理知识和能力，或者相应的安全资格证书。

④公司安委会成员、安全生产管理网络每年以文件形式公布一次。

当本公司出现重大变化时及时更新。

⑤安全管理人员必须严格履行本岗位职责；发生重大渎职责任事故按相关考核规定给予解聘。

⑥更换或调动专兼职安全员，必须向安全生产部备案。

⑦安全生产部协同人力资源部按照安全教育管理制度的要求，做好安全管理人员的公司内培训和外送培训考核及资格证书的办理工作。

6相关记录

①成立安委会文件及组织机构图

②安全管理人员任命文件

③专职和兼职安全管理人员名单

④安全专题会的会议纪要

⑤上次会议工作要求的落实情况的报告

⑥本次会议制订新的工作要求

⑦上次会议提出要求整改的纠正措施记录

1目的

为了确保公司各级领导、各个部门及各类人员在各自职责范围内，对安全生产层层负责，规定针对安全生产责任制的制订、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容，确保安全生产责任制的落实。

2适用范围

本制度适用于公司内所有部门和员工安全生产责任管理。

3职责

3.1总经理负责组织公司安全生产责任制的制订。

3.2安全生产部具体负责安全生产责任制的编制、评审、修订及对各部门的考核。

3.3各部门负责本部门人员的安全生产责任制沟通、培训、实施及考核。

4工作内容和要求

4.1制订

安全生产部负责组织各部门编制安全生产责任制，指导审核各部门编制情况。

各部门按照横向到边，纵向到底的原则，从上到下依次签订《安全生产责任书》。

4.2沟通

在制订过程中与各部门加强沟通，征求部门及员工意见，根据实际情况和员工反馈意见及时修改安全责任制。

安全生产部组织各部门召开安全责任研讨交流会。

4.3培训

①安全生产部负责安全生产责任制培训的组织工作，制订公司培训计划。

②安全生产部负责组织对管理层及各部门负责人进行安全责任制培训。

③各部门负责人组织对本单位员工的安全责任制培训。

④机构或人员发生变动时,各部门负责人组织变动人员进行安全职责和权限的培训。

⑤所有培训记录存档备案。

4.4评审

安全生产部每年组织一次对安全责任制适宜性的评审工作。

评审应根据法律法规、组织结构、安全健康管理的特点以及是否适应环境变化的情况。

4.5修订

各部门及时修订评审出的不适宜的安全生产责任内容，修订更新后及时发布新的安全生产责任制，旧制度收回。

修订参照相关文件管理规定执行,安全生产部保留相关材料备查。

4.6考核

4.6.1安全生产部不定期检查各岗位安全生产责任建设情况，包括责任制是否缺失，责任制内容与岗位工作实际是否相符。

4.6.2各部门每3个月对各岗位安全生产责任制执行落实进行一次考核，考核以抽查形式进行，保留考核记录。

4.6.3对各部门负责人的考核依照安全生产责任书进行安全考核,一般年底进行。

5相关记录

①安全生产责任书

②安全责任制培训记录（管理层培训）

③安全生产责任制考核记录

④安全生产责任制评审记录

1目的

为了明确公司各级领导、各部门及各类人员的安全职责范围，确保安全生产责任制的落实。

2适用范围

适用于公司各级领导、各部门及各类人员。

3公司各级安全组织的安全职责

3.1公司职业健康安全管理委员会（简称“安委会”）的安全职责

3.1.1公司安委会的构成和权限

1）公司设立安委会。

安委会由公司领导、各部门负责人、安全、员工代表组成。

安委会主任由公司总经理担任，公司副职担任副主任。

2）公司安委会办公室具体负责公司日常安全生产管理工作。

每季度召开一次安全工作例会，总结

安全工作开展情况，布置安全工作重点。

3）安全生产部设专职安全管理人员3名，负责监督和处理公司安全生产日常工作及安全记录、档案管理工作（安全记录、档案的管理按公司《记录控制程序》规定进行）。

3.1.2职业健康安全委员会安全职责

1）在集团、控股的领导下，推行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真

贯彻安全生产、劳动保护的法律、法规以及本公司的各项安全生产规章制度；负责职业健康、

安全生产、消防安全、交通安全、劳动保护管理，确保安全生产。

2）建立健全公司安全管理机构，审定安全管理机构，落实安全治理费用，促进公司步入良性

发展。

3）在计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比

安全卫生、劳动保护工作。

4）各级安委会成员负责编制、审查、批准本公司的各项安全生产管理制度和安全操作规程，并督促贯彻执行。

5）明确各部门安全职责，及时检查指导下属各部门安全生产工作开展情况。

6）审批公司安全生产的表彰、奖励和处分。

7）负责（或协助上级有关部门）对重伤以上事故的调查处理工作，查清事故经过及损失情况，

分析事故原因，拟订改进措施，按“四不放过”原则及法律、法规、公司制度条款对事故进行处理。

（8）每季度召开一次安全生产工作会议，安全生产部定期组织安全生产检查，对重大安全隐患

问题要及时研究解决。

9）定期向主管部门报告安全生产、劳动保护工作情况，听取员工意见，交流安全生产、劳动保

护工作开展情况。

10）做好消防、交通等突发事件的应急管理工作。

3.2二级部门安全管理小组安全职责

1）公司各部门设二级安全生产管理小组，组长由各部门主要负责人担任，部门副职、兼职安

全员、班组长为小组成员。

2）每个部门设立一名专职或兼职安全员负责日常安全管理工作，业务上接受安全生产部的领

导。

工段、班组应分别确定一名兼职安全员，负责员工日常安全生产工作进行指导和监督。

3）各二级安全生产管理小组每季度召开一次安全工作例会，及时传达安全工作指令，总结、布置安全生产工作。

4）每季度按规定组织部门级、工段班组级安全检查，并对检查发现的安全隐患进行纠正排除。

3.3各部门安全职责

3.3.1安全生产部安全职责

1）在大区及基地安委会/总经理/分管副总经理或助理总经理的领导下开展安全管理工作；

2）执行集团、控股和大区的各项安全生产标准与管理规定；

3）实施危险源的识别和评价；

4）每季度组织安全大检查，监督、落实安全隐患整改行动计划；

5）组织开展安全教育与培训工作；

6）负责职业健康、劳保用品的管理工作；

7）负责安全考核；

8）组织对一般轻伤事故的调查和处理，及时汇报突发事件；

9）定期组织召开安全管理例会；

10）严格落实“三同时”制度，负责项目安评与验收；

11）组织并配合安全机构的各类安全监测和评价；

12）组织编制和修改安全制度、安全操作规程，对制度、规程的贯彻进行监督检查。

13）指导各部门专（兼）职安全员开展安全管理工作。

14）建立特种设备检修保养档案，做好锅炉、压力容器、起重设备等特种设备的检定工作。

15）按规定统计上报有关安全报表。

3.3.2矿山部安全职责（建国公司外包，公司安全生产部等负安全监管责任）

3.3.3制造部安全职责

１）认真贯彻执行并督促部门员工执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规和技术标准以及公司各项安全规章制度。

2）按规定开展员工“三级”安全教育及日常安全教育工作，并做好记录。

3）定期检查生产过程中的劳动保护、安全生产工作，指导员工搞好安全生产，及时表扬、奖励成绩突出者，处罚违章违纪者。

4）组织编制或修订部门生产操作规程和安全操作规程等；审查部门安全技术措施计划，并积极组织贯彻实施；对新建、改建、扩建和革新项目，认真做到“三同时”。

5）对引进的新工艺进行安全可靠性审查；在进行工艺技术的革新和挖潜改造时，同时解决职业卫生和安全问题。

6）审核、修改完善部门的劳动保护、安全生产规章制度和安全操作规程，并负责督促部门员工贯彻执行。

7）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比劳动保护、安全生产工作。

8）及时组织有关专业技术人员对重大事故隐患进行研究，制订整改防范措施，并确保按期实现。

9）发生事故后应立即报告、组织抢救并及时组织调查处理、分析原因、划分责任、拟定防范措施。

3.3.4储运部安全职责

１）认真贯彻执行并督促部门员工执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法规和技术标准以及公司各项安全规章制度。

2）按规定开展员工“三级”安全教育及日常安全教育工作，并做好记录。

3）定期检查生产过程中的劳动保护、安全生产工作，指导员工搞好安全生产，及时表扬、奖励成绩突出者，处罚违章违纪者。

4）审查部门的安全技术措施计划，并积极组织贯彻实施；对新建、改建、扩建和革新项目，认真做到“三同时”。

5）审核、修改完善部门的劳动保护、安全生产规章制度和安全操作规程，并负责督促部门员工贯彻执行。

6）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比劳动保护、安全生产工作。

7）及时组织有关专业技术人员对重大事故隐患进行研究，制订整改防范措施，并确保按期实现。

8）负责部门劳务工的安全管理，将劳务工的日常安全教育纳入工段、班组正常开展，不断提高他们的安全意识和安全技能。

9）负责督促、检查装卸过程的车辆行车安全。

10）发生事故后应立即报告、组织抢救并及时组织调查处理、分析原因、划分责任、拟定防范措施。

3.3.5机电部安全职责

1）认真贯彻执行劳动保护方针、政策、法令及各项规章制度，对其所属业务范围的安全生产负责。

2）认真做到在计划、布置、检查、总结、评比工作时，同时进行计划、布置、检查、总结、

评比安全工作。

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