青山湖区委党校度部门决算.docx

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青山湖区委党校度部门决算

青山湖区委党校2017年度部门决算

目录

第一部分青山湖区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分青山湖区委党校部门概况

一、部门主要职能

区委党校是主管干部培训工作的区委组成部门，主要职责是：

1、班子自身建设工作。

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，提高办学水平，建立惩治和预防腐败体系，落实好党风廉政建设责任制，班子成员带头以身作则、廉洁自律、勤俭办校。

2、干部培训工作。

根据《中国共产党党校工作条例》的要求，认真开展大规模培训干部工作，配合组织、宣传及相关部门拟定干部培训规划，发挥对党政领导干部培训、轮训的主渠道、主阵地作用，有计划地培训科级党员领导干部、村级党员主要领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

3、科研工作。

研究习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，开展专项课题调研活动，为区委、区政府决策服务，为理论创新服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、教学管理工作。

定期召开校委会议，研究工作计划与安排，分析教育培训情况，不断改进教学方法，积极推进教学改革，提高教学质量，努力改善办学条件，加强基础设施建设，完善教学设施的配套，健全学校各项管理制度，明确工作目标，完成工作任务。

5、师资建设工作。

抓好师资队伍建设，组织教师参加政治理论学习、业务知识学习和思想道德学习，开展讲课竞赛、评教评学、集体备课等活动，狠抓教学质量管理，促进教师业务水平提高，努力建立一支素质强、业务精、作风正的教师队伍。

6、基层党校指导工作。

按照区委宣传部提出的具体要求，加强对镇、街道、园区、区直机关系统党组织等基层党校进行业务指导，形成干部教育培训网络体系。

7、对外联系工作。

加强同省内外先进党校的交流与合作，互通信息、互相学习、促进党校工作上水平，开展异地交流培训干部工作。

8、其它工作。

完成上级党校及区委交办的其他工作，接受委托，面向社会开展职业技能培训，开办符合政策规定的其他干部教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

本级1个，所属基层预算单位1个，编制人数16人。

本部门2017年年末编制人数16人；年末实有人数20人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员8人。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计429.87万元，其中年初结转和结余33.11万元，较2016年增加76.13万元，增长17.71%；本年收入合计396.76万元，较2016年增加72.71万元，增长18.33%，主要原因是：

1.财政拨入党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款57.2万元。

2.拨入了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入327.12万元，占82.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入69.64万元，占17.55%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计414.61万元，其中本年支出合计414.61万元，较2016年增加93.98万元，增长22.67%，主要原因是：

1.党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。

2.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元，3.增加了委托办培训班费用；年末结转和结余15.25万元，较2016年减少17.86万元，下降51.80%，主要原因是：

2016年度拨的委托办培训班款在2017年度开支。

本年支出的具体构成为：

基本支出414.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为200.47万元，决算数为327.12万元，完成年初预算的163.18%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为69.7万元，决算数为84.53万元，完成年初预算的121.28%，主要原因是：

党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：

本年度未安排公共安全预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支328.48万元，其中：

（一）工资福利支出150.55万元，较2016年减少21.37万元，下降14.19%，主要原因是：

2017年度已办理退休人员1名。

（二）商品和服务支出84.02万元，较2016年增加56.89万元，增长309.69%，主要原因是：

党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

（三）对个人和家庭补助支出93.40万元，较2016年增加42.73万元，增长184.33%，主要原因是：

1.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。

2.职工住房公积金缴纳增加了32.15万元（含个人缴纳部分）。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

本年度未发生其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.65万元，决算数为0.51万元，完成预算的78.46%，决算数较2016年增加0.28万元，增长221.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

本年度未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.65万元，决算数为0.51万元，完成预算的78.46%，决算数较2016年增加0.51万元，增长100%。

主要原因是：

党校办培训班购学员用茶叶和饮用矿泉水开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.23万元，下降100%。

主要原因是：

公车全部由上级部门封存和拍卖；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.23万元，下降100%。

主要原因是：

公车全部由上级部门封存和拍卖。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出84.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加56.89万元，增长309.69%，主要原因是：

党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

具体如下：

1.办公费8.85万元，较上年增长71.64%，主要原因是：

（1）政府采购了一批办公用品,

（2）增加了律师服务费。

2.印刷费0万元，

3.咨询费57.20万元，较上年增长100%，主要原因是：

党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。

4.水费2.07万元，较上年增长28.99%，主要原因是：

代收宿舍楼水费上交至其他资金账户，作为其他收入入账，未冲减本单位交的水费。

5.电费5.06万元，较上年增长47.43%，主要原因是：

代收宿舍楼电费上交至其他资金账户，作为其他收入入账，未冲减本单位交的电费。

6.邮电费0.65万元，较上年下降21.54%，主要原因是：

减少了不必要的电话费开支。

7.差旅费0万元，较上年下降100%，主要原因是：

本年度未安排出差事项。

8.维修费0.91万元，较上年下降185.71%，主要原因是：

2017年度党校只进行了一些小规模的维修。

9.培训费0.01万元，较上年下降310%，主要原因是：

减少了培训次数。

10.福利费3.57万元，较上年下降29.41%,主要原因是：

减少了职工食堂职工工作餐费用开支。

11.其他商品支出5.7万元，较上年增长272.73%，主要原因是：

增加了政府采购费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3.27万元，其中：

政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

）

八、预算绩效情况说明

　我部门2017年度无绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

　　一、收入科目

（一）财政拨款：

是指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：

是指除区财政拨款，事业收入，事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转与结余：

填列2016年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚动结转结余资金

二、支出科目

教育支出（类）：

1.是指本单位发给参公干部和事业编制教师各种工资奖金和交纳职工公积金、职工社会养老保险的支出，2.区组织部、同级各部门委托本单位开办各种培训业务方面的支出。

三、年末财政拨款结转和结余

是指本单位当年年末结余的资金滚动到下年。