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3c质量计划doc

长沙循明电气有限公司

质量计划

文件编号：

XM/QH版本号：

A

受控状态：

分发号：

编制：

日期：

2007年11月22日

审核：

日期：

2007年11月24日

批准：

日期：

2007年11月26日

序号名称页次

1总则1

2质量方针和质量目标2

3范围3

4文件/标准引用4

5资源配备6

6基本要求8

7分阶段控制要求12

8企业各部门及工作人员质量责任14

9本计划的修订24

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1总则

1.1目的

组织质量管理体系有效运行，以确保本工厂3C认证等产品的质量，并全面满足3C认证的质量要求和顾客要求。

1.2编制依据

3C《强制性认证工厂质量保证能力要求》

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2质量方针和质量目标

2.1质量方针

“先进管理、优质产品、热情服务”

2.2质量目标

a、产品一次送检（装配后送技术质检科门检验）合格率﹥90%；

b、产品出厂合格率100%；

c、顾客满意率大于95%；

2.3设计目标

名称：

配电箱（配电板）

型号：

ZXMR

应达到GB7251.3-2006标准的规定。

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3范围

本程序适用于所有低压成套开关设备和控制设备产品的质量控制。

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4文件/标准引用

4.1文件引用

01．管理评审程序XM/QP-A-01

02．文件和资料控制程序XM/QP-A-02

03．合同评审程序XM/QP-A-03

04．质量记录控制程序XM/QP-A-04

05．标识和可追溯性控制程序XM/QP-A-05

06．与顾客有关过程的控制程序XM/QP-A-06

07．采购控制程序XM/QP-A-07

08．服务管理程序XM/QP-A-08

09．测量和监视装置的控制程序XM/QP-A-09

10．顾客满意度测量程序XM/QP-A-10

11．内部质量审核控制程序XM/QP-A-11

12．过程和产品的测量监控程序XM/QP-A-12

13．不合格品控制程序XM/QP-A-13

14．数据分析控制程序XM/QP-A-14

15．培训意识和能力控制程序XM/QP-A-15

16．搬运、贮存、包装、保护和交付程序XM/QP-A-16

17．生产设备维护保养控制程序XM/QP-A-17

18．纠正与预防措施控制程序XM/QP-A-18

19．认证标志的保管、使用控制程序XM/QP-A-19

20．产品变更控制程序XM/QP-A-20

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21．供应商选择评定和日常管理程序XM/QP-A-21

22．关键元器件和材料的检验和验证程序XM/QP-A-22

23．关键元器件和材料的定期确认检验程序XM/QP-A-23

24．例行检验和确认验证程序XM/QP-A-24

25．产品一致性控制程序XM/QP-A-25

26.外协加工产品质量控制程序XM/QP-A-26

4.2标准引用

GB7251低压成套开关设备

IEC439-1低压成套开关设备和控制设备

GB156额定电压

GB10609.1技术制图标题栏

GB2681电工成套装置中的导线颜色

GB2900.18电工名词术语

GB762电气设备额定电流

GB2682电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB4026电器接线端子的识别和字母数字符号标注接线端子通则

GB3047.1面板、架和框的基本尺寸系列

GB4205控制电气设备的操作标准运动方向

GB4942.2低压成套外壳防护等组

GB9466低压成套开关设备基本试验方法

ZBK36001低压抽出式成套开关设备

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5资源配备

为了确保3C《强制性认证工厂质量保证能力要求》的体系并持续改进其中有效性，工厂及时确定并提供所需的各种资源，包括：

所需的设备、计算机的硬件和软件、材料、培训合格且能满足其岗位的人员；各种工艺、制度、必要的技术员、合适的生产环境等。

对资源的确定、提供、使用必须进行管理，消除不适当的资源和不适当的使用，提高资源利用率。

5.1人力资源

人力资源是重要的资源之一，根据岗位的职责和要求对岗位进行人员配置，对从事与质量有影响的工作人员进行资格考核以确定其技术业务水平。

为满足技术的不断进步和顾客对产品质量的不断追求，有计划地对所有从事与质量有影响的工作人员进行技术、技能培训，确保其满足有关工作规定要求的资格和能力。

并做到：

a、对从事有影响质量的活动的人员的能力需求进行规定和识别如：

招聘时要求提供毕业证等学历（技能）证明；招聘时采用面试和笔试的形式；实行试用制度；进行资格认定；实行考评制度等，只有通过合格识别后才能上岗。

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B、厂办公室负责根据各部门的要求制订培训计划、培训需求。

厂各级部门提供相关的培训，或采用其它相关措施使各级员工满足岗位能力要求。

C、评定员工经培训后的能力是否能够满足规定的要求，并验证培训措施的有效性如果培训不能得到预期效果，工厂应采取措施，重新制订培训措施（新的培训内容、新的培训方式），以确保培训有效。

D、厂办公室按规定保存相关的教育、经验、培训和资格认定的记录和文件更改的培训记录。

5.2基础设施

为了能使工厂产品满足顾客和有关法律法规及3C强制性标准的要求，产品的质量能够得到保证，产品的性能能够得以实现，产品的质量目标能够达到，工厂需要识别、提供必要的设施，并对设施加以维护。

当设施破损或其它原因不能满足规定的要求时，可作降级试用或报废；当设施缺少不能满足相应的配置时，由相关部门提出采购申请，经相关领导审核，报厂长批准后可以进行采购。

工厂的设施包括以下方面：

a、生产场所和相关的物业配套设施；

b、各种生产设备、硬件及软件；

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C、各种支持性服务设施（如通迅或运输等）。

5.3检验试验仪器设备

本厂执行《检验测量试验设备控制程序》并达到如下要求：

a、工厂应根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备，并保证设备的量程、精度、数量满足批量生产时的检验要求；

b、应制订检验试验仪器设备的操作规程，规定使用的步骤及方法等；

c、日常检查和运行检查按《检验测量试验设备控制程序》进行。

5.4工作环境

为了保证本厂在顾客中的形象，为了保证产品的要求，工厂确认、提供并管理工作环境中人和物的要素：

a、必须提供相应的防护设施和劳动保护设施，对电器检测等工作场所，必须配备保证人生安全的设施。

并定期对工作场所的安全时行检查，消除意外事故的发生；

b、作好文明生产，创造一种良好的工作氛围。

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6基本要求

6.1认证产品的一致性

6.1.1认证产品的一致性的对象：

使用认证标志的产品。

6.1.2认证标志的管理和使用，质量负责人按《认证标志的保管、使用控制程序》进行控制。

6.1.3供销科门执行《标识和可追溯性程序》，确保3C认证产品合同能满足产品一致性要求。

6.1.4认证产品的一致性的内容：

现有的生产的产品的结构，包括设计、工艺和所使用的关键元器件、材料是否一致。

6.1.5认证产品的关键零部件、元器件、材料和结构的变更按《产品变更控制程序》进行控制。

6.1.6工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

6.2实施本计划是本厂全体员工的共同职责。

“工作职责”应落实到各项具体质量活动中。

特规定：

a、厂长全面领导，并对质量负责。

质量负责人主持质量工作并对厂长负责。

b、有关各部门各类人员职责按《工厂各部门各类人员质量责任》

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执行。

具体职责见附表。

6.3文件、资料和记录的控制

从设计、制造到服务的全过程，各部门必须做到：

凡与产品质量及质量管理体系运行有关的所有技术、管理文件（含外来文件）、记录，都按工厂质量管理体系程序进行控制。

6.4采购和进货检验

6.4.1供销科要《按供应商选择评定和日常管理程序》进货。

技术质检科要及时对采购物资进行检验、验证和记录，对确需“紧急放行”的外购件，要办理审批手续后方可放行，确保所使用的元件是合格品。

6.4.2关键元器件和材料的检验

技术质检科按《关键元器件和材料的检验或验证程序》对关键元器件和材料进行检验，对检验不合格的关键元器件，按照《不合格品控制程序》进行控制。

6.5生产过程和过程检验

6.5.1关键工序的控制

工厂应对元器件装配、母线制作，二次接线等关键工序进行控制，并配备相应的工艺文件，使生产过程受控。

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6.5.2生产设备的维护保养

生产科门执行《生产设备维护保养控制程序》，并作到：

a、与认证产品有关的生产设备都需要进行维护和保养。

b、保证生产设备持续维持必要的过程能力，进行日常维护和定期维护。

6.6例行检验和确认检验

技术质检科制订并执行《例行检验和确认检验程序》，以验证产品满足规定的要求，并保存检验记录。

6.7技术质检科建立并实施《不合格品控制程序》，做到：

a、对不合格品进行标志和隔离处置。

b、对不合格品可能出现的环节进行控制（如：

采购、生产过程等），以防止不合格品的非预期使用。

c、对不合格品控制按《不合格控制程序》进行。

6.8内部质量审核

厂办公室制订并执行《内部质量审核程序》，以保证：

a、质量管理体系的有效性及认证产品的一致性。

b、收集顾客的投诉，特别是对认证产品质量的投诉，并作为每次

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内审的输入信息。

c、内审内容应覆盖《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》全部内容。

d、对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并记录存档。

6.9包装、搬运、贮存

工厂制订并执行《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》，以保证任何包装、搬运和贮存环境不影响产品符合规定标准要求。

7分阶段控制要求

对实施过程的质量控制，分合同评审、开发和设计、生产制造、检验和交付服务五个价段进行，并填写好《售后服务质量反馈表》具体实施见分阶段控制要点表（附表）

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附表分阶段控制要点表

阶段

执行文件

质量控制项目

要求提供的主要文件、

记录及其要求

责任人

合同评审

价段

合同评审程序

1合同评审

要求：

在合同签订、更改前评审、结论签署齐全

记录：

合同评审表

副厂长

2合同管理

要求：

保存可靠；正、副本去向清楚，更改时手续齐备

记录：

合同登记表

供销科

设计变更阶段

设计变更控制程序

1设计输入

输入文件齐备；经评审并有记录

技术质检科

2设计变更控制

向3C认证机构提出的申请书；记录齐全

技术质检科

3设计输出

要求：

输出文件成套齐全；审签、会签齐全

技术质检科

采购阶段

供应商选择评定和日常管理程序

供方控制

要求：

合格供应商的名单和资质文件，日常采购文件、外包文件

确保采购的物资满足规定的质量

记录：

不合格品评审报告、进货物资不合格品通知单

供销科

关键原器件和材料的检验和验证程序

关键元件质量

要求：

日常采购文件、外包文件

确保采购的物资满足规定的质量

记录：

不合格单、进货检验记录、入库单

技术质检科

关键原器件和材料的定期确认检验程序

控制关键元件的稳定性

要求：

由供方提供详细的报告

记录：

确认检验记录、

技术质检科

生产制造价段

生产过程策划的控制程序

1工艺文件控制

图纸及技术文件评审；记录、结论签署齐全

技术质检科

2生产计划控制

保存可靠；正、副本去向清楚；更改时手续齐备

生产科

3生产设备控制

输入文件齐备；经评审并有记录

生产科

过程和产品的测量监控程序

产品实现全过程

要求：

产品形成的全过程、图纸及各种技术文件齐全

记录：

生产计划单、领料单、变更单、领料单、施工卡、检验单、入库单

办公室生产科

检验阶段

例行检验和确认检验程序

合格产品的质量控制

认证产品的一致性检查

要求：

对检验结论负责不合格单、确保产品符合3C认证产品一致性、

记录：

不合格品评审报告、确认检验记录、检验记录

技术质检科

不合格品控制程序

不合格品控制

要求：

对不合格品处置的情况进行跟踪检查采取纠正措施进行评审

记录：

不合格品的处理记录、返工／返修记录单、不合格品评审处置报告单、让步接收申请单、报废单

技术质检科

成品交付服务阶段

搬运、贮存、包装和防护控制程序

1搬运控制

要求：

有搬运操作规程；搬运设备齐全；防护措施有效，文明搬运

记录：

送货通知单、产品合格证

供销科

2贮存控制

要求：

场地符合要求；保管符合规定，帐、物、卡相符

记录：

产品合格证、送（发）货单、收/领料单、收料汇总表

供销科

3包装控制

要求：

包装符合要求；包装符合规定

纪录：

装箱单、产品合格证

供销科

4交接，防护控制

要求：

交付文件齐备，防护手段可靠；全过程防护

纪录：

产品合格证、产品入库汇总表、领/发料单汇总表、产品发/送货汇总表、盘存表、盈亏表

供销科

服务管理程序

售后服务

要求：

服务人员素质高，按合同要求提供优质服务，服务结果有顾客签署意见

纪录：

顾客来函来电登记表，送（发）货单，顾客满意度调查表，售后服务质量反馈表

供销科

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8.企业各部门及工作人员质量责任

根据本厂组织机构，工厂最高管理应确保工厂明确规定并沟通各项质量活动的职能（包括职责和权限）和相互关系，特别对与实现工厂的质量目标直接有关的活动。

识别质量管理体系中各过程的全部质量活动，分析相互的持续有效性。

工厂根据现有的实际运作情况，制订各职能部门的职责和权限：

8.1厂长：

8.1.1负责全厂经营方针的策划与实施

8.1.2负责质量方针与目标的制定

8.1.3负责质量管理体系的策划,《质量计划》的批准

8.1.4批准或授权批准《程序文件》、《管理标准》、《工作标准》、《操作指导书》，质量记录以及其它有关文件

8.1.5定期主持管理评审会议

8.1.6负责提供足够的资源，确保符合3C《强制性产品认证工厂质量能力要求》

8.1.7任命质量负责人，明确职责和权限，并为其有效工作提供必要的条件

8.1.8负责设立工厂机构，规定各部门的职责、权限及其相互

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关系

8.2质量负责人：

8.2.1负责建立、实施和保持质量管理体系，确保符合3C《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

8.2.2确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准要求

8.2.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用

8.2.4建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴3C认证标志

8.2.5负责策划《年度内部质量审核计划》并组织实施

8.2.6确定文件发放范围及部分文件的审批

8.2.7负责内审管理，管理评审结束后，编制和提交《管理评审报告》

8.3副厂长：

8.3.1负责组织市场调研、市场预测、市场开发和筹划供销策略

8.3.2通过广告、订货会和媒体宣传本工厂的产品及质量方针,并实现工厂对的顾客有关承诺

8.3.3组织建立用户的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为提高和质量改进提供依据

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8.3.4负责特殊合同的批准或签订

8.3.5负责组织执行《合同评审程序》，确保工厂的每一份合同获订单在签订前都经过评审

8.3.6根据供销、生产、技术质检等部门提交的有关记录和报告组织实施《纠正与预防措施控制程序》

8.3.7负责对《合格供方名录》、《供方质量保证能力调查表》、《合格供方变更表》、《产品变更》的审批

8.3.8负责建立并保持适宜产品的生产、检验、试验、保管等良好的环境

8.3.9对本厂生产的安排和设备管理，现场文明生产、安全生产负责

8.3.10负责本厂的技术工作，贯彻国家科技工作方针、政策和有关产品标准、规程；

8.3.11负责领导本厂的产品设计和工艺技术工作

8.3.12领导市场供销科、生产科、技术质检科履行职责

8.4办公室：

8.4.1负责本厂行政管理、公共事业、文明生产的组织、检查

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8.4.2负责职工任职、上岗资格的审查和管理

8.4.3负责国家法令政策的宣传、贯彻

8.4.4负责提供高素质人力资源，确保符合3C《强制性产品

认证工厂质量能力要求》

8.4.5负责组织3C《强制性产品认证工厂质量能力要求》文件的编制、修改、发放、存档和归口管理

8.4.6文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用

8.4.7应确保在使用处可见到相应文件的有效版本

8.4.8负责工厂职工教育和培训工作

8.4.9负责统筹工厂相关信息的传递与处理及内部沟通活动

8.4.10负责本厂统计技术工作

8.4.11负责工厂领导交办的其它工作

8.5质量体系内审员：

8.5.1在厂长的直接领导下，在质量负责人的具体组织下，独立行使内部质量审核

8.5.2按照《内部质量审核程序》、《纠正与预防措施控制程序》及相应的审核要求，开展审核工作

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8.5.3在审核过程中，应力求作到客观、公正，正确处理人际关系，使审核工作顺利进行

8.5.4对不合格项的纠正措施进行跟踪检查、验证其符合性、有效性，并记录跟踪情况，评价本厂质量活动及相关结果是否满足规定的要求，确保质量体系持续有效的运行

8.5.5按规定要求，做好现场审核记录，如有不合格项，应出《不合格报告》并得到被审核方的认可

8.5.6根据审核结果编制和提交《审核检查表》、《内部质量审核报告》

8.5.7审核员应具备内部质量审核员资格

8.6供销科：

8.6.1负责各项目合同的签订，对供销和服务的质量负责，负责与合同有关的顾客财产保存和控制

8.6.2负责合同的修改，理解顾客修改合同的意图，并及时把信息反馈给相关技术和生产部门

8.6.3负责与客户的沟通和联络

8.6.4负责外协工作的控制管理

8.6.5负责顾客满意度的调查

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8.6.6负责顾客档案资料的建立与管理

8.6.7负责收集、分析供销动态，市场竞争发展状况等信息

8.6.8负责寻找用户目标，宣传本厂产品，扩大知名度

8.6.9编制和提交《顾客投诉及纠正措施纪录》《顾客满意度调查表》

8.6.10按照《与顾客有关过程的控制程序》、《服务管理程序》履行其他有关职责

8.6.11按照《供应商选择评定和日常管理程序》、《采购控制程序》、做好所需物资的供应工作，确保满足3C强制性认证产品的一致性要求

8.6.12负责对供方的调查及原材料、外购件的采购工作，根据采购物资的质量信息，采取持续改进的措施，确保所购供应物资的质量

8.6.13负责编制和提交《合格供方名录》、《供方质量保证能力调查表》、《合格供方变更表》、建立合格供方档案

8.6.14负责产品出厂的搬运、包装、贮存防护和交付工作

8.7生产科：

8.7.1负责本厂生产的安排和设备管理，现场文明生产、安

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全生产

8.7.2负责生产计划进度的实施和监督工作

8.7.3负责生产能力的评审

8.7.4负责生产过程产品质量的控制管理

8.7.5负责生产设备的控制管理

8.7.6根据各车间提交的有关记录和报告组织实施《纠正与预防措施控制程序》

8.7.7负责领导组织设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等

8.7.8对生产过程的控制和生产过程的质量负责

8.7.9负责生产程序控制，过程的测量和监视

8.7.10负责生产设备的维护、保养的管理工作

8.7.11负责对不合格品进行返工、返修的管理工作

8.7.12负责产品的标识及不同状态产品的分区摆放和标识

的管理工作

8.7.13编制和提交《不合格品纠正措施纪录》、《设备一级、二级、三级保养