阜阳官喜园林绿化颍州西湖苗木基地方案.docx
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阜阳官喜园林绿化颍州西湖苗木基地方案
阜阳官喜园林绿化有限公司
阜阳颍州西湖现代农业生态花卉苗木基地项目可行性方案
第一章总论
一、项目名称：
安徽阜阳颍州西湖现代农业生态花卉苗木基地
二、建设性质：
新建
三、项目业主：
阜阳官喜园林绿化有限公司
四、建设地点：
阜阳市颍州区
五、项目建设规模与内容
1、主要建设内容包括基地土地整治300亩，苗木引进乔木12000株和灌木10万苗,管理用房400m2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。
2、基础设施建设：
打深井一眼，建水窖一个；新修及维修防渗渠1000米，喷灌设施一套；输变电线路500米，硬化道路500米。
3、苗木培育260亩，其中南方红豆杉60亩，美国红叶石楠80亩，红梅、樱花、紫薇、桂花以及其他珍稀树种共计100亩，色块小苗20亩。
年产乔木大苗5000株、灌木等小苗200万苗（包括针叶树、阔叶树造林用苗，园林绿化苗木新品种引进、培育、驯化、推广等）。
4、育苗大棚30亩.
5、项目苗木基地园总规模300亩。
六、项目投资
项目总投资1500万元，其中：
土建工程费80万元，苗木购置费1200万元，工程建设其它费用100万元，预备费120万元。
七、资金筹措
项目总投资1500万元，拟通过申请产业发展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：
1、申请2011年度国家产业发展投资补助500万元（占总投资30％）；
2、企业资本金投入800万元、银行贷款200万元、（占总投资70％）。
九、项目效益
1、本项目对西湖当地农民的增收作用十分明显，通过采取“基地+农户+公司”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源。
项目区涉及西湖镇受益农民近600人，人均纯收入4203元，比原有收入高出2000元以上（该镇农民人均纯收2176元），因此，项目带动农民增收效果明显。
2、本项目可为当地提供新的就业机会200个,其中吸收农民就业15人。
还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。
社会经济效益明显，对破解颍州区产业空虚化具有积极的意义。
3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进西湖湿地退耕还林工程的实施，生态效益明显。
此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。
十、项目实施计划：
2009年7月～2012年8月。
第二章项目背景
一、项目由来
随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。
花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。
利用颍州西湖湿地优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。
二、项目提出的必要性和依据
1、项目建设是保护环境与发展经济的需要。
保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。
传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。
同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。
因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。
2、项目建设是促进城市可持续发展的需要。
颍州西湖是安徽省级风景名胜区、省级自然保护区、国家湿地公园、3A级旅游景区，旅游资源非常丰富，是一个以历史文化为核心的、集生态湿地旅游、休闲度假、会议餐饮为主题的旅游观光休闲度假区。
但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。
因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升景区品位，已成当务之急。
而该项目的建设也正是改善生态环境、提升景区品位，促进阜阳旅游业及城市可持续发展的需要。
3、项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。
随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。
同时，发展花卉苗木基地对促进整个阜阳市农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。
近年来，阜阳市委市政府以及各级区政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。
随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。
该项目建设符合绿色农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极的推动作用。
第三章项目区基本概况
项目区位于颍州西湖东面，北临老阜临路及西湖景区旅游专线，地理位置优越，交通十分便利。
通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，并实现微机联网，开通了传真业务。
一、自然条件
1、地理区位适中。
阜阳市地处淮河中游，黄淮海平原南端，位于东经115°56′—116°49′，北纬32°25′—33°35′之间，西临河南周口，西南与信阳、驻马店接壤，南接六安，东接淮南，东北至北部与亳州毗邻，区位适中。
2、气候适宜。
阜阳市位于亚热带与暖温带过渡带，气候适宜，四季分明，季风明显，雨量适中，光照充足，无霜期长。
常年降水量820—950mm，年日照时数2174—2425小时，年均气温14.5—16.6℃，无霜期210—222天。
全年平均湿度78%，冰冻深度0.13米，光热水同季，适宜农作物生长和发展种植、养殖业。
3、土地肥沃。
全市国土面积9775平方公里，其中，耕地5803平方公里、占59.4%；水域面积1140平方公里、占11.7%；道路、村庄、城市和工矿区2795平方公里、占28.6%。
境内属华北地层区，土层深厚，含水丰富，并具有古地理沉积的丰富资源。
全境属黄淮河冲积平原，地势平坦，海拔高度28～30米，地势自西北向东南倾斜，自然坡降约1/8000。
土壤以砂礓黑土为主，面积为169.8万亩，该土壤适耕期短，但有很好的保肥能力，同时，经多年综合治理改造，可耕性大大改善。
土壤主要理化指标为:
PH值7.2～8.2，土壤孔隙度平均值为51.7%，有机质含量1.35克/公斤，氮1.02克/公斤，速效磷11毫克/公斤，速效钾150毫克/公斤，适宜种植。
4、水利条件较好。
淮河流经阜阳169公里，流域面积9775平方公里。
境内的汾泉河、沙颍河、洪汝河、黑茨河、茨淮新河同属淮河水系。
境内水分布比较均匀，自然河流与人工河流交织全境。
虽然降水偏少，但有大量的季节性雨水，平均年产水量16.4亿立方米，在1米-40米浅层地下水净储量为33.6亿立方米，每亩耕地合2200立方米。
且地下矿化度小，易于补给，适宜农田灌溉和养殖业发展。
5、生物品种繁多。
阜阳生物资源较丰富，品种繁多。
①植物：
在自然植被区划中，阜阳市属暖温带落叶阔叶林带。
由于本市农耕历史悠久，自然林基本被人工林取代。
农田以旱作为主，伴有水旱轮种。
粮食作物以小麦、大豆、红芋为主，兼有玉米、水稻、高粱等。
经济作物以棉花、油菜、芝麻为主。
②动物：
野生动物较少，主要是蛇、鼠、蛙、黄鼠狼、野兔和麻雀、喜鹊、灰喜鹊等多种鸟类。
天然水域中的鱼类资源约有30余种。
家养畜禽品种有牛、驴、骡、马、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。
二、项目环境
本项目苗圃地属XX村北闲置地，地势平坦，排水便利，经土壤剖面调查，圃地多为砂壤土，土层厚度大于80cm，PH值7-8．3之间，有机璺、氮含量偏低,速效磷含量较高,而全钾含量达到中等水平以上，土壤机械组成显示，物理性粘粒小于0.01mm为18.38%，田间持水量为28.5%,土壤偏紧实，杂草较多，杂草主要有披碱草、狗尾草、白羊草等。
第四章项目建设的有利条件
阜阳市委、市政府启动实施通道绿化、交通沿线绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化和城市绿化六大造林绿化工程。
并针对阜阳城市生态发展提出了生态市建设的指导思想、原则和目标。
一、生态市建设的指导思想
以科学发展观为指导，以加快发展、全面提高人民生活水平为根本出发点，以提高可持续发展能力为核心，以科技进步、体制创新为动力，以发展生态经济、建设生态环境、培育生态文化为重点，实现经济与生态的良性互动，把阜阳建成经济繁荣、生态良好、人民富裕、社会文明的区域中心城市。
二、生态市建设的基本原则
一是体现经济生态化、生态经济化的可持续发展原则。
大力发展生态经济、循环经济，增强创新能力，转变经济增长方式。
二是与我市经济社会发展规划相衔接的原则。
充分与十五计划、十一五规划及有关专项规划相衔接。
三是统筹规划、分步实施的原则。
生态市建设是一项长期、艰巨的历史任务，不可能一蹴而就，必须坚持统筹规划，分阶段扎实推进。
四是政府指导与社会共同参与相协调的原则。
建设生态市需要政府提供良好的政策环境和公共服务，也需要全市人民共同努力。
五是推进科技创新和体制创新的原则。
发展生态经济，科学技术是基本支撑，完善的法规、政策体系是重要保障。
阜阳市许多企业在市场竞争中只关注降低成本，但对于如何提高资源与能源的使用效率、减少污染贡献没有深刻的认识。
人民生活富裕之后消费心理也在变化，呈现节约型向享受型过渡。
现行的管理体制、运行机制造成了部门职能之间的条块分割，一些生态环保管理工作运行效率低、效果差。
三、生态市建设的总体目标
生态环境恶化趋势得到遏制并逐步改善。
建立高效、和谐、安全的生态经济体系。
建成资源节约型和环境友好型社会。
建立生态文化体系。
与生态市建设有关的法规政策体系得到完善和认真执行。
阶段建设目标
近期目标（2004-2007年）：
人为因素造成的生态环境破坏趋势得到有效遏制；形成若干优势明显的生态产业；公众的生态环境意识普遍增强，生态文化深入人心；初步建立生态安全预警机制、生态经济的服务网络和科技支撑体系。
中期目标（2008-2015年）：
全面遏制生态环境恶化的趋势，部分被破坏的生态系统得到恢复；初步建立起完整的生态经济体系；初步建立起结构合理、功能齐全、经济发展、环境优美、生活小康、社会文明的城镇体系。
远期目标（2016-2020年）：
全面完成规划中确定的经济发展、资源与环境保护和社会进步等三大类24项指标，建成生态市。
生态环境质量处于全省中上等水平，生态文化氛围已经形成，公众生态环境意识普遍较高，政府生态环境与发展综合决策机制基本建立。
经济社会与人口、资源、环境全面协调发展，长期可持续发展能力得到很大提高，全面建成小康社会。
根据以上阜阳市政府对于建立生态市的各项要求，目前我市仅有为数不多且规模较小的苗圃两处。
由于本地苗圃少，造林苗木满足不了当年造林的要求，造林苗木大部分从外地调运，而外地苗木又不适应当地的伺候环境，再加上长途运输，造林成活率低，造林成本高。
用本地苗木造林，环境适宜，造林成活率明显高于外地调来的苗木，这已成为大家的共识。
随着全市生态旅游事业的发展和新农村建设步伐的加快，建设经济林、增加农民收入都要求本地苗木自给率大幅度提高。
第五章市场前景分析
从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。
据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长，截至2009年，我国苗木市场产值已经达到2000亿美金。
世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。
从安徽省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施的目标：
全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。
中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。
第六章项目效益分析
一、经济效益分析
随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。
1、项目成本（每亩）：
购买苗木种苗35000元，设备析旧6750元，其他4250元，合计每亩成本元46000。
苗木成本约计：
46000×260亩=1196万元；
其他设施：
200万元；储备资金：
104万元；
总投资：
1196+200+104=1500万元。
2、项目测算：
平均年销售总额800×0.6×8500=4080000元，净利率30%；投资回收期5年。
二、生态效益
1、保持水土，净化空气，减少污染，促进阜阳旅游业的发展。
2、吸收和降低噪音。
3、社会效益：
通过苗木基地带动周边农户500户，发展苗木1000亩，增加青年就业1500个，使农民人均纯收入每年增加2200元，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。
第八章组织管理与劳动定员
一、组织管理
该项目建成后，实行公司化运作的总经理负责制。
根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、生产部。
总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进与种植，同时负责各项绿化工程施工技术和现场调控；市场部负责产品的市场开拓、销售以及绿化工程的联络；财务部负责公司的财务结算工作；生产部负责苗木花卉的繁育以及公司的后勤、安保工作。
二、工作制度
除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。
其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。
绿化部分工人可以按照各项工程施工内容提前安排人员。
三、劳动定员
本项目劳动员共计36人，具体定员见下表：
项目劳动定员表
序号
部门
管理人员
技术人员
生产工人
合计
1
总经理办公室
1
1
2
财务部
1
1
2
3
技术开发部
1
2
3
6
4
市场部
1
1
2
5
生产部
1
4
20
25
合计
5
8
23
36
四、劳动力来源
本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。
第九章项目实施进度建议
一、项目建设进度计划
项目建设本着早建设、早受益的原则，抓紧项目的实施。
项目建设进度计划如下表：
项目建设进度计划表
序
号
2009年
2010年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
科研编制及审批
∨
2
设计及审批
∨
∨
3
土建工程施工
∨
∨
4
员工培训
∨
5
生产
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
∨
二、各项工作实施进度的建议
本项目在可行性方案审批后，抓紧初步设计编制和审批工作。
在苗木花卉市场及试验基地、生产基地建设的同时，进行员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设任务。
预计本项目2009年5月投产，2012年春季造林季节开始销售。
阜阳官喜园林绿化有限公司
安徽阜阳颍州西湖现代农业生态花卉苗木
基地建设项目筹备组
2009年2月
阜阳官喜园林绿化有限公司
阜阳颍州西湖现代农业生态花卉苗木
基地项目可行性方案
二00九年二月
升级会员 