屏南公路养护中心建设可行性研究报告.docx
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项目名称：
屏南公路养护中心建设项目
可行性研究报告
建设单位：
宁德市公路局
编制单位：
宁德市经济开发咨询公司
发证机关：
国家发改委
设计证号：
工咨乙11520070014
项目项目人：
王岳琪
编写人员：
陈朝辉曾龙平张支京陈道寿
编制日期：
二0一一年三月
第一章申报单位及项目概况 1
第二章市场调查与研究 6
第三章搅拌站原材料供应情况分析 9
第四章建站规模与产品方案 10
第五章建站选址与综合利用分析 13
第六章设备方案 20
第七章运输与辅助工程 21
第八章节能与环保评价 21
第九章组织管理与机构设置 28
第十章建站实施计划 32
第十一章投资估算及资金筹措方案 33
第十二章财务评价与盈利能力分析 36
第十三章风险分析 47
第十四章研究结论与建议 49
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
项目申报单位：
屏南公路养护中心；
企业经营范围：
商品混凝土、砂、石、水泥制品加工、销售；
1.2项目概况
1.2.1项目建设背景和理由
•随着改革开放的不断深入，中央支持海峡西岸经济区建设力度不断加大，屏南县项目建设逐年增多，“十一五，期间固定资产达43.56亿元，年均固定资产投资达8.712亿元，比“十五，期间增加24.7亿元，增长130.97%；“十二五，规划安排全社会固定资产投资五年累计完成100亿元以上，年均增长24%,平均年完成固定资产投资20亿元。
从以上两组数字表明，屏南县正处在大开发、大发展时期。
•屏南县目前全县还没有专业的混凝土搅拌站，各项目建设均由各项目建设单位自行备料，在工地上用小型搅拌机或租用小型搅拌机搅拌，造成工程质量不稳定，常发生刚建完就是危房等“豆腐渣〃工程，造成严重浪废，组建专业混凝土搅拌站是十分重要的。
・商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。
为了寻求最佳投资机会，公司专门成立了筹备小组，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：
投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。
•从产业政策上，商品混凝土符合国家技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。
•在屏南城关设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资项目。
1.2.2项目提要
项目名称：
屏南公路养护中心；
项目性质：
新建；
1.2.3建设内容
拟建屏南公路养护中心占地面积50亩，建综合楼一座占地面积440平方米、建筑面积1392平方米，建FJ-0、仓库、围墙等附属建筑面积260平方米，料场硬化、环境绿化、水电、道路、峭墙、地螃等设施建设；购置混凝土搅拌设备装载机、混凝土罐车、汽车泵、车载泵、检测、检验设备、发电机等机械设备25台（套）。
年产水泥混凝土40万立方米以上。
各项技术指标参见：
《项目技术经济指标表》表1T
项目技术经济指标表表1.1
名称
面积（m2）
备注
总用地面积
33333.35
实用地面积
26200
所占比例78.60%,地上三层一
座，零星附属楼1层二座。
总建筑面积
1580
容积率
0.047
建筑密度
2.10%
绿化面积
3500
绿化率
10.50
1.2.4投资规模
本工程投资7758.406万元人民币。
其中：
土建费用2091.656万元，设备及安装工程2310万元，事业单位规费280.88万元，建设单位管理费185.47万元，土地费用1500万元，基本预备费318・4万元，建设期贷款利息72万元，经营流动资金1000万元。
1.2.5资金筹措方案
项目总投资7758.406万元，其中固定资产投资6121.736万元,流动资产投资1636.67万元，由企业股东自筹4758.406万元，申请银行借款3000万元。
1.2.6项目招标方案
1.2.6.1招标投标依据
・《中华人民共和国招标投标法》
・国家发改委2001年第9号令，《工程建设项目可行性
研究报告增加招标内容核准招标事项暂行规定》2001.6.15
・《福建省依法招标项目具体范围和规模标准规定》。
1.2.6.2招标事项核准申报
参见：
招标事项核准申报表L3
表「3
项目名称
屏南公路养护中心
士集中搅拌站建设项目
项目单位
宁德市公路局
联系人
及电话
周永文13859679099
总投资（万元）
6121.736
项目投资中国有资金是否占控股或主导地位
否
是否含有或拟申请国有投资或国家融资（如有，标明金额）
否
单项合同
估算金额
（万元）
招标方式
招标组织形式
不采用
招
标形式
公开
邀请
自行招标
委托招标
勘察
22.01
V
设计
110.04
V
V
施工
2091.656
V
V
监理
88.03
V
V
重要设备
2310
V
V
重要材料
其它投资
1500
V
V
情况说明：
1、根据《福建省招标投标条例》和《福建省工程项目招标事项核准实施办法》的规定，本项目总投资超出3000万元设计、施工、监理、重要设备己达到招标的法定要求，要求核准该四项内容邀请招标。
勘察一项未达到招标的法定要求，可以不米用招标形式。
2、其它投资：
主要是土地费用，该项目工业用地必须由国土部门进行公开招拍挂取得。
（项目建设单位盖章）
二0一一年三月二十日
第二章市场调查与研究
2.1国内商品混凝土现状与国家产业政策
2.1.1国内商品混凝土现状
商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。
推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。
商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的70%以上。
北京、上海已占90%以上。
接近于工业发达国家使用水平。
根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2007年，全国预拌凝凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。
专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20-25年。
2.1商品混凝土的产业政策近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。
2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表，各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。
由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可见，行业平均纯利润可达15%—20%,商品混凝土产业备受投资者青睐。
2.2屏南县商品混凝土行业现状
2.2.1屏南县商品混凝土行业概况
屏南县预拌混凝土行业目前还没有，急需有一定专业企业来解决预拌混凝土问题，其发展的空间很大。
2.3屏南县商品混凝土未来市场需求预测分析
2.3.1市场分析
屏南县目前还没有专业搅拌站，建设工程所需混凝土均由各项目单位自行备料，白行在工地上用小型搅拌机搅拌浇筑，一是质量不稳定，二是严重影响环境卫生，三是搅拌声音大影H向周边环境，急需要求建设专业混凝土搅拌站来解决上述问题，政府将会全力予以支持、推动。
随着改革开放的不断深入，中央支持海西建设的力度不断加大，环三战略的深入实施，屏南县项目建设将快速增多,“十二五〃时期屏南县将安排全社会固定资产投资将达到100亿元以上，平均四年安排将20多亿元的项目建设，不含每年将有100多万立方米的混凝土需要搅拌，发展前景广阔。
2.3.2屏南预拌混凝土行业发展的有利条件近几年海西战略实施，促进了大项目的落地实施，极大的促进了固定资产投资的快速发展，用现有搅拌混凝土方式远赶不上时代发展的要求，必将会给先进的工艺、专业的技术所取代，逐渐沿着集中搅拌的方向发展。
第三章搅拌站原材料供应睛况分析
3.1水泥：
屏南县水泥供应主要靠本省的永安、南平、顺昌、政和以及江西、浙南地区水泥供应，连年来，水泥价格基本稳定，供应能力比较充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。
3.2砂：
搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂），多数在蕉城区的八都码头调运，价格相对偏高但比较稳定。
河砂终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。
3.3石子：
搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，屏南目前交通已逐渐改善，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。
3.4电：
屏南县是全国农村100个电气化达标县之一，电网比较健全，项目地就在佳洋1IOKV变电站边，用电安全,可靠，有保障。
3.5水：
屏南县地处亚热带季风气候，年降水量在1500-2300mm,雨量充沛。
项目区在屏南城郊结合部，城区已建成两处自来水厂，日供水量达4万吨，已满足城区生产,生活用水的需求。
水厂管道距项目较近可直接从城区管网接入，用水有保障。
从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。
第四章建站规模与产品方案
4.1建站用地规模
在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。
4.1.1搅拌站场地规模应不小于50亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。
4.1.2整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件良好，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响。
4.1.3整个搅拌站周边没有居民与机关、学校，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过五层。
4.2生产设备的规模
4.2.1在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。
并对宁德市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备hLL其它搅拌站有优势,保持在同行业内五年左右的时间不落后，同时又要使运行费用低，还有留有发展空间。
4.2.2经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台120nl3/h搅拌设备，连体布置。
按行业通用计算公式，以2台120nl3/h搅拌设备计算生产能力。
计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工作利用系数H1值取0.6,年度效率系数11值取0.9,
年生产能力：
W年=120X8X20X12X0.9X2台=414720m3
取w年值为41万m3
则台班生产能力:
W台=E410000/（20.12）]术rl=[-410000
/（20.12）冰0.6：
1025nl3/台班
取W台值为1000m3/台班
搅拌设备配置规
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