沧州南大港管理区水利工程管理站部门预算信息公开.docx

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沧州南大港管理区水利工程管理站部门预算信息公开

沧州市南大港管理区水利工程管理站2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

南大港管理区水利工程管理站为水务局下属单位，共有站所5处，3座泵站（第一、二、三泵站）、2座闸涵（朱庄子截止闸、南排河防潮闸）。

主要负责管理泵站、闸涵的维护及安全运行管理工作，确保顺利完成南大港管理区每年的防洪排涝及公园、湿地蓄排水等任务。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市南大港管理区水利工程管理站

事业

股级

财政性资金定额补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

沧州市南大港管理区水利工程管理站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门当年全部收入。

2019年预算收入195.72万元，其中：

财政收入195.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区水利工程管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为195.72万元，其中基本支出131.29万元，包括人员经费130.91万元和正常公用经费0.38万元；项目支出64.43万元（其中：

泵站运行电费5万元、临时工工资1.8万元、企业制人员经费50.63万元、正常公用运行经费7万元）。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排195.72万元，比2018年增长46.92万元，其中：

基本支出增长46.92万元，主要增加原因，人员工资上调。

三、机关运行经费安排情况

2019年，机关运行经费0.38万元。

主要用于为本单位工会经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化原因

（2）公务用车购置及运维费0.1万元（其中：

公务用车运行维护费0.1万元，公务用车购置费0万元），与上年持平，无增减变化原因

（3）公务接待费0万元。

“三公”经费与上年持平，无增减变化原因。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、进一步完善各项规章制度，强化内部管理，搞好业务学习和安全生产宣传工作，逐级签订安全生产责任状。

2、搞好闸涵和泵站的维修，为安全度汛做好充分准备，确保汛期安全无误。

同时，广开门路开展经营，尽最大努力创造收入，以解决经费不足问题。

3、全力以赴投入防汛排涝工作，在确保汛期安全无误的同时，完成上级交给的各项任务。

4、汛后认真搞好本单位各处工程维修和安全保卫工作。

并做好全年的工作总结和评比，吸取工作中的经验教训做好下一年工作计划。

5、全面推进单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高单位管理的科学化水平。

职责分类绩效目标：

1、搞好安全生产检查，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合整治”的方针，教育职工树立安全第一的思想。

定期或不定期地进行全面安全检查，确保设备、设施安全可靠运行。

2、做好安全教育培训，特别是对新调入职工进行安全操作培训，确保每位职工都熟练掌握和了解本站设备操作及运行规律，经常集中全体人员进行业务学习培训，不断提高职工安全思想工作素质，掌握安全操作规程。

3、汛前组织职工对全站设备、设施进行全面维修、保养，试车运行调试，确保所有设备、设施安全运行无误，为安全度汛打好基础。

4、汛期全体职工全力以赴投入防汛排涝工作中，实行24小时值班制度，领导带班并经常到各站所检查，发现问题及时整改。

要求设备运行时，要严格遵循操作规程进行操作，定时保养、维修，发现隐患及时处理，做好运行记录。

5、汛后加强值班工作，认真做好安全保卫工作，不得脱岗、缺勤、空岗。

做好设备、设施的保养、巡查，认真填写工作记录，当面进行交接班。

6、认真圆满完成19年防汛排涝任务，为管理区的发展做出更大贡献。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

南大港管理区水利工程管理站

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

第一泵站

13

负责南大港管理区城区及南、西部农田、园区的排涝及西湖公园排、蓄水工作。

确保汛期城区、农田、园区无积水。

汛期城区、农田、园区无积水。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　第二泵站

14

负责南大港管理区东北部农田的排涝及南大港湿地蓄水工作。

确保汛期农田无积水，农业丰收。

为湿地蓄水做好服务。

汛期农田无积水，农业丰收。

为湿地蓄水做好服务

100%

≥90%

≥80%

＜80%

第三泵站

12

负责南大港管理区西北部农田的排涝工作。

迅速排出汛期农田积水，确保农业丰收。

迅速排出汛期农田积水

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　朱庄截止闸

9

任务是拦蓄上游客水，通过南引渠为湿地蓄水。

使南大港湿地旅游、养殖都得到了更高的提升。

南大港湿地旅游、养殖都得到了更高的提升。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

廖家洼防潮闸

16.43

既有防潮又有拦蓄水的作用

防止海水倒灌，排放上游沥水，也可为湿地拦蓄上游客水，通过第二泵站为湿地蓄水。

防止海水倒灌，排放上游沥水，也可为湿地拦蓄上游客水，通过第二泵站为湿地蓄水。

100%

≥90%

≥80%

＜80%

六、政府采购预算情况

2019年，我单位未安排政府采购预算。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

七、国有资产信息

沧州市南大港管理区水利工程管理站上年末固定资产金额为196.38万元（详见下表），本年度单位未购置固定资产预算。

沧州市南大港管理区水利工程管理站固定资产占用情况表

编制部门：

水利工程管理站

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

196.38.

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

4

59.54

3、单价在20万元以上设备

——

89.30

4、其他固定资产

——

47.54

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

本单位工作活动绩效目标表中预算数，为站所企业制职工、临时工工资福利，单位正常公用经费及泵站运行排水电费。