A101检修管理程序文件02资料.docx
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A101检修管理程序文件02资料
管理程序文件
一、执行的管理体系
1.ISO9000质量管理体系
2.ISO14001环境管理体系
3.IOSCS18000职业健康安全管理体系
二、质量管理制度、标准
（一）A修质量验收标准及验收程序
为规范机组的A修工作中的质量管理，理顺质量验收管理流程，明确A修质量管理体系中各级人员的责任和权限，华能长春热电厂特制订A修质量验收标准和验收程序。
（二）A修质量验收管理标准：
A修设备验收评价等级分“优良”、“合格”、“不合格”三种。
1、评定“优良”的项目要具备以下条款：
（1）全部执行规定的检修项目，无漏项；
（2）符合检修文件包和工艺卡的规定；
（3）设备外表完好，保温完整，油漆齐全，铭牌、标志清晰，现场清洁，符合文明检修条件；
（4）设备系统无漏点、渗漏；
（5）检修质量分项评价“优良率”在90%以上；
（6）检修中无不合格而返工的项目；
（7）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰；
（8）试运转情况良好。
2、评定“合格”的项目要具备以下条款：
（1）全部执行规定的检修项目；
（2）符合检修文件包和工艺卡的规定；个别项目因质量不合格而返工一次，但检修后能够达到检修质量标准；
（3）设备外表完好，保温完整，油漆尚可，铭牌、标志清晰现场清洁；
（4）检修质量分项评价“优良率”在85%以上；
（5）检修和试验记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰，某些方面虽有欠缺但经验收人员指出后能补全改正；
（6）设备系统无漏点；
（7）试运转情况正常。
3、具备以下条款之一，评定为“不合格”项目：
（1）检修规定的项目未全部完成；
（2）个别项目的检修质量不能达到检修质量标准；
（3）检修质量分项评价“不合格率”大于两项，或经返工只能达到“合格”标准；
（4）检修和试验记录、图纸及验收记录不按规定填写，或记录不全；
（5）设备系统有漏点、渗点；
（6）设备试运转情况不正常。
（三）质量验收形式
检修项目质量验收执行三种形式：
（1）使用文件包的设备检修执行检修文件包验收程序；主要适用于关键的报警、控制、保护装置以及主要设备的检修、设备整体解体检修。
（2）没有文件包或不需要文件包的项目执行检修质量验收单；
（3）重大改造、A修项目应编制检修策划书，制定详尽的质量验收单和技术记录。
（四）质量验收组织
（1）质量验收执行三级验收和质检点H、W点验收相结合的方式，既防止重复验收，又兼顾点面结合。
明确H点实施三级验收、W点实施二级验收，R点实施一级验收方式。
若验收不合格，质检人员应填写“不符合项通知处理单”，要求检修人员按不符合项程序进行处理，查明原因，防止重复发生。
（2）一级验收机构为检修公司自己内部先实行三级验收，即工作负责人验收、专业班技术员验收、项目部专工或经理验收。
（3）二级验收由检修部专工负责验收。
（4）策划部为三级验收机构，主设备、重大检修项目、特殊、重大项目的三级验收由公司策划部专业主管负责验收，并与检修单位联合进行验收签字。
（6）检修特殊过程（特殊工艺）（如特种焊接、热处理、容器防腐等）均实行三级验收和H点签证制度。
（7）主设备、重大项目整体冷态验收、启动验收由生长厂长组织验收。
（8）按三级质量验收制度及工序和检修文件包要求进行验收，实行“质检点H、签证点W验收”；
C检查开工先决条件是否具备的环节（W点）
B验证是否符合工艺技术标准的关键环节（W点）
C确认工作结束的环节（W点）
D出现质量问题无法检验或检验非常困难的环节（H点）
E出现质量问题不能通过返工纠正或需巨大代价才能纠正的环节（H点）
F根据以往经验容易出现质量问题的环节（H点）
G使用不常用技术工艺的环节（H点）
（8）承包商在检修前应确定项目的内部验收制度，并落实相应的验收人，严格执行本规定。
由班组验收的项目，先由工作负责人自检后交班组技术员进行验收。
班组技术员及工程师应全面掌握全班的检修质量，并随时做好必要的技术记录。
（五）质量验收程序
（1）设备检修过程中工序需要验收时由项目负责人完成以下工作：
C.对项目进行自检合格。
b.完成文件包或质量验收单相关内容的填写工作。
c.准备好验收用工器具、量具。
d.检修现场的零部件和工器具摆放符合华能长春热电厂《文明生产管理制度》和《管理体系文件》中关于标识的要求。
然后通知承包商内部技术负责人进行一级验收。
对不执行文件包的项目，由项目负责人自检合格并填写检修质量验收单后通知承包商内部技术负责人进行一级验收。
技术负责人验收后在检修文件包或质量验收单上填写评定等级并签字。
（2）在完成一级验收合格后可以进行下一道工序的检修工作，如需二级验收由承包商内部技术负责人通知相应专工进行二级验收。
二级验收后由专工在检修文件包或质量验收单上填写评定等级并签字。
（3）在二级验收合格后可以进行下一道工序的检修工作，如需三级验收的，需要提前4个小时预约三级验收负责人，若为“H”点验收时应由承包商技术负责人填写书面“H”点验收通知单提交验收负责人或以电话通知的方式通知所有验收负责人，专工和热工、二次专业专业专工在“专工”栏签字，通知人在每个被通知人签字后即可将相应通知单交与被通知人。
三级验收合格后由验收人在文件包或质量验收单上填写评定等级并签字。
（4）对重大特殊项目，H点验收应由专业专工或检修部主任签字后方可进行下一工序；最终工程质量竣工验收应由施工单位、检修部、策划部和生产厂长签字，并执行交接手续后方可认为总体工程竣工。
（5）分部试运行由运行值长或运行部主任主持，检修负责人、有关点检人员、运行人员和安监人员参加。
分部试运行必须在分段试验合格并核查修理项目无遗漏，检修质量合格，且技术记录及有关资料齐全无误后方能进行。
试运行内容包括各项冷态和热态试验以及并网带负荷试验。
（6）试运行前，检修人员应向运行人员书面交代设备和系统的变更情况以及运行中要注意的事项。
在试运行期间，检修人员和运行人员应共同检查设备的技术状况和运行情况。
（7）主设备、重大检修项目、机组总体冷态验收、启动试运行、热态总体验收由生长厂长组织。
最终工程质量竣工验收应由施工单位、检修部、策划部和生产厂长签字，并执行交接手续后方可认为总体工程竣工。
经过整体试运后，并经现场全面检查确认正常后，由生长厂长批准后，值长正式向电网调度报竣工。
（8）检修人员在检修过程中发现的设备缺陷要及时向上一级主管领导汇报，及时制定解决办法，必要时由专业专工（点检人员）组织专题会议。
如果是影响机组工期质量或需要外协技术支持的重大设备缺陷要在当日将缺陷情况上报至厂级领导。
（9）加强重要项目旁站，严把质量管理。
施工工程中，按规定采取旁站、巡视检查和平行检验等形式，按作业程序及时跟班到位进行监督检查，并做好现场记录；对施工重要部位、关键工序严格实行旁站，一旦发现问题及时提出并督促处理。
对达不到质量要求的工序不签字，不允许进入下一道工序。
（10）检修中发生质量问题，不认真执行检修文件包（或其他检修标准），野蛮施工等质量验收人员有权要求进行停工整顿。
（11）检修人员与点检人员对检修质量有争议时，可向上一级领导提出复议。
（12）检修完毕后，需要试运的设备，应认真填写《试运申请单》，检修工作负责人应留在现场跟踪并配合试运工作。
（13）各级验收后H、W点后应现场签字确认，填好分段验收记录，其内容包括：
检修项目及标准、技术记录、质量评价及检修和各级验收人员的签名。
（14）检修项目负责人确认检修文件包已经全部关闭；各级验收人员已经按程序对检修工序中各验收点进行验收，方可将检修工作票全部交回并已办妥检修工作票手续的全部内容。
（六）施工管理
6.1检修人员施工前应认真学习检修文件包和检修工艺规程、质量管理要求，严格按规定程序和工艺要求执行。
开工后，应尽快地对设备进行解体及试验检查，尤其对重点解体检修设备，及早掌握内部情况，以便在人员调度，工序调整上争取主动。
解体检修阶段应重点抓好以下工作：
C）严格执行《安规》和各类反措、安措及技措和《检修文件包》，确保人身及设备安全。
B）解体发现的缺陷和疑难问题，及时汇报，设备处将组织认真研究解决。
对特殊的缺陷应制定相应的安全技术措施。
C）主动做好各专业、各班组工序的协调衔接，顾全大局，积极为下一道工序顺利展开创造好的条件。
D）及时准确的测绘、记录修前数据，分析掌握设备变化规律。
E）抓紧绘制损坏的部件的加工图，及早委托加工。
F）开工后不准削减检修项目，如有特殊原因确实不需要检修的项目应办理书面申请。
G）现场工作标准按“检修现场文明标准”执行。
6.2进入全面检修阶段后，应注意抓好以下工作：
C）严格执行《检修文件包》、工序卡及各项安全、技术措施，各项目严格按程序操作。
B）坚持“应修必修，修必修好，应试必试，试必试准”的原则，严格按计划检修，不得任意增减项目。
C）工期过半以前，应根据具体情况分析后期进度，确保按工期检修及试验验收。
6.3检修复装阶段抓好如下工作：
C）按“检修质量验收标准”进行，抓好三级验收，验收要在现场和试验室进行，保证验收质量。
B）抓好检修项目和消缺执行情况检查，避免漏项。
C）及时编制检修文件，并向运行人员交底。
D）作好启动试验有关措施的制定。
E）做好分部试运和调整试验工作。
F）进度严格按检修统筹图进行，做好机组启动工作。
（七）检修过程中不合格品的管理规定
7.1、目的：
为确保检修过程中不合格品得到识别和控制，防止其非预期交付，特制定本程序。
7.2、适用范围：
本程序适用于#1机组A修设备安装、检修过程中发现的不合格品的控制。
7.3、职责：
7.3.1策划部是本程序的归口管理部门，负责检查对该程序的执行情况。
7.3.2策划部负责组织对重大不合格品的制定处置方案，组织相关方进行验证并对实施情况进行检查。
7.3.3检修部负责制定实施安装检修、内外委托加工、修理的不合格品的处置方案。
7.3.4生产厂长负责监督不合格品处置方案的实施，负责主持重大不合格品的评审工作。
7.3.5生产厂长批准重大不合格品的处置方案。
7.4、工作程序：
7.4.1不合格品分类
7.4.1.1安装、检修过程中达不到质量标准和要求，影响到主线工期；
7.4.1.2修后影响主机效率和机组安全稳定运行的；
7.4.1.3由于检修原因造成设备损坏，价值在3万元以上的。
7.4.2不合格品的标识与隔离
7.4.2.1设备安装、检修、外委加工、修理发生的不合格品由责任部门隔离存放，并做出明确标识。
7.4.3不合品的评审
7.4.3.1出现重大不合格品后，由策划部组织，生产厂长和相关人员参加分析原因，制定方案，明确实施部门和完成日期，提出意见，填写《不合格品报告处置单》；
7.4.3.2不合品处置方案有：
降级使用、让步接收、返工返修、拒收、报废；
7.4.5不合品的处置和验证
7.4.5.1不合格品的返工由责任部门进行，返工后由原检验人员验证；
7.4.5.2不合格品的返修方案由责任部门提出，生产厂长批准，责任部门实施，策划部专业专工验证。
7.4.5.3设备检修中出现的不合格品，需要让步接受或降级使用的，需经批准。
7.4.5.4检修部、燃料供应部部将不合格品的信息及时上报策划部相关专业专工。
八、检修试运的控制和管理
1.需要试运的设备,由工作负责人员填写《设备试运申请单》交运行值长并压票申请试运。
并许可人对现场检修设备进行确认,确认检修工作全部完成,所有的隔离措施恢复。
2.试运时,工作负责人必须全程监督,并监测设备运行的参数（振动\温度\违章等）.试运设备必须严格按照试运时间和试运参数标准.并由设备专责人进行试运参数和时间的确认。
技术改造由设备专责人组织试运验收.
3.试运不合格的设备,按正常的工作程序进行相关处理，处理过程中严格执行押票后取票、恢复隔离措施等程序。
4.试运合格后,由工作负责人或设备专职人员向运行进行书面交底.属于技术改造和A修项目,由设备专责人向运行进行变更交底并向值长移《设备永久（临时）变更单》，结束工作票。
九、#1机组A级检修试运方案
1号机组A级检修后，设备的健康状况将得到了极大的改善，为机组安全、稳定、经济运行创造了有利条件。
机组检修后能否安全的，保证长周期运行，试运工作至关重要。
试运工作中需要传动试运的工作量较大，各专业交叉试运的工作较多，为确保1号机组检修后的试运工作安全、高效、有序进行，做到有问题早发现，早处理，确实保证设备检修质量，机组如期并网，特制定此试运方案，全体运行部人员必须严格遵守
一、组织机构
1、总指挥：
李永福
组织协调组：
于景龙、刘军杰
技术支持组：
张建民、于振坤
安全监督组：
王昌奎
后勤保障组：
苏新民
2、工作职责
总指挥全面负责1号机组小修启动试运工作，对试运期间的进度、工作安排、各
项协调工作负责，组织修后整体试运、验收工作。
技术支持组负责1号机组分部试运、检修项目的验收及各项试验工作。
技术支持组负责1号机组调试技术支持和技术监督工作，对措施、试运方案正确性
负责，并负责机组修后主要设备及系统的状态分析
安全监督组负责1号机组调试安全指导和工作程序、技术措施、两票三制执行情况
监督检查。
后勤保障组负责1号机组调试物资准备、工器具、防护用品的领取及宣传报道工作。
（二）冷态整体验收工作安排
1.冷态总体验收程序：
A修各职能小组对冷态总体验收前的条件确认结束；
整体验收小组（各职能小组：
现场检修管理组、检修质量管理组、安健环监察组、启动试运组代表各一人，检修部专业、检修单位专业各一人）分组对检修现场进行核查；核查后，A修各职能小组对检修工作的完成和确认情况进行签证（冷态验收报告），向A修领导小组进行汇报。
填报A级检修冷态验收遗留问题清单并汇总质量进度组，落实责任单位；由A修领导小组组长根据现场检查和各检修职能小组的汇报情况，确定机组是否具备整体启动条件，下达整体启动命令。
2.冷态总体验收前的条件确认标准：
2.1、A修检修项目全部结束、特殊情况经指挥组同意方可延期；责任人：
现场检修管理组、技术质量管理组
2.2、所有阀门传动试验结束；责任人：
启动试运组
2.3、所有检修设备单体试运结束，验收合格；责任人：
启动试运组
2.4、所有系统分部试运结束，验收合格；责任人：
启动试运组
2.5、传动和试运中暴露出的缺陷全部消除；责任人：
现场检修管理组
2.6、现场保温已全部恢复，架子全部拆除，管理介质流向及色环标识均已恢复，现场清洁工作结束，机组符合整体启动要求；责任人：
现场检修管理组
2.7、现场设备铭牌、标识正确齐全；责任人：
启动试运组，现场检修管理组
2.8、A修中进行的所有设备变更执行情况及变更资料均已移交至运行专工；责任人：
启动试运组，现场检修管理组
2.9、检修前机组开口缺陷封闭情况确认。
责任人：
现场检修管理组、技术质量管理组。
十、检修后总结
1.检修后由工作负责人组织对设备现场进行清理,做到工完料净场地清，对剩余的备件和材料退库。
设备标志牌和管道标识完整正确、保温完好无缺、设备地面干净整洁见本色。
2.技术改造、以及脱硫系统、汽水系统、油系统、烟风系统等单一系统A修、机组整机停机检修（2天以上）需要进行冷态整体验收。
技术改造由项目经理负责组织，单一系统A修由本体专业组织，机组整机由技术质量组组织验收。
3.设备检修完后24小时,工作负责人必须填写检修台帐并由设备专责人进行检查确认,移交检修资料（包括检修方案、文件包、工艺卡、技术交底、原始记录卡等）,设备检修完成后15天进行设备档案的归档.属于设备异常的,按《设备异常管理标准》执行，需召开专业会议的，由主设备负责人进行组织。
4.委托进行的项目,在20日内完成零星委托的付款和初步验收。
属于技术改造项目和A修项目,3个月内组织进行评估。
5.检修设备运行一天内，对此设备的点检和巡检增加频率，对重要辅机，每两个小时要进行参数测试。
发现参数有变化趋势时，由设备专责人进行点检分析，超过标准，停止设备运行。
6.设备检修一月内,是设备检修质量考核周期，设备出现缺陷,设备专责人必须从设备检修质量控制方面进行异常分析,并进入设备检修质量的评价.
十一、检修会议程序及要求
A修协调会会议管理办法
序号
项目
要求
1
时间
每日16:
00---17:
00
2
地点
办公楼二楼会议室
3
主持人
检修部主任
4
参加人员
生产厂长、策划部（部门领导、各专业专工）、安监室（部门领导、各专工）、检修部（部门领导、各专业专工）、运行部（部门领导、各专业专工）、燃料部、燃料供应部、政工部、行政部、财务部、各承包商（项目经理及各专业负责人）
5
座签名单
生产厂长、检修管理组、安监环监察组、质量管理组、启动试运组、燃料供应组、费用保障组、后勤服务组、宣传组、各承包商、协调会议纪录员（检修部安全员）
6
会议主题
对机组A级检修期间工作进行协调，汇报进度，提出需协调问题。
重点在于汇报存在问题，总结经验，以提升各部门对机组检修工作的管理水平，协调好检修项目按期、保质、高标准完成。
7
协调会汇报内容
1.A修进度（实际进度与计划进度的偏差，影响进度的因素）、发现的主要缺陷及重大问题、发现的检修质量问题等。
2.需要A修协调会协调的内容（能在会议外沟通解决的问题不要上会）。
3.不安全现象通报，不安全现象简要分析。
4.其他需要协调会说明的问题。
5.无需协调和汇报的工作不提倡发言，A修协调会会议时间1小时。
6.会议发言要简洁、清楚地说明情况，对会上需要协调的事项应在会前做好调查与协调。
7.当有特殊情况可临时召集紧急协调会。
由检修部主任召集并主持。
8
发言顺序
发言顺序:
各承包商汇报—检修管理组各专业汇报（汽机、锅炉、电气、热控、脱硫）---启动试运组汇报---质量管理组各专业汇报（汽机、锅炉、电气、热控、脱硫）——燃料供应部汇报——宣传组汇报--—后勤服务组汇报--—费用保障组汇报——安监环监察组汇报—主持人发言—生产厂长指示。
9
会场准备
1.行政部：
安排人员进行会场布置及现场服务，卫生清扫、通风换气、开空调、照明、座签、各部门座位标牌摆放等工作在16:
10以前完成；
2.检修部于16：
10前对会场布置、座签摆放、各部门座位标牌、投影设备安装及调试情况进行检查。
10
会议传达、报导
1.请企业文化部对会议情况进行宣传报导，进行现场拍照、摄像工作。
2.与会人员应做好会议记录，并负责将本次会议的内容、精神和意义传达到本部门全体成员。
3.检修部安排专人做好A修协调会会议纪要，并负责将整理后的纪要在会议第2天OA网上发布。
11
会议管
理规定
1.全体与会人员必须准时参加会议，杜绝迟到和早退现象；
2.着装,统一穿本部门（公司）工作服
3.有事不能参加会议人员，提前向主持人请假；
4.会期间不许交头接耳；
5.所有手机处于振动位置或关闭状态；
6．开会期间不许随便离开会场。
7．整个会议时间控制在60分钟。
12
监督与考核
1.策划部做好与会人员登记工作并负责监督考核。
2.A修协调会上提出的问题协调解决情况由A修各职能组组织落实。
3.A修协调会迟到一次考核50元，无故未到会考核100元。
4.协调会安排的工作未落实或执行不认真每次考核100元。
附件1：
A修协调会会议纪要格式
会议纪要
编号：
会议主题
A级检修协调会
主持人
时间
地点
参加
人员
纪
要
内
容
概述：
一、各专业汇报检修进度安排及需协调问题：
（记录各承包商、检修部专业组汇报的工程进度、实际进度与计划进度的偏差及影响进度的因素、发现的主要缺陷及重大问题、发现的检修质量问题、协调问题等）
二、各职能组：
（记录各职能组汇报的工程进度、安全管理、检修质量问题、协调问题等）
三、生产厂长：
（记录领导发言、指示）
分发：
行政部、政工部、财务部、安监室、策划部、燃料供应部、运行部、检修部、燃料部、各承包商
抄 送：
厂长、生产厂长
签发：
审核：
记录整理：
记录员
升级会员 