电梯安装维修质量保证手册培训资料样本.docx

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电梯安装维修质量保证手册培训资料样本

xxxxxxxx

质量确保手册

文件编号：

XX—QP—

文件版号：

修订编号：

01

□受控号：

□非受控号：

-11-01新公布-11-01实施

颁布令

电梯安装、维修质量确保手册（）（以下简称“本手册”）是依据《特种设备安全监察条例》和TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造维修质量确保体系基础要求》等法规要求而制订，是描述本企业电梯安装、维修质量方针和质量确保体系结构纲领性文件。

本手册说明了企业质量方针、质量目标和质量管理体系，意在经过质量管理体系有效利用，包含体系连续改善过程和确保符适用户和国家法律、法规、安全技术规范和对应标准要求。

本手册适适用于企业内部质量管理和外部质量确保，是企业实施内部质量管理和内部质量审核依据；也是企业对外证实质量确保能力和外部质量审核、监督检验依据。

本手册适适用于企业电梯安装、维修质量管理和控制。

现将本手册在四年前版本加了四年来新增法律和法规给予重新同意颁布，11月01日起实施。

本手册是企业质量管理体系法规性文件，是指导企业实施质量管理体系依据，企业所属部门和全体职员务必遵照实施。

总经理:

10月31日

1

编号

条目

修订编号

修订日期

0.1

企业简况

0

0.2

体系适用范围

0

0.3

质量方针和质量目标公布令

0

0.4

授权书

0

0.5

术语和缩写

0

0.6

删减说明

0

1.0

管理职责

0

2.0

质量确保体系文件

0

3.0

文件和统计控制

0

4.0

协议控制

0

5.0

设计控制

0

6.0

材料、零部件控制

0

7.0

作业（工艺）控制

0

8.0

焊接控制

0

9.0

热处理控制

0

10.0

无损检测控制

0

11.0

理化检验控制

0

12.0

检验和试验控制

0

13.0

设备和检验和试验装置控制

0

14.0

不合格品（项）控制

0

15.0

质量改善和服务

0

16.0

人员培训、考评及管理

0

17.0

其它过程控制

0

18.0

实施特种设备许可制度

0

附录A

质量确保手册管理

0

附录B

程序文件一览表

0

0.1企业简况

地址：

电话：

传真：

0.2体系适用范围

本《手册》是依据TSGZ0004-《特种设备制造、安装、维修质量确保体系基础要求》对质量体系要求制订，适适用于本企业电梯安装、维修质量控制；同时也适适用于在协议环境下向用户和评审机构提供证实本企业质量管理能力场所。

本《手册》叙述了企业质量方针、质量目标，对质控系统各项要求作出了具体要求，要求了企业电梯安装、维修质量体系各要素控制程序和质量控制方法、方法和资源。

本《手册》描述质量体系适适用于和质量相关各部门及电梯质量确保体系各专业质量控制责任人员等。

0.3质量方针和质量目标

企业按TSGZ0004-《特种设备制造、安装、维修质量确保体系基础要求》要求，经企业管理层和全体职员广泛讨论，现公布本企业电梯安装、维修质量方针和质量目标，要求企业全体职员在一切经营管理活动中应严格实施。

一、质量方针：

质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。

质量方针释义：

质量第一：

追求卓越品质是企业矢志不渝奋斗目标，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提升职员综合素质，争创一流品牌，为用户提供性能可靠、使用安全电梯产品。

安全为本：

电梯安全运行是企业社会责任，更是企业立足之本。

服务精心：

全心全意为用户服务是企业关键理念，我们要加强信息沟通，立即搜集、统计、分析用户意见、埋怨和其它质量信息，不停改善和提升服务质量，从各个步骤关注用户要求，用自己精心服务，促进用户满意。

管理精益求精：

我们推行精细化管理，要求很多事──专一做，复杂事──简单做，简单事──认真做，违规事──拒绝做，持之以恒；同时要求把制度建设好，必需严格按章办事，严格管理，在运行过程中不停总结，查找质量管理体系微弱步骤，连续改善质量管理体系有效性。

二、质量目标

企业质量管理以高品质作为管理决议和行为准则；企业职员以向社会相关方提供满意产品和服务为工作理念。

（1）电梯一次检验合格率98%；二次检验合格率100%。

（2）用户满意度指数不低于95%。

（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。

（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检验员持证上岗率达成100％。

（5）提供二十四小时急修服务，并承诺：

接到电梯困人告急后，30分钟内抵达现场,并完成排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内抵达现场。

三、部门质量目标

结合企业总质量目标，各质量控制系统责任人、各部门分解制订各自质量目标：

1．办公室：

人员到岗率100%，持证人员培训率100%；

2．工程部：

安装和维修各项目交验合格率100%；服务立即率95％。

3．物供部：

采购物资验收合格率96%；设备专管率达成100%，设备完好率≥85%

4．经营部：

用户满意度调查率100%；

质量方针和质量目标连续适宜性应每十二个月进行评审，必需时给予修订，以适应不停改变内外部条件和环境。

5.质安部：

质量目标考评率100%，重大安全质量责任事故为“零”。

总经理：

10月31日

0.4授权书

质量确保工程师

为确保企业电梯安装、维修过程中，相关法律、法规、安全技术规范和对应标准要求得到落实实施，本人授权为质量确保工程师，负责本企业电梯安装、维修项目标质量控制。

含有独立行使质量管理职能，监督、检验企业各质量控制系统责任人推行其职责；对违反质量确保手册要求作业和活动，有权责令其停止和纠正，并不受成本和进度约束；有权对产品质量和工作质量问题进行调查，召开事故分析会，独立行使产品安全质量否决权。

总经理：

10月31日

质量控制系统责任人任命书

为确保企业电梯安装、维修等过程中，相关法律、法规、安全技术规范、企业特种设备质量管理体系文件和对应标准要求得到落实实施，现任命以下人员为企业质量控制系统责任人。

1、质量确保工程师；

2、工艺和工程管理责任工程师；

3、设备和检验管理责任工程师；

4、焊接系统责任人；

总经理：

10月31日

0.5术语和缩写

依据中国国家质量监督检验检疫总局颁布《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》TSGZ0004-特种设备安全技术规范，并采取GB/T19000-《质量管理体系——基础和术语》中术语和定义。

手册中出现术语“产品”也可指“服务”，包含所负担电梯安装维修工程项目。

0.6删减说明

针对本企业具体情况，本手册对《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》TSGZ0004-要求中9、热处理控制；10、无损检测控制；11、理化检验控制过程进行删减。

本企业电梯安装过程严格根据产品安装说明书进行施工，电梯维修根据电梯维修协议和规范进行实施，并经过验收后方可交付用户使用，不存在热处理控制、无损检测控制、理化检验过程，故对此过程进行删改，删除本章节不影响组织提供满足用户和适使用方法律法规要求产品能力或责任要求。

1.0管理职责

1.1质量方针和目标

1.1.1质量方针

本企业按TSGZ0004-《特种设备制造、安装、维修质量确保体系基础要求》及国家标准和用户要求，组织质安部等部门确定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理同意、颁发，确定质量方针为：

质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。

质量第一：

追求卓越品质是企业矢志不渝奋斗目标，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提升职员综合素质，争创一流品牌，为用户提供性能可靠、使用安全电梯产品。

安全为本：

产品安全是企业社会责任，更是企业立足之本。

服务精心：

全心全意为用户服务是企业关键理念，我们要加强信息沟通，立即搜集、统计、分析用户意见、埋怨和其它质量信息，不停改善和提升服务质量，从各个步骤关注用户要求，用自己精心服务，促进用户满意。

管理精益求精：

我们推行精细化管理，要求很多事──专一做，复杂事──简单做，简单事──认真做，违规事──拒绝做，持之以恒；同时要求把制度建设好，必需严格按章办事，严格管理，在运行过程中不停总结，查找质量管理体系微弱步骤，连续改善质量管理体系有效性。

质量目标：

1.1.2质量目标

1.1.2.1为实现本企业质量方针，本企业制订了以下质量目标：

（1）电梯一次检验合格率98%；二次检验合格率100%。

（2）用户满意度指数不低于95%。

（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。

（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检验员持证上岗率达成100％。

（5）提供二十四小时急修服务，并承诺：

接到电梯困人告急后，30分钟内抵达现场,并完成排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内抵达现场。

1.1.2.2质安部在质量确保工程师领导下设计企业总质量目标，并和各质量控制系统配合将总目标分解到各质量控制系统和部门，各部门按项目进行统计报质安部

（1）办公室：

人员到岗率100%，持证人员培训率100%；

（2）工程部：

安装和维修各项目交验合格率100%，生产计划完成率100%，服务立即率95％。

（3）物供部：

采购物资验收合格率96%；设备专管率达成100%，设备完好率≥85%

（4）经营部：

用户满意度调查率100%。

（5）质安部：

质量目标考评率100%，重大安全质量责任事故为“零”。

1.1.2.3质量方针和质量目标连续适宜性应每十二个月进行评审，必需时给予修订，以适应不停改变内外部条件和环境。

1.2质量确保体系组织

1.2.1xxxxxxxx组织机构图（图1）

1.2.2xxxxxxxx质控责任人员组成图（图2）

1.2.3质量职能分配表

序号

职能部门

质量要素

总

经

理

质

保

工

程

师

办公室

质安部

工程部

物供部

经营部

1

管理职责

★

○

○

○

○

○

○

2

质量确保体系

★

○

○

○

○

○

○

3

文件和统计控制

○

★

○

○

○

○

3

协议控制

○

○

○

○

○

★

5

设计控制

○

○

★

○

○

6

材料控制

○

○

★

7

工艺控制

○

○

★

8

焊接控制

○

○

★

○

9

检验和试验控制

○

★

○

10

设备和检验和试验装置控制

○

○

○

★

11

不合格品控制

○

○

★

○

○

○

12

质量改善和服务

○

○

★

○

○

○

13

人员培训、考评及其管理

○

★

○

13

其它过程控制

○

★

○

○

○

15

实施特种设备许可制度

○

★

○

○

○

1.3职责、权限

1.3.1总经理

（1）对电梯安装、维修质量安全全方面负责；

（2）根据法律法规、安全技术规范等要求建立电梯安装、维修质量确保体系，确保其得到有效实施；

（3）负责企业质量方针和质量目标制订审议、同意，同意质量手册并颁布实施；

（4）负责建立企业组织机构且分配对应职责，任命质量确保工程师、技术责任人、各质量控制系统责任人员，同时授予行使职责充足权利；层层落实质量责任制度，确保必需质量管理人力资源和质量活动经费，确保各质量控制系统责任人员和需要独立行使和确保特种设备安全性能相关人员职责、权限；

（5）主持企业“管理评审”，并对质量确保手册适用性、有效性负责，确保质量管理体系连续改善；

（6）重视质量教育，对各质量控制系统相关人员进行满足用户要求和适用法律法规要求及质量意识教育和考评。

1.3.2质量确保工程师（技术责任人）：

（1）帮助企业总经理建立健全质量管理体系，领导组织编制、修订质量确保手册和程序文件，保持文件适用性；确保企业质量目标在各质控系统层次上得到有效分解和建立，向总经理汇报质量管理体系运行绩效和任何改善需求。

（2）主管企业技术、质量管理工作，对内代表企业组织实施质量管理，对外是质量确保工作总代表，对分管范围管理工作质量负责；

（3）负责组织技术性文件编制和同意；负责质量确保手册审核和程序文件同意工作；

（4）领导开展质量管理、质量检验、质量审核、质量评价和控制、质量培训、质量改善活动等工作，确保在整个企业内提升满足用户要求意识，确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持；

（5）对部门职员进行质量意识教育。

坚持落实企业质量方针，确保质量目标在下属职能室组得到有效分解和实施。

对电梯安装、维修项目符合性质量和服务质量负责；对因质量管理失控，造成电梯安装、维修项目质量下降或发生重大质量问题负领导责任；

（6）协调质量管理系统和其它管理系统之间工作关系，并对她们工作进行评价，审批分管范围质量体系文件，并对其可行性和适用性负责；

（7）确保各质控系统责任人职责权，负责对各质量控制系统责任人工作进行检验和考评，监督检验各职能部门和质控系统责任人员对产品技术标准、规范、规程、质量确保手册和质量程序实施情况；

（8）负责审批电梯安装、维修过程中不符合项处理；

（9）负责和国家监督检验机构沟通和配合其实施监督，就企业质量管理体系建立和连续改善方面和外部进行联络。

1.3.4各部门职责

1.3.4.1办公室

（1）责任人力资源管理，上岗基础培训；对培训效果进行评定；

（2）负责企业质量确保体系文件存档、标识、复制、发放、回收、归档、借阅等管理，统计归口部门；定时搜集规程、规范和标准，确保企业使用外来文件为有效文件；

（3）负责企业基础设施管理。

1.3.4.2质安部

（1）负责组织编制和修改质量确保手册、程序文件和相关管理制度和工艺文件，负责协调全企业和质量相关质量确保工作；

（2）帮助总经理组织管理评审，帮助质量确保工程师组织内审；

（3）帮助经营部处理用户投诉；

（4）负责组织电梯安装、维修过程中各项目标质量验收和最终验收工作；负责组织评审不合格项目并跟踪处理结果；

（5）负责和监督检验单位协调工作。

（6）负责企业安全教育、安全检验、安全责任制落实、安全事故处理、安全操作要求实施检验。

1.3.4.3物供部

（1）负责编制采购文件，负责原辅材料、采购件、标准件、配套件、设备等物资采购和技术服务采购，并组织验收；

（2）负责实施对采购物项和服务中不符合项审查处理；

（3）负责材料及设备入库、计量、发放、回收及维护等工作并建立台帐。

（4）负责实施对供方和分包方选择、评价并建立台帐。

1.3.4.4工程部

（1）负责搜集电梯施工项目标技术资料，编制电梯安装、维修过程专用工艺文件及实施；

（2）负责现场施工设备使用和维护；

（3）负责实施现场施工和现场管理，帮助质安部做好和监督检验机构、制造单位、业主沟通；

（4）负责施工现场安全；

（5）帮助质安部做好安装、维修过程中检验；

（6）负责不合格品（项）识别、统计、原因分析和不合格处理。

评审并跟踪不合格处理结果；

1.3.4.5经营部

（1）负责组织相关部门进行投标，负责和用户进行商务谈判；

（2）负责组织协议评审和协议管理；

（3）负责和用户外部接口控制及用户满意度分析和统计；

（4）负责搜集、整理和电梯安装、维修相关市场信息。

1.3.5责任人员

1.3.5.1设计责任人

（1）参与项目协议评审；

（2）负责审核电梯安装、维修项目标外来文件；

（3）负责审核电梯安装、维修过程中施工更改；

（4）帮助工艺责任人对施工人员进行技术交底。

1.3.5.2工艺责任人

（1）组织编制或修改电梯安装、维修通用工艺和专用工艺；

（2）负责对施工人员进行技术交底；

（3）负责组织相关责任人对电梯安装、维修过程进行工艺纪律检验；

（4）参与分包方选择、评价及不符合项评价；

（5）参与项目评审（协议评审）；

（6）负责对电梯安装、维修过程中出现不符合项原因分析，制订纠正方法。

1.3.5.3材料责任人

（1）参与分包方选择、评价及确定；

（2）审核采购文件、复验委托单和入库通知单；

（3）负责材料零部件验收、保管、发放；

（4）负责提出材料退货或调换处理意见，组织搜集其不符合项统计及汇报存档。

1.3.5.4设备计量责任人

（1）负责审核设备、工装和计量器具维修保养和校验计划并对统计进行确定；

（2）负责设备、工装状态管理，对检定、校准情况进行检验；

（3）负责组织设备、工装和计量器具验收，建立台帐和档案；

（4）负责设备、工装和计量器具发放，对不合格计量器具立即办理处理手续，立即进行标识；

（5）负责审查计量器具检定、校准计划。

1.3.5.5检验和试验责任人

（1）负责编制、修订电梯安装、维修过程中检验工艺文件并进行审核；

（2）负责组织人员检验电梯安装、维修过程中各项目标质量；

（3）对检验中所采取检测手段和检验方法和多种检验汇报，检验数据正确性、完整性负责，建立和完善质量档案，对电梯安装、维修质量证实书或合格证正确性、完整性负责；

（4）负责处理质量反馈和质量事故。

（5）审核质量控制统计。

（6）编制和审核电梯安装、维修质量证实书或合格证，负责质量统计搜集及归档。

1.3.5.6项目责任人

企业总经理授权质量确保工程师能够依据电梯安装、维修大小及地域任命项目责任人，行使相关责任人职责，任职时间为项目开始到结束

1.3.6和电梯安装、维修安全质量性能相关其它人员

1.3.6.1检验员

（1）帮助责任人制订电梯安装、维修过程中检验计划，负责电梯安装、维修过程中各分项目标过程检验；

（2）严格根据标准、规范和企业制订过程控制统计卡要求项目和方法进行检验；

（3）对电梯安装、维修过程中违反工艺文件要求，违章操作、影响质量人员，有权阻止或停止该工序工作；

（4）对检验确定不合格或不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并立即汇报相关责任人处理；

（5）反馈相关生产过程质量信息，并负责统计上报；

（6）搜集电梯安装、维修多种统计文件，帮助检验责任人填写质量证实书或合格证，并做好每台电梯产品档案归卷工作。

1.3.6.2材料采购员

（1）编制采购计划。

按计划组织货源（并实施合格分承包方采购要求，进行必需）询价、比价、协议签约等全过程；

（2）负责采购协议管理，处理协议纠纷；

（3）负责采购进度，按期完成采购计划。

1.3.7接口控制

在我企业电梯安装、维修阶段，须由众多部门和质量控制系统责任人员参与，而这些工作包含具体设计、工艺、采购、施工、装卸、运输、贮存、试验、检验、校验、维护等活动。

为了协调有序地安装、维修安全可靠电梯产品，对单位和单位之间（我企业和用户、国家监督检验机构之间）、我企业内部各部门之间、各质量控制系统、质保工程师及系统责任人之间工作接口和协调方法明确以下：

1.3.7．1和用户之间接口联络由企业经营部负责。

1.3.7．2和国家监督检验机构接口联络由质安部负责。

1.3.7．3和提供原辅材料、标准件、配套件分包单位接口由物供部负责；

1.3.7．4和提供技术服务分包单位接口由工程部负责；

1.3.7．5企业内部各部门之间、各质量控制系统、质量确保工程师及系统责任人之间工作接口及协调由质保工程师负责，内部沟通协调通常采取（但不限于）以下方法：

内部沟通、多种报表、多种例会、计算机网络、专题会议。

1.4管理评审

1.4.1总则

为确保企业质量管理体系适宜性、充足性和有效性，企业按策划时间间隔评审企业质量管理体系，包含评价体系、质量方针及质量目标改善机会和变更需要。

管理评审通常十二个月一次，两次评审时间间隔不超出12个月。

管理评审会议由总经理主持，企业管理人员、相关部门和各质控系统责任人参与。

管理评审实施根据《管理评审控制程序》要求要求进行，对管理评审输入、评审组织过程和评审输出及跟踪验证做出要求。

在每十二个月度管理评审汇报中注明评价改善机会和质量管理体系变更需求，包含质量方针和质量目标变更需求。

管理评审结果作为质量管理体系改善策划依据。

1.4.2评审输入

为了能正确地评价质量体系，最高管理层应依据评审关键议题从以下几方面选择必需内容作为评审输入。

（1）质量体系审核（包含内、外部质量体系审核）结果是管理评审关键信息输入之一。

管理评审必需对这些审核结果加以分析研究。

尤其对内部审核结果，在管理评审中要加以审查和确定；

（2）上一次管理评审结果和改善方法实施结果；

（3）纠正和预防方法实施情况；

（4）电梯安装、维修质量评价结果；

（5）对分包方及供方控制情况；

（6）用户反馈信息，包含用户满意度和用户埋怨等信息。

1.4.3评审输出

依据实施计划、会议统计、分析汇报尤其是总经理总结性讲话编制成评审汇报，由总经理同意公布。

评审输出最少应包含以下内容：

（1）评审目标、依据、内容、方法、日期、和会人员名单；

（2）每一个评审项目标简短描述和结论；

（3）质量管理体系及其过程有效性方面改善决议和方法；

（4）需要对质量体系进行修正时，如质量体系文件更改和补充，组织机构调整和职能完善，过程改善和优化，资源重新配置和充实等，应明确责任部门和采取方法，限定完成和实施日期。

（5）和用户相关产品改善方法。

1.5本章引用程序文件

《管理评审控制程序》

2.0质量确保体系文件

2.0．1本企业质量管理体系文件有：

（1）质量确保手册；

（2）程序文件、管理制度；

（3）其它质量文件：

工艺文件及统计（包含：

表格、汇报、工艺文件等）。

2.0．2质量管理体系文件形式及分类

依据实际情况，质量管理体系文件可采取不一样形式或类型作为文件载体。

关键有纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或它们组合等形式。

本企业质量管理体系文件关键以纸张为载体，共分为三个层次，即：

第一层次文件：

质量确保手册；

第二层次文件：

程序文件、管理制度；

第三层次文件：

工艺文件及统计（包含：

表格、汇报、工艺文件等）。

2.3各层次体系文件要求

2.3.1质量确保手册（以下简称手册）

2.3.1.1为确保电梯安装、维修符合要求，依据TSGZ0004-《特种设备制造、安装、维修质量确保体系基础要求》及相关标准要求和本企业实际情况编制质保手册，内容包含：

（1）术语和缩写；

（2）体系适用范围；

（3）质量方针和目标；

（4）质量确保体系组织及管理职责；

（5）质量确保体系基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制点要求，以上内容为质量控制18个基础要素。

2.3.1.3手册适用范围：

本手册适适用于企业电梯安装、维修各项质量管理活动，适适用于各级监督部门对企业质量监察和用户第三方质量检验。

2.3.1.4手册分受控和非受控两种，受控文件供企业内部使用，非受控文件供用户和外部人员参考。

2.3.2程序文件