部门绩效流程与指标.docx

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部门绩效流程与指标

1.公司绩效考评流程

2.部门绩效考评

3.经理绩效考评

4.员工绩效考评

部门绩效指标

类型名称

指标

指标定义

评分规则

数据来源

人力资源部

招聘计划完成率

招聘计划完成率＝本期内新进员工总数/本期内计划招聘总数×100%

X<75%

75%≤X<85%

X≥85%

工作报表

得7.5分

得17.5

得100%

人力资源部

培训计划完成率

培训计划完成率=培训实际完成量/培训计划完成量×100%

X<75%

75%≤X<85%

X≥85%

工作报表

（计算一级、二级培训计划）

0分

每增加1%，得1.5分

得满分

人力资源部

绩效考核申诉处理及时率

收到申诉后3日内处理，每延误一个工作日，计一次

每发生1次扣1分

申诉记录

人力资源部

员工工资出错率

员工薪酬出错率=（错误发放的工资人次/发放的工资人次）*100%

X≥6%

4%

X≤4%

工资发放记录

因其他部门统计出错不记

得0分

得7分

得满分

人力资源部

加扣分项

人力资源项目性工作突出贡献

项目性工作有成果展现，对公司的管理产生有效影响或改进，经薪酬绩效委员会评定认可，加5分。

人力资源部

国际市场部

回款率

回款率=当期回款额÷当期应收账款总额（既上季度销售额）×100%

<50%

50%≤X≤85%

x>85%

财务部

0分

每增加1%，加0.57分

每增加1%，加1.0分，最高分为26分

国际市场部

订单处理情况

1.统计发货出差错的次数

说明：

出差错是指货物的品名、规格、数量出现错误。

2.统计生产任务书未及时准确下达的次数

及时：

收到合同后一天内（一般情况）下达给生产部门；准确：

按照客户要求

每出错一次扣2分，扣完为止

客户肽服务部，原料药生产部，研发部

国际市场部

新客户增加数量

新客户数量情况（以订单及协议为准）

0

0

X＞3

订单或协议

0分

每增加1个，加6.67分

每增加1个新客户，加1分

0

每满1%，扣1.3分.

设备工程部

设备巡查漏检率

巡查漏检率=巡查漏检次数/巡查次数*100%

巡查漏检次数＝各部门巡查漏检次数之和/季；（因生产安排等特殊因素影响除外）

总巡查次数＝各部门主要设备按规程巡查记录次数之和/季；（按E-SMP-7002-1执行）

X>10%

10%≤X≤0

原料生产部

制剂生产部

行政部（部门按记录提供总巡查次数）

0

每满1%，扣1分.

设备工程部

设备返修次数

返修次数＝各部门同一维修事项返修次数之和；（部门无能力处理及设备原设计导致和外保因素除外）；

3次内不扣分，超一次扣1分

分管领导

（返修次数/季）

行政部

办公用品费用控制率

办公用品费用控制率=实际发生的办公用品费用/预算办公用品费用´100%（不含项目性及临时性支出，此数据保留到个位数，小数点后面四舍五入）

说明：

办公用品申请领用按照人均定额20元/月标准确定，季度预算费用=平均每月员工人数*20*3

办公用品费用总额控制-5%之内，不扣分；

每超过1%，扣1分，直至全部扣完。

（即控制率在1%——95%之间不扣分，96%以上每超过1%则扣1分。

）

统计报表

行政部

行政采购及时准确率

行政采购及时准确率=（考核期内）规定时间内并准确无误完成的采购订单数/需求订单总数´100%

X〈85%

86%《X〈95%

X》95%

EKP申请流程

说明：

为加强行政采购管理工作，确保采购及时性和准确性，特设定此指标，考核范围包括行政类固定资产、行政物资、IT设备、机票预订等行政采购项目，公司规定EKP申请流程运行到达相关采购执行人节点起三个工作日内完成则为及时响应，并以符合需求部门申请人的最终要求为准确无误标准

10

15

20

行政部

办公设备运行完好率

办公设备运行完好率=（考核期内）完好运行的办公设备数/办公设备总数*100%

X〈85%

86%《X〈95%

X》95%

营销中心

财务部

人力资源部

等使用部门

营销中心

财务部

人力资源部

等使用部门

说明：

为加强行政办公系统的运维管理，特制订此指标，公司要求负责行政设备运维工作的相关人员须及时维护和检修办公设备（包括传真机、复印机、碎纸机、密码柜、电脑、打印机、扫描仪等行政类和IT类设备），保障日常办公设备的高效率运行

5

10

15

另：

每发生一次维修延误2小时以上或者发生办公设备重大故障导致两个工作日以上停用，扣3分，直至全部扣完（故障设备停用送修情况除外）

行政部

加扣分项

行政工作突出业绩展现、政府及公司嘉奖、政府资助项目获批

通过努力，实现了对公司有重要贡献的业绩展现，或较大改善的项目工作，或由政企嘉奖或项目获批等反馈能够直接反映行政工作实际效果的情况，每次加3~5分

本部门

行政部

加扣分项

公司中小企业信息化建设政府资助项目申办成功

与财务部配合共同努力筹备，完成中小企业信息化资助项目申办工作，如果成功通过政府审核，并获得相应资助，行政部和财务部分别各加3分

本部门

行政部

加扣分项

治安刑事案件

公司发生治安刑事案件，以公安机关认定为准，导致财产损失1000元以内，每次扣3~5分；1000元以上，由公司总裁进行处理，严重事件该期绩效可记零分

本部门

行政部

加扣分项

服务投诉

以人力资源部提供的投诉记录为准，有效投诉经确认每发生一次扣2分

本部门

财务部

2012年半年度信息披露财务内容

统计提交的不及时或者出现差错的次数

说明:

差错是指财务信息严重错误，每发现一处计一次；延误是指未按公司披露要求的时间提交财务数据，每延误一个工作日，计1次。

3次以内不扣分，大于3次每错一次扣1分，扣完为止。

财务总监

财务部

2012年三季度预算执行跟踪调整反馈及分析

统计预算报表及分析未及时提交或出现差错的次数

说明:

差错是指表与表之间的勾稽关系不对、数据出错，每发现一处计一次；延误是指未按公司要求的时间提交，每延误一个工作日，计1次。

3次以内不扣分，大于3次每错一次扣1分，扣完为止。

财务总监

财务部

财务报表正确性与提交及时性（包括月度、季度报表）

统计财务报表未及时提交或出现差错的次数

说明:

差错是指表与表之间的勾稽关系不对、数据出错，每发现一处计一次；延误是指未按公司要求的时间提交，每延误一个工作日，计1次。

每发生一次，扣1分，扣完为止

财务总监

财务部

月度资金计划提交及时性、准确性

统计提交的不及时或者出现差错的次数

说明：

不及时是指不按规定的时间，每超过一个工作日，计一次；每发现一处错误，计一次

3次以内不扣分，大于3次每错一次扣1分，扣完为止。

财务总监

财务部

对账的及时性与出错次数

统计与相关部门对账不及时或出现差错的次数

说明：

出差错是指账物不相符，账账不一致，每发现一处计一次；不及时是指未按公司规定的日期内完成，每延误一个工作日，计一次

3次以内不扣分，大于3次每错一次扣1分，扣完为止。

主动发现对方帐务不符，每发现一次加1分，最多加5分。

财务总监

财务部

加扣分项

国家及地方财政拨款申报、验收项目财务部分获得通过

每通过1项，加5分，未获得通过，每项扣5分

本部门

财务部

加扣分项

降低财务费用-通过理财提高资金收益率

比去年同期收益率（扣除国家政策利率调整影响），每提高0.1%，加1分，最高加10分

本部门

公共事务部

重点品种中标率中标率=中标个数/投标项目总数（按规格计）X100%（战略性放弃除外）

注射用胸腺五肽中标率（10mg）

X≤65%

65%

X>75%

销售部

得0分

每提高1%得1.5分

每提高5%加1分

注射用生长抑素中标率（0.75mg/2mg）

X≤75%

75%

X>85%

销售部

得0分

每提高1%得1.5分

每提高5%加1分

1、采用累进式考核；

2、当季度项目总数小于5个（不含5个），累积到下一季度计算，当季度不加分不扣分

公共事务部

项目过程管理

考核招投标项目过程中的分析策略、及时性及准确情况

1、采购文件公示后5个工作日内有项目分析报告的，得5分；

2、项目分析每延后1天扣1分，扣完为止；

分管领导

1、参与投标项目均不需补寄资料，得5分；

2、因为工作失误导致补寄资料每次扣1分，扣完为止；

分管领导

采购供应部

发货及时率

统计物料及成品未按要求及时发放率

X<98%

98%

销售部、

原料药生产部

制剂生产部

0

每减少0.2%，得2分

采购供应部

总到货合格率

统计购买物料占总到货购买物料的合格率

X<97%

97%

X>98%

统计数据

0

每增加0.1%加1分

不扣分

采购供应部

发货出差错的次数

统计物料及成品发货出差错的次数

X>3

3≤X≤0

销售部、

原料药生产部

制剂生产部

说明：

出差错是指货物的品名、规格、数量出现错误

0

每减少1次，得5分，该项最高分为15分

采购供应部

采购计划达成率

采购物资到货的达成率=实际及时到货的批次/已采购的物资的批次*100%

X<89.5%

89.5%≤X≤99.5%

统计数据

0

每增加1%，得1.5分，该项最高分为15分

采购供应部

部门GMP不符合项

由质量管理部统计各部门本季度GMP检查不符合项，GMP检查包括QA日常监督检查（内部检查）和国内外药监部门安排的现场检查（官方检查）。

不符合项分为严重缺陷和一般缺陷。

1、严重缺陷本项得分为零2、内部检查一般缺陷能按QA整改通知要求，整改合格的，5项以内不扣分，超过5项，每项扣1分。

如没有按期整改，又没有合理解释的，每项直接扣2分。

3、官方检查一般缺陷，如按期完成整改，2项以内不扣分，超过2项，每项扣1分，没有按时完成整改，每项扣2分。

质量管理部

采购供应部

加扣分项

降低物料采购成本，为公司节约资金

按合同计，成本每降低5万元，加2分。

（物料：

按购买合同中本季度购买价格和11年最后一次的购买物料（含税）单价金额进行差额计算，再乘物料购买总量累加即得。

废液处理费计算：

与去年价格单价差值乘本季度费液处理量即得。

数据可由采购员提供，财务核算），每增加5万元扣2分。

财务部

采购供应部

加扣分项

通过固体制剂GMP认证

公司取得固体制剂车间GMP证书，加5分

质量管理部

市场部

销售任务完成率

销售任务完成率=实际完成销售额/计划销售额*100%

X＜80%

80%≤X＜100%

X≥100%

财务部

0分

每增加1%，得0.75分。

每增加1%，奖励1分，无上限。

15

0

销售部

销售任务完成率

销售任务完成率=实际完成销售额/计划销售额*100%

X＜80%

80%≤X≤100%

X＞100%

财务部

0分

完成80%以上，每增加1%得1.5分。

每增加1%，奖励1分，该项最高不封顶。

销售部

新客户开发

2012年3季度完成全25个空白区域招商工作（该项以代理合同和首批货款为界定）

1、每低于指标一个合同扣0.5分，直到扣完为止。

2、每高于指标一个合同加0.5分。

3、该项最高得分为26分。

分管领导

研发部

项目进度控制

1、HY025完成全部研究工作，报省局。

2012年8月30日

计划节点延误3天扣1分，扣完为止

分管领导

2、HY028、HY026、HY027、HY037、HY029等5个项目在生产车间进行制剂验证生产。

以生产计划为准

计划节点延误3天扣1分，扣完为止

3、HY024、HY027、HY037、HY029等4个项目在生产车间进行原料药验证生产。

以生产计划为准

计划节点延误3天扣1分，扣完为止

4、HY036、HY039等2个项目进行研发三楼放大研究。

以计划节点为准

计划节点延误3天扣1分，扣完为止

5、HY034、HY036等2进行小试工艺优化。

以计划节点为准

计划节点延误3天扣1分，扣完为止

6、HY036、HY031、HY022、HY018、HY017、EC119、MT131等国际注册项目研究。

以计划节点为准

计划节点延误3天扣1分，扣完为止

7、完成至少5个A类项目立项，5个B类项目立项。

2012年8月15日

计划节点延误3天扣1分，扣完为止

研发部

新项目提议和技术创新报告

以提交日期为准，（提议质量过低，分管领导打分小于60分，按未提交计）

新项目提议每月1篇，技术创新报告每两月1篇，每少一篇，扣2分，扣完为止

分管领导

研发部

发明专利提交、商标注册、项目申报、信息情报收集

以申请号为准

每季度10篇，每少一篇，扣3分，扣完为止；

分管领导

原料药生产部

生产完成情况

考核生产计划任务完成情况。

加强生产计划和管理水平，最大限度提高效能，保障原料药供应和其他原料药生产任务。

X<90%

X≥90%

分管领导

每降低5%，扣1分

得满分

X为生产（月/季）计划表，以分管领导下达更新为准，部门分解并实施推进。

物料供应\生产硬件等因素导致的生产延误,则责任转移或不计考核

制剂生产部

废品率

按照公司规定考核产品废品率（水针批次和粉针批次分别计算平均废品率后加和，生产过程中出现生产联线设备故障或非操作原因所致的异常情况的批次不计入废品率统计）说明：

水针剂废品率正常值为4.5～7%；粉针剂废品率正常值：

4～5%。

废品率在正常值范围内的，不加扣分；废品率每增加0.3%，扣1分；废品率每降低0.3%,奖励1分。

QA

制剂生产部

生产计划提交及时性

按上级主管领导下达的生产任务，合理排期，并至少应在上级下达生产任务后3个工作日内、生产开始前2天向相关部门和人员（总裁、生产副总、QA总监、原料药生产主管人员、制剂生产部、设备部、供应部、采购部、QA、QC）发送生产计划。

每延误1个工作日提交或发送人员有遗漏的，扣1分。

扣完为止。

内部邮件

制剂生产部

生产任务完成率

统计完成既定生产计划延迟的次数；说明：

以制剂生产部发布的正常生产计划为依据，每超过1个工作日，计1次

每发生1次，扣1分，扣完为止

分管领导

制剂生产部

物料损耗控制

统计物料损耗情况（玻瓶、标签、小盒、大箱各作为一个统计计算项单独计算得分，各计算项得分之和为本项总得分）。

说明：

正常值：

玻瓶1.5～2%，标签0.2～1%，小盒0.2～1%。

玻瓶、标签、小盒每降低1‰加1分，每增加1‰扣1分，该项指标最高得分为13分。

统计报表

制剂生产部

部门GMP不符合项

（1）由质量管理部统计各部门本季度GMP检查不符合项，GMP检查包括QA日常监督检查（内部检查）和国内外药监部门安排的现场检查（官方检查）。

不符合项分为严重缺陷和一般缺陷。

（2）根据验证计划，统计本季度本部门验证工作未完成的项目数，完成以验证报告归档为准，如非本部门原因造成的，可向质量管理部提出书面说明，经QA评估确认后，该项验证可不作为部门未完成项。

（1）1.严重缺陷本项得分为零2.内部检查一般缺陷能按QA整改通知要求，整改合格的，8项以内不扣分，超过8项，每项扣1分。

如没有按期整改，又没有合理解释的，每项直接扣2分。

3.官方检查一般缺陷，如按期完成整改，2项以内不扣分，超过2项，每项扣1分，没有按时完成整改，每项扣2分。

（2）验证工作有未完成项，每1项扣1分

备注：

1）内部检查数据来源为QA签署之整改报告；2）以下内容不计入本指标：

a客户委托的第三方审计b非本部门因素之硬件软件缺陷c其他可以或应予转移责任之缺陷；3）整改事项确需跨季度完成则该项考核相应后延。

自2011年1季度开始，官方检查审计报告中，部门如仅有1项一般缺陷加2分，零缺陷加5分。

质量管理部

质量控制部QC

药业质检完成及时率

统计质检及时的完成率

X<90%

90%≤X≤98%

X>98%

质量管理部QA

质检完成及时率＝药业按时完成检验批数/药业总检验批数*100%

每降低1%扣1.5分

不扣分

每增加1%加1分

质量控制部QC

研发中心质检完成及时率

统计质检及时的完成率

X<85%

85%≤X≤95%

X>95%

研发副总

每降低1%扣1分

不扣分

每增加1%加0.5分

质量控制部QC

部门GMP不符合项

（1）由质量管理部统计各部门本季度GMP检查不符合项，GMP检查包括QA日常监督检查（内部检查）和国内外药监部门安排的现场检查（官方检查）。

不符合项分为严重缺陷和一般缺陷。

（2）根据验证计划，统计本季度本部门验证工作未完成的项目数，完成以验证报告归档为准，如非本部门原因造成的，可向质量管理部提出书面说明，经QA评估确认后，该项验证可不作为部门未完成项。

（1）1.严重缺陷本项得分为零

2.内部检查一般缺陷能按QA整改通知要求，整改合格的，8项以内不扣分，超过8项，每项扣1分。

如没有按期整改，又没有合理解释的，每项直接扣2分。

3.官方检查一般缺陷，如按期完成整改，2项以内不扣分，超过2项，每项扣1分，没有按时完成整改，每项扣2分。

（2）验证工作有未完成项，每1项扣1分。

质量管理部