XX煤矿机电成本管控分析材料.docx
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XX煤矿机电成本管控分析材料
XX煤矿机电成本管控措施
为进一步加强我矿的经营管控，提升我矿的机电管理水平，厉行节约，降低成本，确保我矿2013年后半年利润指标的顺利完成，现对后半年机电消耗指标进行分解并采取相应节约降耗措施：
机电成本构成主要为设备购置费（安全自留和自由资金）、设备修理费用、配件费用、电费、设备租赁费、专用工具费用、机电材料费用及大型材料费用等。
其中主要可控费用主要为设备修理费用、配件费用、电费、设备租赁费、专用工具费用、机电材料费用及大型材料费用。
一、设备修理费
设备修理费用的高低和设备的管理和使用有极大的关系。
为了降低修理费用，2013年下半年要加强对组队设备的管理，按照年初机电科下发的机电管理制度进行严格考核，加强设备的维护保养和修理，重点管控措施：
1、设备修理坚持能小修的不大修、能自行修理的决不外委修理原则，降低修理费用。
不到大、中修期限设备损坏需进行大、中修理的，处罚队组5000-20000万元，修理所需费用由队组工资扣除。
2、每月根据生产任务需求，对机修组、运搬队、上皮带、下机电队下达检修通知单，并对完成情况和检修质量进行考核，尽可能降低成本，提高使用效率。
对完不成检修任务的，处罚当月集体2000元。
3、加大对设备的考核力度，对由于操作不当和不负责任造成的设备损坏要严格按照机电事故进行追查，依据机电设备管理制度进行相应的处罚；严格落实包机责任制，对由于管理不到位造成的设备损坏；对队长、书记给予500—1000元的处罚，机电副队长、机电技术员给予300—500元的处罚，责任人给予500元的处罚。
4、要按照设备操作规程和维护、保养制度正确使用和维护保养设备，严禁野蛮使用，对烧损的电机要认真分析原因，除由于电机质量问题和供电质量造成的烧损，其它原因造成的烧损，一律按200元/千瓦进行处罚。
5、要合理选型，严禁电气设备“大马拉小车”和随意调大定值，检查中发现一次处罚机电技术员、队长、书记每人200元。
6、对在吊装、运输、安装中，由于责任心、操作不正确和管理不到位等原因造成的设备损坏，要按机电事故进行追查，对责任人给予500—1000元的处罚，对集体给予5000—20000元的处罚。
7、加强队组对设备检修的督促力度和对出井设备损坏程度的鉴定工作，要加强内部修理（包括昌鑫公司对设备的修理），降低设备待修率，减少修理费用，降低成本。
8、加强各组队设备的维护保养，杜绝以修代保、缺项维护等不良现象，树立维护重于修理的观念。
检查发现一处设备带病运行、缺项维护等现象，对集体给予5000元。
9、加强设备润滑管理，按照设备注油周期、注油量及注油标号进行注油，对设备缺油或油脂不达标造成设备损坏的，按照设备原价50%进行处罚。
二、配件费
2013年1-7月份我矿消耗配件费用为1025万元，全年下达配件费用为1535万元；8-12月份剩余配件费用为510万元，其中8月份已消耗配件费用为200万元，2013年9-12月份剩余配件费用为310万元。
重点抓好配件的管理，减少配件消耗，降低成本，重点管控措施：
1、每月由企管科牵头，对井下的个工作面的配件进行一次清查工作，发现备用配件不按要求乱扔乱放或者新的配件就扔掉或损坏，按配件原值处罚集体，井下存放的配件一定要量少，保证不影响生产即可。
2、加强配件计划的编制和审核工作，组队配件计划编制一定要根据生产任务情况和设备状况进行编制，配件计划要做到准确、及时，新投运的设备，配件要提前考虑，提出计划，尽可能做到化整体为零部件，对不易损坏的配件不做或少备，降低配件成本，减少库存。
发现队组计划编制不认真、不负责，每次处罚队组材料员、队长、书记各200元。
3、加大配件的考核力度和修复办法，若各队组能自行修复的配件，由机电科供给修复所需零部件，各队组无能力修复的统一交回机电科，集中进行内部或外委修理，降低配件费用，对于人为损坏的除追查事故，缴纳配件费用外，给予单位处以配件价格60%及责任人处以配件价格40%的罚款。
4、加强对井下备品备件的管理，做好防水、防潮工作，保证备品备件完好，对由于保管不善而造成备品备件损坏的给予备件原值2倍罚款。
5、利用队组检修班，深入了解设备运行情况及存在问题，解决问题同时并进行跟踪管理，对已经损坏的配件或磨损严重的责令进行更换，防止因小失大，导致设备损坏，酿成事故，影响生产。
对由于检修不到位而造成设备及零部件损坏的，除追查事故，缴纳配件费用外，给予单位处以配件及设备价格60%及责任人处以配件及设备价格40%的罚款。
6、严格执行交旧领新制度，无论金属部件还是非金属，除新增设备外，在用设备及配件一律采用交旧领新，通过交旧，尽可能提高配件使用周期，减少浪费。
对不交旧的队组，按设备丢失进行处罚，除缴纳配件费用外，给予单位处以配件及设备价格60%及责任人处以配件及设备价格40%的罚款。
7、机电科每月组织对各队组二级库房盘库和井下进行检查，及时了解各队组配件的库存和使用情况，发现备用配件不按要求乱扔乱放或者新的配件就扔掉或损坏，按配件原值处罚集体，井下存放的配件一定要量少，保证不影响生产即可。
8、因生产急需，需要从设备上临时拆用的配件，必须经机电科领导同意后到设备组办拆卸手续，并办理用料手续，待所拆配件到货后，由使用单位及时恢复所拆设备。
未经请示私自拆除的，每发现一次处罚责任人300-500元，单位负责人1000元。
9、加大配件考核力度，配件实际考核金额为实际产量﹝或实际进尺﹞和吨煤指标﹝或每米指标﹞的乘积，考核办法为配件计划考核金额减去实际消耗金额的100%作为各组队的处罚金额，20%为奖励金额。
10、单件在5万元以上配件，损坏后必须按事故进行追查，由于人为操作不当造成的按50%进行处罚集体，责任人处罚500-1000元。
11、机电科要设专人管理，由机电技术员对交旧的配件进行鉴定，确无使用价值，出具报废鉴定书，交企管科处理；对价格昂贵的配件，如油缸、液压马达、液压泵、滚筒、链轮组件、主控器、保护器、PLC等必须进行修理；对磨损、报废的有色金属配件必须回收；对不执行交旧的单位按照机电配件管理制度，严格进行考核。
12、经常深入基层，深入现场，了解配件使用情况；队组要及时反映配件供货的质量问题，以便机电科及时向上级部门反映，减少消耗，降低成本。
13、各组队每月做的配件计划机电科将留中不发，且取消月度计划，改为急需计划。
14、配件回收及后半年配件分解一览表
附表一:
旧配件回收和回收率的明细表
设备名称
配件品种
回收率（%）
采煤机
油泵、马达、控制阀、行星机构、滚筒、驱动轮、行走轮、调高千斤顶、电气插件、各种模块
100
过滤器、轴类等
100
液压支架
各类千斤顶、各种阀组、连结件、推、移千斤顶
100
运输机转载机
机头、机尾架、过渡槽、中部槽、铲煤板、链轮组件、电缆槽、液压联轴器
100
齿轨、圆环链、内外夹板等
100
皮带机
滚筒、轴承座、上、下托辊、跑偏托辊、涨紧装置、伸缩千斤顶、液压联轴节、减速机齿轮等
100
泵站
柱塞、泵头、连杆、卸载阀、曲轴，过滤器，蓄能器，安全阀
100
掘进机
各种千斤顶、各种操纵阀、控制阀，油泵、马达、截割头
100
主、副行走链轮，回转架，履带板
100
电气件
隔离开关、隔离换向开关、成套接触器、整流器、PLC、采集板、可编程控制器、各类模块、所有保护器、断路器等
100
附表二:
设管中心修理配件明细表
配件类别
配件品种
电器
PLC、采集板、隔离换向开关、保护器、断路器、接触器可编控制器、各种模块、变频器
机械
采煤机摇臂、行走箱、进口液力联轴器、采煤机掘进机各种阀类、油泵、马达
附表三:
在不影响生产的前提下完成配件指标，现对各队组指标进行分解：
队组
金额（万元）
队组
金额（万元）
上机电
4
综掘一队
28
下机电
21
综掘二队
28
上皮带
6
综采队
56
下皮带
35
准备队
11
开拓一队
12
运搬队
10
开拓二队
18
探放区
2
供暖队
4
三、电费
2013年我矿1--7月份电力成本2743万元，月均电力成本391.29万元，根据1—7月份电费估算2013年下半年电费需用1960万元，而汾双发【2013】149号文中2013年下半年的电力计划：
8--12月份电力成本为1550万元，我矿在8-12月需节约电费410万元。
针对这一计划，制定了全矿节约用电措施如下：
（一）、生活用电考核管理
为了加强宿舍生活用电的管理，做到节约用电，减少宿舍生活用电开支，现就宿舍生活用电作如下规定：
1、宿舍的灯管、空调、饮水机等公用设备均由各宿舍舍员负责，可见光充足及无人时检查设备处于关闭状况。
发现一次处罚舍员每人50元。
2、电脑、手机充电器等由使用者负责，上班前要检查设备处于关闭状况。
发现一次处罚责任人50元。
3、气温在25℃以下各宿舍不得开空调，开空调时温度不得低于22℃。
发现一次处罚舍员每人50元。
4、宿舍楼楼道公用照明，由后勤物业公司负责，在可见光充足的情况下严禁开灯。
发现一处处罚后勤物业公司100元。
5、宿舍严禁使用电磁炉、电饭锅等大功率电气设备，发现一次处罚使用者200元。
6、公共区路灯实行限电管理，0:
00---6:
00限电关灯。
由上机电负责，发现一次处罚上机电100元。
7、宿舍楼实行限电管理，2:
00---6:
00限电拉闸，由上机电负责。
发现一次处罚上机电100元。
8、食堂照明用电，由食堂负责，在可见光充足的情况下严禁开灯。
发现一处处罚食堂100元。
9、食堂字幕用电实行限电管理，由后勤物业公司负责，0:
00---6:
00关闭字幕。
发现一处处罚后勤物业公司100元。
机电科、调度、公安科、后勤将不定期进行检查，每月不少于4次，一经查处，将直接下罚款（从工资里扣除），一月内连续两次及以上查处者，处以相应罚金5倍的处罚。
并与每月月底进行公示。
（二）、办公用电考核管理
为了加强办公用电的管理，实行责任到人，做到节约用电，减少办公室电能浪费，现就办公各用电作如下规定：
1、办公室的空调、饮水机、电脑、打印机等用电设备均由各办公室职员负责。
上班前要检查设备的使用性能，下班前应检查设备处于关闭状况。
发现一次处罚科室负责人200元。
2、气温在25℃以下时各办公室不得开空调，开空调时温度不得低于22℃，发现一次处罚科室负责人200元。
3、办公室电灯在可见光充足及下班后一定要关闭，做到人走灯灭。
发现一次处罚科室负责人200元。
4、办公用电严禁使用大功率白炽灯，每发现一只罚款集体200元。
5、工作和办公场所内严禁私用电炉和电饭锅等与工作无关的设备。
否则，除没收电器外，发现一次处罚使用者200元，集体400元。
6、会议室照明、空调、饮水机、影音设施等只有在开会时使用，否则处罚后勤物业公司300元/次。
7、办公楼公用照明由后勤物业公司负责，在可见光充足的情况下严禁开灯，发现一次处罚后勤物业公司200元。
8、办公楼、井口宣传字幕由监测监控负责，实行限电管理，0:
00---6:
00关闭，发现一次处罚监测监控集体200元。
机电科、调度、公安科、后勤将不定期进行检查，每月不少于4次，一经查处，将直接下罚款（从工资里扣除），一月内连续两次及以上查处者，处以相应罚金5倍的处罚。
并与每月月底进行公示。
（三）、外转用电考核方法
1、严禁私自向矿外单位和个人转供电，违者按偷电处理。
处罚责任人1000元，责任单位5000元。
2、施工单位用电必须经矿机电科审核，并签订供用电合同，具备用电条件后（具备用电计量设施、用电设施保护安全可靠、用电线路安全合理）方可给予供电。
机电科将不定期进行检查，每月不少于4次，查处计量设施损坏者按偷电处理，除补交当月电费外，处罚责任人1000元，责任单位5000元；查处用电设施保护损坏，处罚责任人500元，责任单位2000元；查处用电线路不安全合理，处罚责任人500元，责任单位2000元；
3、施工单位要严格按照所申请核定容量用电，未经批准不得私自增容，不得改变用电性质，违者将停止供电并罚款3000元，责任单位在缴清罚款和拆除违章用电设备后方可申请恢复供电。
4、用电单位不得私自开启表箱或绕越计量器具装置接线，违者按窃电处理，除追缴相应电费外，处罚责任人1000元，责任单位5000元。
5、外转用电户严禁私自再次向外供电，违者将停止供电并罚款5000元。
6、机电科于8月底将针对生活外转用电用户进行一次清查工作。
对计量用具不合格，无计量用具用户将停止供电；对计量用具合格，并正常及时缴纳电费用户，于8月以后将不在进行缴费工作，电费用完后将不在进行供电。
机电科将针对外转供电用户，每月不少于4次巡查，一经查处，将直接下罚款，一月内连续两次及以上查处者，处以相应罚金5倍的处罚。
并与每月月底进行公示。
（四）、月度生产用电考核方法
1、考核方法
（1）井下生产用电以变电所高压开关电度表计量为准。
机电科及各生产单位要建立生产用电统计台账及原始记录。
（2）当月电量指标－当月电表计量电量=当月节（超）电量。
（当结果为正时，代表节省；当结果为负时，代表超出）
（3）机电科每月5号之前根据当月生产任务测算好本月各单位用电指标，并下发至各队组。
机电、调度及使用单位每月25号开始联合抄当月电度表电量。
月底前根据调度所提供各单位当月生产完成情况，计算各单位当月节（超）电量。
（4）考核办根据机电科提供的节（超）电量，按0.8元/度计算，超罚节奖，节（超）电费与当月各单位工资挂钩。
2、队组生产用电管理办法
（1）加强设备运行管理，严禁空转。
在生产时间内，采煤机停运后，胶带输送机、刮板输送机等运输设备拉空后仍运行者，为空转；皮带在拉移机尾或工作面设备出现故障及检修时间内，胶带输送机、刮板输送机等运输设备仍运行者，为空转。
在生产时间内，胶带输送机停运后，破碎机仍运行的为空转。
在生产时间内，下级运输设备停运后，司机不联系上级运输设备停运，致使上级运输设备仍运行者为空转。
（处罚下级司机）
水仓及积水处水排完后，水泵仍然运行的为空转。
在生产时间内，综掘机停运支护期间，胶带输送机、刮板输送机拉空后仍运行者，为空转；在工作面设备出现故障及检修时间内，胶带输送机、刮板输送机等运输设备拉空后仍运行者，为空转。
综掘机停运后或在不进行喷浆作业时，除尘风机仍运行者为空转。
（检修除外）
⑥耙装机停运后，胶带输送机、刮板输送机拉空后仍运行者，为空转。
（检修除外）
胶带停运，给煤机运行者；给煤机停运后，胶带拉空后仍运行者，为空转。
（检修除外）
机电科、运输科将通过监控及现场检查的方式对设备运行状况不定期进行检查，发现一次处罚责任人200元，队长、书记每人500元，集体2000元。
当月出现同样问题3次及以上者，按罚金的5倍进行处罚。
（2）乳化液泵要有人管理，每班设责任人负责开关，使用时打开，不使用时及时关闭。
如发现交接班时或不使用乳化泵时，机器还在运转，罚责任人200元。
（3）对于不生产的工作面，除排水负荷及检修时外，其他设备开关隔离打到零位，备用综采工作面设备列车移变要停运，需检修及生产时联系调度、机电科恢复设备列车供电。
（4）在8：
00～11：
00，18：
00～23：
00高峰时段各组队要合理安排工作程序及设备检修时间，制定调荷避峰、峰谷分时用电措施。
降低最大需量和高峰电量，提高负荷率和低谷比，减少高峰运行时间。
（5）水量小的工作面，将开泵时间安排在夜班；对水量大的工作面安排专人巡查，严禁高峰时间段开泵（8：
00～11：
00，18：
00～23：
00），严禁空开泵，发现一次罚责任人200元。
（6）大巷及顺槽无极绳绞车在运输时，要合理安排运输作业，避免单矿车运输，严禁空跑、严禁运送人员；单轨吊在运输时，要合理安排运输作业，避免单矿车运输，严禁空跑。
发现一次处罚责任人200元。
（7）小绞车、回柱绞车、无极绳绞车、水泵在不运行时，要将隔离打在零位，发现一次处罚责任人100元。
（8）主水泵房水泵的开启时间严格按谷峰分时管理办法执行，将开泵时间安排在谷段（23：
00～7：
00），如遇特殊情况需开泵时，请示调度后方可开泵，严禁高峰时段开泵。
检修及维修时间尽量安排在每日用电高峰时段（8：
00～11：
00；18：
00～23：
00），违反一次罚责任人300元。
（9）二采辅助巷、南辅助巷两部猴车及照明均实行定点开车、定点停车，每班按规定时间运行，两部猴车运行时间规定如下：
8点班：
6：
00—8：
004点班：
15：
00—17：
00
0点班：
22：
00—00：
00
否则发现一次罚责任人200元。
（10）尽量将倒库时间安排在以下时间段：
23：
00～7：
00（尽量安排这一时段）；
7：
00～8：
00；
11：
00～18：
00，
在8：
00～11：
00，18：
00～23：
00高峰时段减少开机次数，避免高峰用电。
（11）郭家山副立井绞车严禁单勾提物和空勾运行，发现一次罚打点工100元；只提人时，在少于5人时严禁提升，如发现不间断连续二次少于5人次提升，罚打点工200元。
（12）XX副立井绞车实行定点开车、定点停车，职工在开罐、停罐时间以外不得出、入井，开罐时间如下：
早晨：
6：
00—8：
00中午：
11：
30—12：
30
下午：
3：
00—4：
00晚上：
10：
00—12：
00
（13）在检修班时间，经矿调度、机电科同意，在保证生产及安全的前提下，适当减少压风机运行台数。
四、租赁费
租赁费在成本中占相当大比例，2013年1-7月份租金合计为53480276.78元，8-12月份租金为39500816.59元，测得2013年全年租赁费用为92981093.37元。
分析2013年1-7月租赁费用情况，造成租赁费增大的原因：
一是设备的占用率高、使用率低，不能充分发挥设备的潜能；二是受瓦斯制约，掘进单产单进水平不高，工作面多造成设备占用多；三是受300万吨改扩建影响，两个首采面不能按照采掘衔接计划预期回收，造成设备租用周期延长，租赁费增加；四是近三年新设备更新及抽放设备（如千米钻机、澳钻、4200钻机、3B钻机等）较多，设备的新度系数高，造成租赁费居高不下；
2013年下半年为了降低租赁费用，租赁设备管控措施：
1、机电科将各种设备租赁费收取标准下发到各使用单位。
月末按闲置设备租金对使用单位进行考核，设备的租金计算方法、收取起止时间和界定按租赁站统一规定执行。
2、工作面交接时，闲置设备以交接单为准收取使用单位设备租赁费。
3、井下超时备用的各类设备，按闲置设备收取租赁费（备用设备规定：
同一使用地点的设备根据不同型号只分别允许备用一台电机，重要排水地点允许备用一套水泵，特殊情况由使用单位申请，机电矿长、机电科批准，否则一律视为超备用，每台扣使用单位500-1000元，同时由队组出租赁费用。
4、长期闲置或更换下来的各类设备，不按规定时间升井的处罚队组每台设备500元，同时由队组出租赁费用。
5、各使用单位的备用设备必须明确责任人，挂牌管理，摆放整齐，定期维护保养，否则按闲置处理，每台设备500元，同时由队组出租赁费用。
6、机电科月末对各单位闲置设备收取的租赁费，由使用单位成本列支，财务科按机电科提供的票据直接转账。
7、出井的租赁设备及时退租。
8、加快回采结束工作面的回收工作，及时将205面、308面回收，降低设备的占用率，降低租赁费。
9、合理安排采掘设备衔接，尽量少占用设备，减少设备租赁。
10、加强设备检修，充分利用设备，发挥设备的最大潜能，减少设备闲置，如3B钻机等。
11、采掘工作面结束时，采掘设备及时回收出井，减少租赁时间。
五、大型材料
大型材料在成本中占比例较大，每年在2500万元左右。
2013年下半年大型材料消耗计划费用为676万元，为实现这一目标，制定以下节约措施：
（一）管理措施
1、各生产队组必须在确保安全的前提下完成每月所下达的指标。
2、各具体材料、设备使用单位必须严格按照每月所下指标组织生产。
否则，月底结算时亏欠部分严格从工资中抵扣。
3、原无计划但根据实际情况确实需要增加的计划，须经使用单位书面提出，科室负责人、计划科、分管矿长、矿长审批后方准执行。
4、使用材料配件单位必须按实际需求编制计划，并经层层审批。
5、各单位如使用井下集体库存材料，必须经过相关管理科室、牵头科室的书面审批。
6、各队组使用材料配件，要充分利用原各种库存进行回收复用、修旧利废。
7、采购轨道、电缆、管路、皮带等大型材料须经矿务会议研究后决定。
（二）管路的有效节约措施如下：
1、乳化液管使用5MP89mm钢塑复合管，建议不再做计划领取新管，使用回收后的旧管。
（307工作面使用从三采材料库回收的旧管计1800米，费用为417600元）
2、针对三采材料库现存的旧管全部复用。
数量为：
108mm黑色钢塑复合管计360米，费用计81000元；108mm绿色钢塑复合管计48米，费用计17664米；3寸紫色钢塑复合管计1500米，费用348000元；225mm黑色钢塑复合管计108米，费用计85212元。
3、针对地面基建施工后留存的钢塑复合管进行了统计。
计划在8#煤使用，具体数量为：
6寸黑色钢塑复合管654米，费用为351198元；6寸红色钢塑复合管计381米，费用为204597元；6寸绿色钢塑复合管计520米，费用为354960元；6寸蓝色钢塑复合管计108米，费用为57996元。
4、对使用后的短节、弯头和三通要及时进行回收并妥善保管，严禁乱丢乱扔，若发现一次处罚单位负责人500元。
5、310工作面回收的管路直接用于309、314工作面，数量验收后交接，并出具相关手续。
无手续使用者，处罚责任人500元。
6、三采材料库的管路符合使用条件的由下机电队负责运往各工作面，并进行交接。
7、制作龙门严禁使用新管加工，都用回收后的旧管加工，若经发现一次处罚单位负责人500元。
8、制作开关架等机加工件严禁使用新的焊管（使用电缆架，旧皮带架等），若经发现一次处罚单位负责人500元。
9、回采工作面回收的焊管必须及时交回，若经发现，一次处罚队组1000元，队长、书记各500元。
10、回收出井的旧管由下机电负责管理，发现有乱放、丢弃的处罚队组1000元，队长、书记各500元。
附表5：
焊管后半年指标分解（见附表）
（三）针对电缆的使用情况，并结合后半年的开掘工作衔接表，故对电缆制定以下几项措施：
1、各队组使用的动力电缆能使用旧的就使用旧的，能使用截面小的电缆就用截面小的电缆，但必须符合供电要求，不允许出现大马拉小车的现象。
根据统计，井下巷道与地面回收能使用的电缆为：
旧电缆：
3*95：
660*166.3=109758元；
3*70:
2500*151.5=378750元
3*50:
1200*110.7=132840元
高压电缆：
3*70:
2000*229.3=458600元
总计：
1079948元
2、309两巷的低压动力电缆从311撤出，回收复用（现有500米，计费用为83150元），高压电缆MYTJ3*70的电缆需800米，用旧电缆可省费用183440元，预计还需用MYP3*95的电缆计1300米。
低压普通短截电缆就用回收后的，可节约费用105360元。
3、314两巷的低压动力电缆从312撤出回收复用，现有360米，费用为59868元；高压电缆MYTJ3*70的需1400米，用旧电缆可节约费用321020元；预计还需
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