年产1000万个插入式电子元件插座生产线项目可行性研究报告.docx
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年产1000万个插入式电子元件插座生产线项目可行性研究报告
年产1000万个插入式电子元件插座生产线项目
可行性研究报告
第一章总 论2
第二章项目背景9
第三章插入式电子插座生产现状及发展趋势15
第四章电子元件插座市场分析21
第五章建设条件与地址24
第六章工程技术方案28
第七章环境保护35
第八章节能分析37
第九章职业安全卫生与消防40
第十章项目实施进度42
第十一章企业组织与劳动定员43
第十二章投资估算45
第十三章财务评价47
第十四章社会效益评价51
结论52
第一章总 论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
年产1000万个插入式电子元件插座生产线项目
1.1.2招商引资联系单位
县发展和改革委员会
1.1.3项目拟建地点
县工业园
1.1.4可行性研究报告编制单位
某市企业技术创新促进中心
1.2研究工作的主要依据与范围
1.2.1研究工作的主要依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（2）《江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（3）《江西省机械工业高技术产业发展“十一五”专项规划》；
（4）《某经济和社会发展十一五规划纲要》；
（5）《某机械产业发展指导意见》；
（6）《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
（7）《工业企业总平面设计规范》GB50187-93；
（8）《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）；
（9）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
（10）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（11）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
（12）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（13）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；
（14）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（15）《危险废物鉴别标准》（GB5085-1996）；
（16）《中华人民共和国劳动法》；
（17）《工业企业设计卫生标准》；
（18）《工业企业噪声卫生标准》；
（19）《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》；
（20）《建设项目经济评价方法与参数》；
（21）承办单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料；
（22）《电子元件插座生产国际标准》、《国家标准和行业标准》，如EN60320标准、电子元件标准应用手册、插入式电子元器件用插座及其附件总规范等。
1.2.2研究工作的范围
（1）年产1000万个插入式电子元件插座生产项目主体工程建设；
（2）生产必须的辅助设施；
（3）产品生产的主要技术方案确定；
（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；
（5）投资估算及技术经济分析；
（6）社会效益评价。
1.3实施本项目的目的、意义
本项目实施的目的是根据国家“十一五”计划纲要和中部崛起战略要求，进一步拓宽农村就业渠道、转移农村富余劳动力、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会、促进县经济社会协调发展的客观要求，搭建长、珠三角地区产业转移的平台，加大招商引资力度，努力推动县具有比较优势和特色的劳动密集型产业取得突破性进展，扩大电工电子产业的发展，提高产业的附加值。
通过本项目的实施，能够拉伸县及某地区电子产业链，实现资源利用的最大化，增强行业竞争力，促进县及某地区电子产业快速、持续发展。
1.4建设纲领
1.4.1产品方案
新建插入式电子元件插座生产线，年产插座1000万个。
主要以生产用于电视机、视盘机、功放、计算机等电子设备领域的AV端子插座、S端子插座等。
1.4.2生产流程
本项目生产工艺见图1－1。
图1－1插入式电子元件插座生产流程图
1.4.3主要生产设备
J60—300三辊卷板机、I-IFT40—300合缝焊接台、GY60—400承口环辊压成型机、插口环胀圆机、电子焊接机、点胶机表面贴装机、测试用恒温压力夹具（对平板型器件要求）、测试用恒温装置（对螺栓型器件要求）、高温阻断试验设备、高温贮存试验设备、热循环负载试验设备。
1.4.4劳动定员
项目实施后定员600人。
其中工人540人，技术人员36人，管理人员24人。
1.4.5环境保护
总体上以工程建设“三同时原则”进行，园区内进行统一的“三废”处理工作；实施中主要采用废水循环利用技术。
1.4.6职业安全卫生
以人为本，体现人性化的设计原则。
1.4.7项目建设期
本项目建设期计划为1年。
1.5研究结论
（1）项目总投资估算3200万元，其中：
固定资产投资2500万元，流动资金700万元。
（2）项目符合《国家十一五规划纲要》中要加快发展循环经济，提高资源利用率的社会发展政策以及中部地区要依托现有基础，提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起指导原则。
符合《江西省十一五规划纲要》中坚持以人为本，着力建设创新创业江西、绿色生态江西、和谐平安江西的社会发展目标，符合《某市十一五规划纲要》、《某市工业主导产业发展规划》和《某市机械产业发展指导意见》的产业政策，是呼应某市委、市政府“五个十百亿工程”的具体体现。
（3）项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》第二十四条第22、25款的产业政策。
（4）项目符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业卫生安全等法律法规。
（5）项目建成正常营运后，经济效益良好，实现年销售收入4500万元；利税900万元；投资回收期为3.84年；项目投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。
该项目无论从技术上还是从经济上分析均是可行的。
1.6主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指 标
单 位
数 量
备注
1
生产规模
万件／年
1000
2
总投资
万元
3200.00
固定资产投资
万元
2500.00
其中：
土建工程
万元
1200.00
设备安装
万元
100.00
设备购置
万元
700.00
土地购置
万元
140.00
预备费用
万元
160.00
筹建期费用
万元
150.00
生产准备费
万元
50.00
流动资金
万元
700.00
定员
人
600
其中：
工人
人
540
工程技术人员
人
36
管理人员
人
24
全年生产天数
天
300
主要原材料动力消耗
PVC外壳等
套
100万
电
万度
200.00
纯水
吨
10500
生产区占地面积
平方米
10000.00
年总成本（正常年）
万元
3240.00
年销售收入
万元
4500.00
年利税总额
万元
900.00
年平均利润总额
万元
600.00
全员劳动生产率
万元／人
7.50
投资回收期
年
4.84
含建设期
财务内部收益率
％
34.12
第二章项目背景
2.1项目建设背景
近些年来我国东部珠江三角洲、长江三角洲的许多城市和地区水、电、煤、地及劳动力成本快速上升，“民工荒”、“能源荒”以及许多上游原材料价格飞涨成为东部地区经济挥之不去的阴影。
东部沿海地区经过20多年改革开放与经济高速发展，劳动力、土地、能源与原材料等要素成本有了较大幅度的上升，多数产业尤其是劳动密集型产业的边际收益下降，产业生存发展的压力日益增大，不得不向相对不发达的中西部地区转移，因此要素成本大幅提升成为东部劳动密集型产业向内陆中西部地区转移主要动力。
区域产业转移与合作是经济全球化及区域一体化的必然过程，政府有必要充当桥梁纽带，提供政策支持与组织协调。
要积极参与东西部省区之间设立的产业转移及对接协调机构，建立稳定和高效的操作协调机制，定期不定期加强协调与沟通，促进东西部省区间劳动密集型产业对接，使东部劳动密集型产业转移与承接的成本更小、代价更低、周期更短、效果更好。
积极承接东部劳动密集型产业转移，实质上也是中西部地区更新观念、创新环境，努力降低制度成本与商务成本，加快本地区潜在优势产业同东部转移产业对接的过程。
只有努力做好意识观念对接、组织机制对接、制度环境对接、市场环境对接、区域战略对接和产业基础对接，同时在资源要素比较优势基础上，充分考虑到资源要素的流动性及周边省区的异同点，构建承接产业转移的竞争优势，重视和加强两地产业转移、对接的前期引导与铺垫，才能有效地承接东部地区劳动密集型产业转移。
县政府在认真分析了东部产业转移的规律和特点的基础上，决定依据有利的地理位置、丰富的资源优势和人力优势以及本地的特色，注重科技引入、环境保护和资源的合理利用，引进一批电子加工企业。
县为承接东部产业转移，加大了政策改革创新力度，健全相应机制，完善配套服务，提高管理水平。
同时加强交通物流、人力培训等方面工作，解决好土地、电价等重要问题，降低东部产业转移成本；抓好城镇规划、建设和管理，不断完善城镇功能，深入开展城乡清洁工程，优化招商引资环境，提高行政效能；以工业园区为依托，实行利益共享政策，合作发展，增强了对东部产业转移的吸引力。
插座在人们的日常生活中为常用品，插入式电子元件插座是每个家庭、单位必备的电子器件，并且属于低值易耗品，市场需求巨大。
县人口20余万，富余劳动力达5～6万，每年大量农民工南下广州、深圳等地打工。
引进该项目可以进一步拓宽农村就业渠道、转移农村富余劳动力、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会、促进全县经济社会协调发展的客观要求，搭建长、珠三角地区产业转移的平台；加大招商引资力度，努力推动我县具有比较优势和特色的劳动密集型产业取得突破性进展，扩大电工电子产业的发展，提高产业的附加值。
2.2投资环境
2.2.1产业基础
产业基础雄厚，辐射力广。
县凭借全新的经济发展布局和扎实的产业基础，经过多年的调整，工业已形成生物制药、针织制衣、电子加工、轧钢、竹木加工、食品加工、稀土深加工等七大主导产业，国民经济持续快速发展，工业对经济的拉动作用显著增强。
2006年，全县完成工业增加值38233万元，增长32.7%，工业增加值占GDP的比重为26.4%，比2005年提高5.1个百分点，对经济增长的贡献率达51.5%，拉动经济增长7个百分点，是该县经济增长的主要推动力。
工业生产快速增长，企业效益大幅攀升。
2006年，全县规模以上工业实现增加值35255万元，增长99.3%。
2.2.2区位
县位于江西省最南端，自古就是赣粤两省通行的咽候要地，素有“江西南大门”之称，全县土地面积1318.72平方公里。
县东与安远，寻乌相连，南与广东龙川、和平交界，西与龙南毗邻，北与信丰接壤。
境内陆运发达，京九铁路、赣粤高速公路穿境而过，交通便捷，运输成本低。
至深圳298公里，至东莞280公里，至广州约310公里。
乘坐火车、汽车均可在2-4小时内到达。
2.2.3水电通讯及服务
水、电、邮政通讯极为方便。
能源保障和供排水能力较高，是国家第二批农村水电初级电气化达标县，电力富余廉价，已与华东大电网相联，建成了110KV输变电站和220KV输变电站，境内自有水电装机容量2.8万千瓦，县内供电网络完善，率先在全市实现城乡用电同网同价；通讯方便快捷，移动、宽带业务迅猛发展，已覆盖的山山水水；网上冲浪、电子商务极为轻松快捷；供水设施完善，日供水4万吨的县自来水厂为工业和民用用水提供了丰足的保障。
县城服务行业一应俱全。
金融、保险、医疗、教育、商贸、宾馆、娱乐、律师、会计师事务所等服务业和中介组织完善齐全，可满足不同层次的商务、旅游、休闲的需求。
同时在县内健全了招商引资办、外商服务中心、口岸办、工业园区管委会，形成洽谈、审批、报关、生产、结汇、核销一条龙服务体系，真正使来投资企业成本最省、效率最高、回报最快。
2.2.4资源
地处东江源自然保护区，群山叠翠，环境优美，四季分明，气候宜人。
依傍东江源头九曲河开发的九曲度假村，神仙寺、遥溪观等宗教场所以及客家围屋、瑞狮等客家传统文化，吸引了全国各地大量的游客。
云台山毛尖茶、野生香菇、山竹笋等名特产，客家酸菜王、豆叶干、客家酸酒鸭等极富客家风味的菜肴享誉海内外。
境内青山绿水。
有钨、稀土、钛铁、磷片、石墨、花岗岩、膨润土等20多种矿藏；地下水储量丰盈，天然饮用矿泉水质优，水力资源开发潜力巨大；有竹木、药材等野生植物资源近400种，用材林主要有杉、松、毛竹、樟及各种阔叶树；有山鸡、斑鸠、画眉、野猪、山兔、狐狸、蛇类等60多种野生动物。
县总人口20余万，拥有大量的富余劳动力，在工业园区内，建立了完善的人力资源体系和园区紧缺专业技术、技能人才调查统计和信息发布制度，帮助企业引进急需的高、中级技术和管理人才，解决企业用工难问题。
园区还开展了人才资源体系建设工业园区活动，实现了园区内企业的各类人才素质不断提高，园区企业管理水平和人才市场竞争力明显增强，加快了人力资源体系与长珠闽地区的对接。
2.2.5税收政策
对外来企业实行领导挂点、部门服务（企业可自主选择服务单位），并实行“一站式”审批、“一个窗口”收费、“一条龙”服务，从简从速办理项目审批、登记、注册、发证等手续。
外商企业服务单位主动协助投资商收集资料、办齐证照。
涉及县内部门办理的，3天内办结；涉及省、市部门办理的，协助外商企业以最快速度办结。
县优化环境机关效能投诉中心公开投诉电话，全天候24小时接受企业投诉服务，受理外商投诉后5个工作日内将处理结果报县利用外资工作领导小组和县优化环境机关效能投诉中心，并及时反馈给外商企业。
依法保护外来投资企业生产、经营、工作、生活秩序。
有关职能部门确因工作需要对外来投资企业进行检查的，须经其单位法人代表批准，并报县人民政府备案。
到我县投资创业的国内外客商和外来投资企业的外地中层以上管理人员及技术人员，可将本人及配偶子女户口迁入本市，其子女入托、就学、就医、居住等方面享受本市居民同等待遇；有关部门还将协助企业做好员工招聘、培训、档案管理、社会保险、技术职称评定及出国人员政审等工作。
对在本县投资固定资产达到1000万元人民币以上或年纳税100万元以上的投资者发给“客商荣誉证”，有关部门对持证人提供交通、就医、休闲娱乐等方面的便利。
对投资3亿元人民币（3000万美元）以上或年纳税额达1000万元以上的遵纪守法、照章纳税的外来投资者，授予县“荣誉市民”称号，符合条件的，推荐为县政协委员。
对投资总额达到2000万元人民币且生产经营性收入年纳税县级财政实得100万元以上的工业企业，其所缴税收县级财政实得部分，由县政府按下列比例奖励给该企业用于扩大生产或技术进步：
1、一般性生产企业投产当年按50%的比例奖励，第2-5年按每年递减10%的比例奖励；
2、对落户本县的国内200强或同行业内全国前5名的企业，自投产当年起5年内均按60%的比例奖励；
3、非生产性企业（房地产开发、基础设施建设企业除外），投产当年按50%的比例，第2-5年按每年递减10%的比例奖励。
获得省、部级以上确认为新产品开发的工业企业，该新产品投产当年起的3年内，企业上缴该新产品所产生的增值税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业用于扩大生产或技术进步。
“三资”企业自建自用的厂房、办公楼、食堂、员工宿舍及相关基础设施，上缴的房产税和土地使用税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业。
对销售额1000万元以上、年纳税县级实得50万元以上的农产品加工、销售企业，自企业纳税县级实得达到50万元的年度起，当年按其缴纳税收县级财政实得部分的80%，第2-5年按每年递减15%的比例，由县政府奖励给该企业用于扩大生产或技术进步。
第三章插入式电子插座生产现状及发展
3.1电子插座市场现状
20世纪90年代以来，世界电子工业的调整、信息技术和通信技术的迅猛发展，对电子元件插座的发展产生了巨大影响。
据《世界电子数据年鉴》统计的数字，2007年世界电子元件插座产、销值分别为1330.94亿美元和1173.60亿美元，其中美国已成为世界电子元件插座的最大消费国，其产、销值分别为294.42亿美元和321.04亿美元，已分别占世界电子元件插座产、销值的22.12%和27.36%。
日本电子元件插座产、销值分别为387.38亿美元和218.63亿美元，分别占世界的29.11%和18.63%。
西欧产、销值分别为290.42亿美元和313.96亿美元，分别占世界的21.82%和26.75%。
亚太产、销值分别为358.72亿美元和319.97亿美元。
经济全球化、电子信息制造业的全球性调整，极大地推动了全球电子元件插座的进、出口贸易，据2007年版《世界电子数据年鉴》公布的数字，2007年全球电子元件插座进出口贸易额已达1654.11亿美元，其中进口额为790.92亿美元，出口额为853.19亿美元。
在全球电子元件插座进出口四大市场上，亚太已成为世界电子元件插座的最大出口地区，其出口额达311.24亿美元；欧洲成为世界电子元件插座的最大进口地区，进口额为303.09亿美元。
若以国别计，则美国是世界电子元件插座的最大进口国，进口额达142.43亿美元，日本则是世界电子元件插座的最大出口国，出口值达151.62亿美元。
电源插座市场十分广阔。
从生产规模上看国内生产电子元件插座的厂商大大小小有数千家，但形成规模的企业不多。
主要有松下电器国际电工、松本电工、松日电工、鸿雁电器、北京四通等品牌产品。
据资料分析各种品牌总产量约在亿件，其中一部分走向国际市场，一部分在国内市场销售。
在生产品种上主要分为两大类，一类是固定电源插座，一类是移动电源插座，在全国市场上两类插座近百种。
从市场销售情况上看，每年全国各类电源插座需求量在亿件以上。
在巨大的市场中，众多产品激烈竞争。
但从流通量上看仍以名牌中档产品占主导地位近年来电源插座市场竞争十分激烈，价格战导致产品质量的良莠不齐。
目前，在市场上销售的电源插座不同程度上存在着这样或那样的质量问题。
据北京、沈阳、广东、上海等质监部门对市场销售的电源插座抽查，其结果不合格率均在30％以上。
这一现象正逐步引起国家有关部门的重视。
近年来，东部发达地区资本相对饱和，本地市场难于满足资本增值的需要，加上受资源、劳动力成本、环境、市场等综合因素影响，资本向外扩张的需求强烈，长三角、珠三角、闽南地区大批产业已开始梯度转移。
例如上海因申办世博会成功，计划在2010年前将数千家企业外迁，一批传统产业将退出上海。
而从中西部来看，产业转移的加速现象表现明显。
以西安为例，西安市实际引进内外资均实现一年翻番，全市实际利用外资从起步到2.5亿元用了20年时间，而从2.5亿元到5.7亿元仅用了3年。
资源问题是导致产业转移的直接原因。
东部发达地区经过长期经济高速发展，造成资源紧张，直接带来土地、劳动力、水、电等要素成本大幅度上升，沿海发达地区纷纷把工业或工业的加工环节向内地扩散，其本身则由工业生产中心转向工业调控中心。
最近几年，上海、广东、福建、江苏等地不少城市一些劳动密集型产业的边际收益下降，产业生存发展的压力日益增大。
据国务院发展中心预测，到2010年，沿海9个（北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、辽宁）发达省市工业增加值占全国的比重将从现在的54%下降至46%。
要素成本大幅提升成为东部劳动密集型产业向内陆中西部地区转移主要动力。
我国自实施西部大开发、中部崛起战略以来，不断加大对中西部地区的资金投入。
如在西部大开发中，我国西部的交通、水利、能源、通信等重大基础设施建设取得了实质性进展，新开工建设60项重点工程，投资总规模约8500亿元。
中西部地区的基础设施状况和投资环境日益改善，区域产业结构调整和生产的空间配置更趋优化，这些基础设施需要大规模产业转移来支持正常运营。
市场拓展成为东部产业转移的重要驱动力。
中西部地区潜在和现实的庞大市场成为东部地区产业特别是劳动密集型产业投资与转移的重要驱动。
东部产业结构调整、传统产业转移是必然选择。
随着东部地区经济的发展，产业面临升级的压力，东部地区目前都将发展技术密集产业作为地区新一轮产业优化升级的选择。
如在珠江东岸以深圳、东莞、惠州为主的电子信息产品产业群和西岸以广州、佛山、江门、珠海为主的电器产品产业群，聚集了大量知名的高新技术企业。
而长三角地区产业结构调整的战略是，优先发展高新技术产业、装备制造业和现代服务业，淘汰和转移低层次劣势产业，积极培育新兴产业，提升区域产业的整体竞争力。
电子产业作为劳动密集型产业，正逐步向中西部地区转移。
3.2世界电子元件插座发展特点分析
3.2.1竞争促进了生产集中度和大公司市场占有率的提高
世界经济的一体化，使本已竞争激烈的电子元件插座工业的竞争几近白热化，为了生存和发展，制造商使出浑身解数，收购、兼并、合作相关企业，发展壮大自己，使其成为具有先进技术、雄厚资金、超大规模生产手段和卓越营销方式的世界级巨无霸公司，如美国的AMP公司、Vishay公司，日本的京都陶瓷公司、TDK公司、村田公司等，从而使电子元件插座的生产集中度和大公司的市场占有率进一步提高。
世界级的巨无霸公司不仅引导着技术发展潮流，主导和操控着市场脉搏，同时也为公司赢得了卓越的经济利益，包括净收益和劳动生产率。
如美国AMP公司的净收益达2.87亿美元，人均销售额达12.2万美元；Molex公司年销售额为12.93亿美元，净收益1.51亿美元，人均销售额达13.7万美元；Amphenol公司年销售额为7.76亿美元，净收益6760万美元，人均销售额达14.5万美元。
而日本TDK、京都陶瓷、村田、罗姆公司1999年的销售额分别达6744.64亿日元（59.22亿美元）、8126.26亿日元（71.35亿美元）、4591.25亿日元（40.31亿美元）和3600.79亿日元（31.61亿美元），净利润分别为507.30亿日元（4.45亿美元）、503.45亿日元（4.42亿美元）、616.26亿日元（5.41亿美元）和667.27亿日元（5.86亿美元）。
3.2.2研究开发投巨资
电子元件插座的技术进展虽远未像通信、信息、微电子技术那样迅速，但电子元件插座技术的发展却一刻也没有停止。
元件制造商投巨资于研究开发，研发新技术、新工艺、新材料、新产品，包括拥有自主知识产权的专利技术。
一些世界级的电子元件插座制造商，其年研究开发经费高达数千万美元，甚至数亿美元。
正由于元件制造商投巨资于研究开发，使其在技术上保持领先地位，在市场占有率上享有大份额，且拥有自主知识产权的新产品纷纷登场。
3.2.3适时调整生产结构和产品结构
20世纪80年代以日本为先导的世界电子元件插座工业开始了结构调整。
80年代和90年代初的结构调整主要是为了降低生产成本，扩大市场占有率，其主要形式就是电子元件插座的海外生产，如日本厂商为避免贸易磨擦，将海外生产基地选择在接近市场的地方，旨在开展最佳地生产和最佳地销售，因此，除在中国大陆和东南亚地区建厂外，还在欧美建厂；香港制造商为恢复由于工资上升而失去的竞争力，将工厂移到了祖国大陆，使制造业实力得到稳步提高，并成为廉价电子元件插座的供应地；祖国台湾元件制造商由于岛内生产规模较小，劳务费用上涨、岛内市场有限，因此，将生产厂移到了祖国大陆和泰国等地；韩国电子元件插座的海外生产则主要希望在海外获得一定的市场占有率。
90年代中期电子元件制造商的结构调整主要是为了提
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