上海市崇明区文化市场行政执法大队XX6年度部门决算.docx

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上海市崇明区文化市场行政执法大队XX6年度部门决算

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度部门决算

第一部分上海市崇明区文化市场行政执法大队单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关文

化市场管理领域的法律、法规、规章和方针、

政策。

2、行使市文化广播影视行政管理部门的行政处罚权。

3、行使市新闻出版行政管理部门的行政处罚权。

4、行使版权行政管理部门的行政处罚权。

5、行使文物行政管理部门的行政处罚权。

6、行使体育行政管理部门的行政处罚权。

7、行使旅游行政管理部门的行政处罚权。

　8、行使政府规定的其他方面的行政处罚权。

9、协同区政府有关部门依法监督管理文化、体育、旅游市场秩序。

二、机构设置

根据上述职责，上海市崇明区文化市场行政执法大队设4个内设机构，包括：

办公室、执法一科、执法二科、执法三科。

本单位无下属预算单位。

第二部分上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

584.63

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

28.29

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

479.13

八、社会保障和就业支出

31.32

九、医疗卫生与计划生育支出

16.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

77.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

612.92

本年支出合计

604.13

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

17.33

年末结转和结余

26.12

总计

630.25

总计

630.25

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

612.92

584.63

28.29

207

文化体育与传媒支出

487.92

459.63

28.29

207

文化

487.92

459.63

28.29

207

行政运行

334.45

333.01

1.44

207

一般行政管理事务

153.47

126.62

26.85

208

社会保障和就业支出

31.32

208

行政事业单位离退休

31.32

208

归口管理的行政单位离退休

0.33

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.99

210

医疗卫生与计划生育支出

16.19

210

医疗保障

16.19

210

行政单位医疗

16.19

221

住房保障支出

77.49

221

住房改革支出

77.49

221

住房公积金

22.16

221

购房补贴

55.33

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

604.13

461.33

142.8

207

文化体育与传媒支出

479.13

336.33

142.8

207

文化

479.13

336.33

142.8

207

行政运行

336.33

207

一般行政管理事务

142.8

208

社会保障和就业支出

31.32

208

行政事业单位离退休

31.32

208

归口管理的行政单位离退休

0.33

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.99

210

医疗卫生与计划生育支出

16.19

210

医疗保障

16.19

210

行政单位医疗

16.19

221

住房保障支出

77.49

221

住房改革支出

77.49

221

住房公积金

22.16

221

购房补贴

55.33

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

584.63

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

459.63

八、社会保障和就业支出

31.32

九、医疗卫生与计划生育支出

16.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

77.49　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

584.63

本年支出合计

584.63　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

584.63

总计

584.63

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

584.63

458.01

126.62

207

文化

459.63

333.01

207

行政运行

333.01

207

一般行政管理事务

126.62

208

社会保障和就业支出

31.32

208

行政事业单位离退休

31.32

208

归口管理的行政单位离退休

0.33

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.99

210

医疗卫生与计划生育支出

16.19

210

医疗保障

16.19

210

行政单位医疗

16.19

221

住房保障支出

77.49

221

住房改革支出

77.49

221

住房公积金

22.16

221

购房补贴

55.33

合计

584.63

458.01

126.62

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

327.6

301

基本工资

51.36

301

津贴补贴

130.71

301

奖金

63.81

301

其他社会保障缴费

22.84

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

30.99

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

27.89

302

商品和服务支出

52.26

302

办公费

3.52

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.08

302

电费

1.91

302

邮电费

2.69

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.15

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.28

302

租赁费

302

会议费

0.26

302

培训费

1.17

302

公务接待费

0.77

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.76

302

委托业务费

302

工会经费

2.63

302

福利费

6.39

302

公务用车运行维护费

1.27

302

其他交通费用

16.82

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

12.56

303

对个人和家庭的补助

78.15

303

离休费

303

退休费

0.33

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.26

303

住房公积金

22.16

303

提租补贴

303

购房补贴

55.33

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.07

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

458.01

405.75

52.26

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

52.26

26.94

25.25

19.36

5.89

1.69

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入支出总体情况说明

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入总计为612.92万元、支出总计为604.13万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加145.26和142.79万元。

主要原因：

增加了财政拨款收入和支出。

二、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入决算情况说明

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入合计612.92万元，其中：

财政拨款收入584.63万元，占95.38%；

其他收入28.29万元，占4.62%。

三、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度支出决算情况说明

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度支出合计604.13万元，其中：

基本支出461.33万元，占76.36%；项目支出142.8万元，占23.64。

四、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度财政拨款收支总决算584.63万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计均增加136.77万元，增长30.54%。

主要原因：

增加了职工的工资、新进二名职工、公务员房贴和6个月伙食补贴等。

五、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出584.63万元，占本年支出合计的95.38%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.77万元，增长30.54%。

主要原因：

增加了职工的工资、新进二名人员、公务员房贴和6个月伙食补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出584.63万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）459.63万元，占78.62%；社会保障和就业支出（类）31.32万元，占5.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.19万元，占2.77%；住房保障支出（类）77.49万元，占13.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.75万元，支出决算为584.63万元，完成年初预算的119.62%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了职工的工资、新进二名人员、公务员房贴和6个月伙食补贴。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）459.63万元。

主要用于：

本单位职工的工资、缴交的失业金、生育金等、其他人员工资、日常开支等。

年初预算为426.33万元，支出决算为459.63万元，完成年初预算的107.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了职工的工资和新进二名人员；文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）126.62万元。

主要用于：

全县“扫黄打非”的宣传、执法检查等工作，“扫黄打非”领导小组日常办公费、对二岛的执法检查。

对经营者、“扫黄打非”成员单位、乡镇单位和在职人员的法制培训、执法车辆的动作、文明创城等。

年初预算为147.39万元，支出决算为126.62万元，完成年初预算的85.91%。

决算数小于预算数的主要原因：

取消了原租赁办公用房的租赁费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.33万元。

主要用于：

本单位退休职工的福利和活动费。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴（项）费支出30.99万元。

主要用于：

缴交由单位负担的在职职工的基本养老金，年初预算为31.06万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的99.77%。

决算数小于预算数的主要原因：

缴交基数的调正。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.19万元。

主要用于缴交由单位负担的在职职工的医疗保险金。

年初预算为17.09万元，支出数为16.19万元，完成年初预算的94.73%。

决算数小于预算数的主要原因：

缴交比例的下调和缴费基数的调正。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.16万元。

主要用于：

缴交在职职工的住房公积金。

年初预算为13.94万，支出决算为22.16万元，完成年初预算的158.99%。

决算数大于预算数的主要原因：

缴交基数的提高；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）55.33万元。

主要用于在职职工的购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为55.33万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初没有预算。

六、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出458.01万元，包括人员经费405.75万元，公用经费52.06万元。

基本支出中：

1、工资福利支出327.6万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出52.26万元，主要用于：

办公费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助78.15万元，主要用于：

退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

七、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为26.94万元，完成预算的299.33%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.25万元，完成预算的420.83%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的56.33%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

购置了一辆执法用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.94万元，增长12.25%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.46万元，增长10.79%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长39.67%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置一辆执法用车的价格比2015年高。

公务接待费支出增加的主要原因是增加了与内蒙古交流学习的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.25万元，占93.73%；公务接待费支出决算1.69万元，占6.27%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出25.25万元。

其中：

公务用车购置支出为19.36万元。

主要用于购置执法用车一辆。

公务用车运行维护支出5.89万元。

主要用于执法用车的运作费。

2016年，上海市崇明区文化市场行政执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出5.89万元。

其中：

国内公务接待支出5.89万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于上级部门的检查、指导、考核和与内蒙古交流学习，共公务接待16次14

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