上海市崇明区文化市场行政执法大队XX6年度部门决算.docx

1、上海市崇明区文化市场行政执法大队XX6年度部门决算上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度部门决算第一部分 上海市崇明区文化市场行政执法大队单位概况一、主要职能1、贯彻执行国家和本市有关文化市场管理领域的法律、法规、规章和方针、政策。 2、行使市文化广播影视行政管理部门的行政处罚权。 3、行使市新闻出版行政管理部门的行政处罚权。 4、行使版权行政管理部门的行政处罚权。 5、行使文物 行政管理部门的行政处罚权。 6、行使体育行政管理部门的行政处罚权。 7、行使旅游行政管理部门的行政处罚权。 8、行使政府规定的其他方面的行政处罚权。 9、协同区政府有关部门依法监督管理文化、体育、旅游市场秩序。

2、二、机构设置根据上述职责，上海市崇明区文化市场行政执法大队设4个内设机构，包括：办公室、执法一科、执法二科、执法三科。本单位无下属预算单位。第二部分 上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入584.63一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入28.29四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出479.13八、社会保障和就业支出31.32九、医疗卫生与计划生育支出16.19十、节能环保支

3、出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出77.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计612.92本年支出合计604.13用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余17.33年末结转和结余26.12总计630.25总计630.252016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计612.92584.6328.29207文化体育与传媒支出487.92

4、459.6328.2920701 文化487.92459.6328.292070101 行政运行334.45333.011.442070102 一般行政管理事务153.47126.6226.85208社会保障和就业支出31.3231.3220805行政事业单位离退休31.3231.322080501 归口管理的行政单位离退休0.330.332080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.9930.99210医疗卫生与计划生育支出16.1916.1921005医疗保障16.1916.192100501 行政单位医疗16.1916.19221住房保障支出 77.4977.4922102住房改

5、革支出77.4977.492210201 住房公积金22.1622.162210203 购房补贴55.3355.332016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计604.13461.33142.8207文化体育与传媒支出479.13336.33142.820701 文化479.13336.33142.82070101 行政运行336.33336.332070102 一般行政管理事务142.8142.8208社会保障和就业支出31.3231.3220805行政事业单位离退休31.3231.322080501

6、 归口管理的行政单位离退休0.330.332080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.9930.99210医疗卫生与计划生育支出16.1916.1921005医疗保障16.1916.192100501 行政单位医疗16.1916.19221住房保障支出 77.4977.4922102住房改革支出77.4977.492210201 住房公积金22.1622.162210203 购房补贴55.3355.332016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款584.63一、一般公共服务支出二

7、、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出459.63459.63八、社会保障和就业支出31.3231.32九、医疗卫生与计划生育支出16.1916.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出77.4977.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计584.63本年支出合计584.63584.63年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨

8、款 政府性基金预算财政拨款总计584.63总计584.63584.632016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出584.63458.01126.6220701 文化459.63333.012070101 行政运行333.01333.012070102 一般行政管理事务126.62126.62208社会保障和就业支出31.3231.3220805行政事业单位离退休31.3231.322080501 归口管理的行政单位离退休0.330.332080505 机关事业单位基本养老保险缴

9、费支出30.9930.99210医疗卫生与计划生育支出16.1916.1921005医疗保障16.1916.192100501 行政单位医疗16.1916.19221住房保障支出 77.4977.4922102住房改革支出77.4977.492210201 住房公积金22.1622.162210203 购房补贴55.3355.33合计584.63458.01126.622016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出327.6327.630101 基本工资51.3651.36301

10、02 津贴补贴130.71130.7130103 奖金63.8163.8130104 其他社会保障缴费22.8422.8430106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30.9930.9930109职业年金缴费30199 其他工资福利支出27.8927.89302商品和服务支出52.2652.2630201 办公费3.523.5230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.080.0830206 电费1.911.9130207 邮电费2.692.6930208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.151.153021

11、2 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.280.2830214 租赁费30215 会议费0.260.2630216 培训费1.171.1730217 公务接待费0.770.7730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.760.7630227 委托业务费30228 工会经费2.632.6330229 福利费6.396.3930231 公务用车运行维护费1.271.2730239 其他交通费用16.8216.8230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出12.5612.56303对个人和家庭的补助78.1578.1530301

12、 离休费30302 退休费0.330.3330303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.260.2630311 住房公积金22.1622.1630312 提租补贴30313 购房补贴55.3355.3330399 其他对个人和家庭的补助支出0.070.07310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计458.01405.7552.262016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运

13、行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数52.26926.94625.2519.3665.8931.692016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度无政府性基金预算

14、财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度部门决算情况说明一、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入支出总体情况说明上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入总计为612.92万元、支出总计为604.13万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加145.26和142.79万元。主要原因：增加了财政拨款收入和支出。二、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入决算情况说明上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度收入合计612.92万元，其中：财政拨款收入584.63万元，占95.38%；其他收入28.29万元，占4.6

15、2%。三、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度支出决算情况说明上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度支出合计604.13万元，其中：基本支出461.33万元，占76.36%；项目支出142.8万元，占23.64。四、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度财政拨款收支总决算584.63万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计均增加136.77万元，增长30.54%。主要原因：增加了职工的工资、新进二名职工、公务员房贴和6个月伙食补贴等。五、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公

16、共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出584.63万元，占本年支出合计的95.38%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.77万元，增长30.54%。主要原因：增加了职工的工资、新进二名人员、公务员房贴和6个月伙食补贴。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出584.63万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）459.63万元，占78.62%；社会保障和就业支出（类）31.32万元，占5.36%；

17、医疗卫生与计划生育支出（类）16.19万元，占2.77%；住房保障支出（类）77.49万元，占13.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.75万元，支出决算为584.63万元，完成年初预算的119.62%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职工的工资、新进二名人员、公务员房贴和6个月伙食补贴。其中：1、文化体育与传媒支出(类)文化（款）行政运行（项）459.63万元。主要用于：本单位职工的工资、缴交的失业金、生育金等、其他人员工资、日常开支等。年初预算为426.33万元，支出决算为459.63万

18、元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职工的工资和新进二名人员；文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）126.62万元。主要用于：全县“扫黄打非”的宣传、执法检查等工作，“扫黄打非”领导小组日常办公费、对二岛的执法检查。对经营者、“扫黄打非”成员单位、乡镇单位和在职人员的法制培训、执法车辆的动作、文明创城等。年初预算为147.39万元，支出决算为126.62万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因： 取消了原租赁办公用房的租赁费。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.33万元。主

19、要用于：本单位退休职工的福利和活动费。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴（项）费支出30.99万元。主要用于：缴交由单位负担的在职职工的基本养老金，年初预算为31.06万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：缴交基数的调正。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）16.19万元。主要用于缴交由单位负担的在职职工的医疗保险金。年初预算为17.09万元，支出数为16.19万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数

20、的主要原因：缴交比例的下调和缴费基数的调正。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.16万元。主要用于：缴交在职职工的住房公积金。年初预算为13.94万，支出决算为22.16万元，完成年初预算的158.99%。决算数大于预算数的主要原因：缴交基数的提高；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）55.33万元。主要用于在职职工的购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为55.33万元。决算数大于预算数的主要原因：年初没有预算。 六、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公

21、共预算财政拨款基本支出458.01万元，包括人员经费405.75万元，公用经费52.06万元。基本支出中：1、工资福利支出327.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出52.26万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助78.15万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。七、关于上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

22、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市崇明区文化市场行政执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为26.94万元，完成预算的299.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.25万元，完成预算的420.83%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的56.33%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购置了一辆执法用车。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.94万元，增长12.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低

23、）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.46万元，增长10.79%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长39.67%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置一辆执法用车的价格比2015年高。公务接待费支出增加的主要原因是增加了与内蒙古交流学习的接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.25万元，占93.73%；公务接待费支出决算1.69万元，占6.27%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出25.25万元。其中：公务用车购置支出为19.36万元。主要用于购置执法用车一辆。公务用车运行维护支出5.89万元。主要用于执法用车的运作费。2016年，上海市崇明区文化市场行政执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出5.89万元。其中：国内公务接待支出5.89万（含外宾接待支出0万元）。主要用于上级部门的检查、指导、考核和与内蒙古交流学习，共公务接待16次14