菊芋产业化建设项目可行性研究报告.docx

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菊芋产业化建设项目可行性研究报告

第一章总论

项目概要

1.1.1项目单位基本情况

项目单位名称：

########农业发展有限公司

1.1.2项目建设内容

项目名称：

########县########菊芋加工产业化项目

建设性质：

新建

建设地点：

########镇

规模及主要建设内容：

本项目建设期为二年。

在########县########镇征地30亩，新建生产企业。

其中8000平方米生产车间，达到深加工菊芋系列产品厂规模为生产12000吨/年菊芋系列产品（年产腌菊芋系列产品11000吨，菊粉产品1000吨）；另建库房2座，含原料库房和成品库房，共800平方米；建污水处理场一座200平方米，含生产污水处理系统、生活污水处理系统，日处理能力200吨；此外，建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米，厂区道路2000平方米，园林设施7000平方米，与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。

1.1.3项目建设期限

具体的建设进度安排为：

2014年1~3月为前期准备阶段，2014年4~12月完成加工车间的主体土建建设；2015年1月—2015年5月，完成生产设备的选型、订货、采购。

2015年6月—2015年10月，完成生产设备的安装调试；2015年11月—2015年12月，完成后续收尾工程，项目竣工验收；2016年1月，项目投入生产。

投产第一年达到设计生产能力的60%，第二年达到设计生产能力的80%，第三年实现满负荷生产。

1.1.4投资概算及资金来源

项目总投资万元，建设投资万元，流动资金万元，建设期利息万元。

项目资金来源分为三部分，其一由业主公司投入万元，其二是申请银行贷款万元，其三是国家政策性补贴300万元。

1.1.5主要技术经济指标

项目建成后，年加工生产发酵型脆菊芋干系列产品9000吨；菊芋泡菜系列产品2000吨；菊粉产品1000吨。

总销售收入8400万元。

正常年总成本万元，利润万元，税金万元，投资利润率%，内部收益率%（税后），财务净现值万元（税后，i=10%），投资回收期（含建设期）。

可行性研究报告编制依据

综合评价

第二章背景及必要性

项目建设背景

项目建设的必要性

第三章建设条件

项目区概况

项目建设条件优势分析

第四章项目单位基本情况

概况

研发能力

财务状况

法人代表基本情况

第五章市场分析与销售方案

市场分析

5.1.1项目产品市场供求现状

5.1.2市场前景分析

5.1.3项目产品的市场竞争优势分析

销售策略、方案和营销模式

市场风险分析

5.3.1项目产品市场风险因素分析

5.3.2防范和降低风险对策

第六章建设方案

建设任务和规模

6.1.1建设规模

在########县########镇征地30亩，新建生产企业。

要求新建年处理鲜菊芋30000吨的生产线及配套工程，其中年产腌菊芋系列产品11000吨，菊粉产品1000吨。

6.1.2建设内容

（1）厂区占地总面积20000平方米，计30亩。

（2）菊芋系列产品深加工厂加工规模为生产12000吨/年菊芋系列产品。

其中年产腌菊芋系列产品11000吨，菊粉产品1000吨。

共计8000平方米生产车间。

（3）建库房2座，含原料库房和成品库房，共800平方米；建污水处理场一座200平方米，含生产污水处理系统、生活污水处理系统，日处理能力200吨。

（4）建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米，厂区道路2000平方米，园林设施7000平方米，与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。

建设规划和布局

生产技术方案及工艺流程

1、产品方案和规模

以市场为导向，效益为中心，企业为基础，根据国内外市场需求状况，结合社会经济发展状况和企业自身实际情况，注重高起点、高技术含量和较高产品附加值，同时结合国家产业发展方向，充分考虑投资的经济性和可行性，使开发的产品既能满足不同消费群体需求，又能充分体现产品经济效益。

因此，本项目产品方案设计如表6-1。

表6-1本项目产品品种及产量表

序号

名称

规格及产品

年产量（t）

备注

1

腌菊芋系列产品

发酵型脆菊芋干系列产品

25g、50g、100g等

9000吨

各种包装、味型、形状等

菊芋泡菜系列产品

100g、200g、300g

2000吨

各种包装、味型、形状等

2

菊粉产品

1kg、2kg

1000吨

合计

12000吨/年

2、产品的质量指标

3、工艺流程

项目建设标准和具体建设内容

6．4．1建设标准

6．4．2具体建设内容

1、土建工程

生产车间厂房设计的具体要求应按照食品生产GMP操作规程执行。

厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的要求。

车间的工作空间必须便于设备的安装与维护、食品的存放、搬运，避免食品与墙体、地面和工作人员的接触而造成食品的污染。

生产车间的地面应不渗水、不吸水、无毒、防滑，对有特别腐蚀性的车间地板还要做特殊处理。

地面应平整、无裂缝、稍高于运输通道和道路路面，便于清扫和消毒。

仓库地面要考虑防潮，加隔水材料。

屋面应不积水、不渗漏、隔热，天花板应不吸水、耐温，具有适当的坡度，利于冷凝水的排除；在水蒸气、油烟和热量较集中的车间，屋顶应根据需要开天窗来排风，天花板最低高度保持在2.4m以上，墙壁要用浅色、不吸水、耐清洗、无毒的材料覆盖。

在离地面～2.0m的墙壁应用白色瓷砖或其他防腐蚀、耐热、不透水的材料设置墙裙，墙壁表面应光滑平整、不脱落、不吸附，墙壁与地面的交界面要呈45℃（漫弯形），便于清洗，防止积垢。

防护门要求能两面开，自动关闭。

门窗的设计不能与邻近车间的排气口直接对齐或毗邻，车间的外出门应有适当的控制，必须设有备用门，车间内的通道应人流和物流分开，通道要畅通，尽量少拐弯。

车间的空气要清洁，要求有适当的通风，可采用自然通风和机械通风，尽量要求自然通风。

要求对车间空气进行净化，其清洁级别可参考药品生产GMP要求。

生产车间应有充足的自然光和人工照明，亮度一般不能低于300l####，另外生产车间还应具有应急照明设备。

对于经常开启的门窗或天窗应安装纱门、纱窗等，防止灰尘和其他污染物进入车间。

具体生产厂房设计按以下方案进行：

（1）生产车间，一层钢架结构，层高6m。

地面采用磨石混凝土地面，并采用SP-06无溶剂环氧砂浆自流平地涂料。

作1.2m高防腐蚀墙裙面砖，环氧树酯胶泥勾缝，1.2m以上部分为铝合金。

车间顶部作防尘吊顶处理。

对于拌料、装袋和真空封口操作区域分隔设置，要求操作区域的空气清洁度在100000级以上，达到GMP规范要求。

（2）库房，一层钢架结构，作防潮处理。

为水泥地面结构，层高4m。

（3）原料加工车间及储藏池，原料加工车间及原料储藏池250个，60吨/个原料池，池内腐蚀介质主要为氯化钠溶液，采用密实混凝土予以保护。

（4）污水处理站，混凝土。

（5）车间管网，车间的管线主要包括自来水管线、生产污水管线、生活污水管线、天然气管线、蒸汽管线、光缆线以及一些液态原料输送管线和输电线。

在管线的布局上，按照国家有关特殊管线布局的要求，在进行基建时充分考虑特殊管线的布局。

而对生产用水、生活用水、生产污水和生活污水的管线分类不交叉布局，防止不同管线间交叉污染。

（6）对于厂区的绿化景观布置，主要有以下内容：

厂区沿围墙周围，建设5米宽的绿化隔离带，使厂区与其他居民生活区等之间有缓冲区域。

在厂区内，大门、传达室、质检中心、生产车间和停车场之间建设一个中心花园，花园呈圆形，建设直径为20米。

在花园中设置一个代表本加工厂的景观。

在中心花园前面，竖一与中心花园高度相同的广告牌，上面书写本厂的厂训。

在厂内其他车间四周或道路两旁，建设2-3米宽度的绿化带。

表6-8建筑物结构、占地面积和造价表

序号

建筑物名称

建筑面积

（平方米）

占地面积

（平方米）

房屋结构

单价（元/平方米）

造价

（万元）

1

办公楼

1000

500

2层砖混结构

600

60

2

职工宿舍楼

1000

500

2层砖混结构

500

50

3

菊芋原料处理生产车间

5000

5000

平房式

400

200

4

发酵型脆菊芋干系列产品生产车间

1200

1200

平房式

1000

120

5

菊芋泡菜系列产品生产车间

800

800

平房式

1000

80

6

菊粉产品生产车间

1000

1000

平房式

600

60

7

原料储藏池

250个，60吨/个

4000元/个

100

8

原料库房

400

400

平房式

600

24

9

成品库房

400

400

平房式

600

24

10

配电、机修间、车库

300

300

平房式

500

15

11

食堂、锅炉、公共浴室

300

300

平房式

600

18

12

污水处理站

200

100

混凝土

10万元/座

10

13

公共厕所（2个）

200

200

平房式

500

10

14

厂区大门

25万元/座

25

15

厂区道路

2000

2000

混凝土

250

50

16

园林设施

7000

7000

100

70

17

围墙

500米

单层砖，2.5米高

200

10

合计

建筑面积21000平方米，占地面积20000平方米

926万元

2、设备

在设备选择上，严格依照生产工艺的需要而进行，从节约资金和保证产品质量的要求出发，主要关键设备力求选用国外先进的设备，辅助设备尽量选用国内先进的设备，在保证产品质量的同时力求经济合理。

除生产设备外，该项目所需其它辅助设备，如锅炉、变压器等均用国家推荐的节能产品。

表6-9发酵型脆菊芋干系列产主要设备投资明细表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

（万元）

金额

（万元）

1

电动行车

（国产）2T

台

1

1

1

2

全自动淘洗机

（国产）

台

1

15

15

3

全自动除杂机

（日本）

台

1

10

10

4

切丝机

（国产）

台

2

5

切片机

（日本）

台

1

2

2

6

自动脱盐脱水机

（国产）

台

1

12

12

7

拌料机

50kg滚桶式

台

2

8

全自动真空包装机

（日本）

台

5

6

30

9

真空泵

（日本）

台

5

2

10

10

全自动蒸煮杀菌机

（国产）生产线

套

2

25

50

11

封瓶机

（国产）

台

1

4

4

12

封罐机

（国产）

台

1

2

2

13

喷码机

（法国）多咪诺

台

1

10

10

14

车间原料（产品）输送带

（待定）

套

1

30

30

15

电瓶装御叉车

（国产）

辆

1

10

10

16

其它

套

6

合计

196．0万元

表6-10菊芋泡菜系列产品主要设备选型表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

（万元）

金额

（万元）

1

电动行车

（国产）2T

台

1

1

1

2

多功能切菜机

（国产）

台

1

2．5

3

切片机

（日本）

台

1

2

2

4

自动脱盐脱水机

（国产）

台

1

12

12

5

拌料机

50kg滚桶式

台

2

6

全自动真空包装机

（日本）

台

2

6

12

7

真空泵

（日本）

台

2

2

4

8

全自动蒸煮杀菌机

（国产）生产线

套

1

25

25

9

封瓶机

（国产）

台

1

4

4

10

封罐机

（国产）

台

1

2

2

11

喷码机

（法国）多咪诺

台

1

10

10

12

车间原料（产品）输送带

（待定）

套

1

30

30

13

电瓶装御叉车

（国产）

辆

1

10

10

14

发酵坛（100kg/个）

（国产）

个

1000

0．02

20

15

其它

5

合计

141．9万元

表6-11菊粉产品生产设备

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

（万元）

金额

（万元）

1

全自动淘洗机

（国产）

台

1

15

15

2

全自动除杂机

（日本）

台

1

10

10

3

切片机

（日本）

台

1

2

2

4

粉碎机

（国产）

台

1

5

浸提罐

（国产）

台

4

6

离心式浓浆泵

LJ65-40-200

台

1

7

离心机

CT####-2

台

1

8

离心泵

IS65-32-300

台

3

9

板筐式压虑机

YL####-30×15

台

1

10

贮槽

自制

台

1

11

离子交换树脂柱

（国产）

套

1

30

30

12

真空浓缩装置

500L

台

1

13

喷雾干燥装置

（国产）

套

1

60

14

粉体包装机

（国产）

台

1

15

喷雾干燥装置

（国产）

套

1

60

16

粉体包装机

（国产）

台

1

17

残渣干燥设备

t/h

1

18

其他

合计

293．8万元

表6-12公用设备

序号

名称

型号

产量

数量（台/套）

单价（万元/台）

总价（万元）

1

运输车

4T

1

6

6．0

2

分析检验设备

1

15

15．0

3

环保设备

1

60

60．0

4

消防设备

1

20

20．0

5

燃气锅炉

Ⅲ

2T/h

1

16

16．0

6

电力变压器

SG10-630/10

1

7

配电箱

####LP-30-7D

20

8

低压配电屏

PGL2

2

9

动力配电柜

G####L1

2

10

备用柴油发电机

RHC660，600KW

1

11

供水系统（含蓄水池、管路、阀门、泵、仪表等）

1

20

20．0

12

排水系统（管道、阀门、污水泵等）

1

10

10．0

13

供汽系统（含高压管、阀门、压力表等）

1

10

10．0

14

供电系统（含电源线、电缆、保护管等）

1

20

20．0

15

办公信息化设备

1

10

10．0

16

空气净化系统

套

2

12

24．0

17

电动行车

（国产）2T

台

6

1

6．0

18

其它

合计

万元

3、其他

（1）给排水工程

①设计依据

《室外给水设计规范》G####J13－86（97版）

《室外排水设计规范》G####J14－87（97版）

业主提供的工艺资料。

②用水量计算

生产用水量150m3/d

办公及其他用水　45m3/d

管损及不可预见用水5m3/d

合计200m3/d

③给水管布置

采用技头与环状相接合的布置方式，生产生活水与消防用水合用一套管网。

④排水量按用水量的90%计180m3/d

⑤排水体制本项目采用雨、污、废水分流的排水体制。

（2）供配电

①设计依据

《建筑电气设计技术规范》JGJ16－83

《低压配电设计规范》　　G####50054－95

《民用建筑电气设计规范》JGJ16－92

业主提供的相关资料

②电力计算

根据工艺要求、设备装机容量、车间区建筑计算，电量需求为：

生产设备250kW

空气净化系统　50kW

质检15kW

办公及其他用电　30kW

共计：

345kW

③设备选型

根据计算，需300kVA装机房量，设备选用1台SG10-630/10变压器。

（3）车间供热

车间的供热利用蒸汽锅炉供应。

全车间使用1台生产量为2吨的蒸汽高压卧式锅炉。

蒸汽通过蒸气管直接输送到车间和辅助设施内进行利用。

在气温比较低的时候，车间需要采暖时，采用散热器采暖。

（4）主要原材料、燃料、动力消耗指标

主要原辅材料、燃料、动力消耗及供应见表6-14、表6-15、表6-16和表6-17。

表6-14菊芋系列加工食品主料消耗表

产品名称

主料名称

数量（吨）

单价（元/吨）

总价（万元）

发酵型脆菊芋干系列

鲜菊芋

18000

1200

2160．0

菊芋泡菜系列产品

鲜菊芋

2000

1200

240．0

菊粉产品

鲜菊芋

10000

1200

1200．0

合计

30000吨

3600．0万元

表6-15菊芋系列加工食品辅料消耗表

产品名称

主料名称

数量（吨）

单价（元/吨）

总价（万元）

发酵型脆菊芋干系列产品

植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等

90

12000

108．0

菊芋泡菜系列产品

植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等

20

12000

24．0

菊粉产品

柠檬酸、维生素C、NaOH等

150

9000

135．0

食盐等

2800

1500

420．0

合计

687．0万元

表6-16能源、水消耗数量及价值表单位：

吨、元

项目

年需要量合计

生产用

生活用

年需要量

单价

总价

年需要量

单价

总价

电

807300（KWh）

726600（KWh）

726600

80700（KWh）

48420

煤

800吨

700吨

280

196000

100

280

28000

水

60000吨

57000吨

114000

3000吨

4500

小计

万元

万元

合计

万元

表6-17菊芋系列加工食品包装消耗表

产品

包装名称

规格

（kg/个）

耗量

（万个）

单价（元/个）

总价（万元）

发酵型脆菊芋干系列产品

塑料袋

9000

1080．0

纸箱

20

45

4

菊芋泡菜系列产品

塑料袋

1000

0．2

240．0

纸箱

20

10

4

菊粉产品

塑料袋

100

70．0

纸箱

20

5

4

合计

万元

项目实施进度安排

2014年1~3月为前期准备阶段；

2014年4~12月完成加工车间的主体土建建设；

2015年1月—2015年5月，完成生产设备的选型、订货、采购；

2015年6月—2015年10月，完成生产设备的安装调试；

2015年11月—2015年12月，完成后续收尾工程，项目竣工验收；

2016年1月，项目投入生产。

投产第一年达到设计生产能力的60%，第二年达到设计生产能力的80%，第三年实现满负荷生产。

附：

菊芋系列产品销售价格

公司产品名称

本公司出厂销售价格（万元/T）

备注

发酵型脆菊芋干系列产品

菊芋泡菜系列产品

菊粉产品

第七章投资概算与资金来源

投资概算依据

（1）财政部2005年发布的《国家农业综合开发项目和资金管理办法》及国家制定的其他农业综合开发政策和规定等。

（2）国家发改委和建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

（3）国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。

（4）项目设计方案的工程量、价格、建设进度等资料。

（5）####市及########县各方面的基础资料。

（6）设备、土地、装饰、安装工程价格按供应商提供的报价、并参照当前类似工程及设备的市场价格进行估算。

（7）相关税费依据国家有关建设税费收取标准及####市对该类项目给予的优惠政策予以估算。

表7-1主要经济数据与财务评价指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

经济数据

1

项目总投资

万元

2

建设投资

万元

3

建设期利息

万元

4

流动资金

万元

5

资金筹措

万元

借款

万元

其中：

长期借款

万元

750

自有资本

万元

财政投资

万元

300

6

年平均销售收入

万元

7

年平均销售税金及附加

万元

8

年平均增值税

万元

9

年平均总成本费用

万元

10

年平均利润总额

万元

11

年平均所得税

万元

12

年平均税后利润

万元

二

财务评价指标

1

项目财务内部收益率（所得税后）

%

2

项目财务净现值（所得税后）

万元

3

项目投资回收期（所得税后）

年

4

平均投资利润率

%

5

平均投资利税率

%

6

产量盈亏平衡点

%

投资概算

7.2.1固定资产

项目建设投资包括工程费用、其他费用及预备费用三部分。

其中工程费用包括加工厂、环保设施、公用与服务工程的建筑工程费及设备购置和安装费等，共计万元。

其他费用（含可研报告编制费12万元，勘察设计费48万元，工程监理费24万元，建设单位管理费24万元，人员培训费10万元，办公及生活家具购置费20万元）共计138万元。

基本预备费按工程费用和其他费用的5%计算；涨价预备费按4%计算，得出预备费共万元。

以上三项共计万元。

项目建设期内借入长期贷款750万元，利率按现行5年期贷款利率%计算，建设期利息万元。

7.2.2流动资金

项目流动资金采用逐项估算法计算，达产年份流动资金需要量为万元。

7.2.3总投资

项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。

资金来源

项目所需资金拟采用以下方式筹措：

（1）业主自筹万元，约占总投资的%；

（2）申请银行贷款万元，占总投资的%；（3）申请国家财政资金支持共300万，占总投资的%。

资金使用和管理

第八章财务评价

财务评价依据

1、本项目财务评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版为依据。

2、项目计算期为12年，其中建设期