价格认定中心度部门预算公开.docx

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价格认定中心度部门预算公开

价格认定中心2019年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

涉案财产价格认定、涉纪财物价格认定、涉税财产价格认定、政府购买公共服务等政府事务涉及的价格认定；接受当事人的申请，开展价格争议调解处理工作；对县（市）、区价格认定工作进行行业管理和业务指导。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理科、价格认定一科、价格认定二科。

2.本部门下属单位包括：

本部门无下属单位。

三、2019年单位主要工作任务及目标

积极适应国家机构改革、事业单位改革对价格认定工作的新变化、新要求，以价格公共服务为中心，围绕创新、质效、专业，切实做好涉纪检监察案件、涉刑事案件价格认定和涉税价格认定工作，完善价格认定分级管理制度，制定价格认定风险防范规定，不断提升服务质效；扎实推进价格争议调解工作，积极融入矛盾纠纷多元化解体系，提升道交事故损失赔偿价格争议调解品牌，完善涉诉价格争议调解对接机制；应用全市价格认定工作管理平台，加强工作宣传，不断推动价格认定工作的高质量发展。

第二部分2019年度部门预算表

（详见附表）

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市价格认定中心2019年度收入、支出预算总计325.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少50.34万元，减少13.38%。

主要原因是：

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

其中：

（一）收入预算总计325.85万元。

包括：

1.财政拨款收入预算总计325.85万元。

（1）一般公共预算收入预算325.85万元，与上年相比减少47.48万元，减少12.72%。

主要原因:

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比减少2.86万元，减少100 %。

主要原因：

本年无预算。

（二）支出预算总计325.85万元。

包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出288.08万元，主要用于价格认定工作开展所需人员、公用经费等。

与上年相比减少50.74万元，减少14.98%。

主要原因：

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

（2）住房保障支出（类）支出37.77万元，主要用于提租补贴支出。

与上年相比增加0.4万元，增长1%。

主要原因是按规定调整住房公积金缴存基数和提租补贴基数。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为277.24万元。

与上年相比减少50.34万元，减少15.37%。

主要原因：

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

（2）项目支出预算数为48.61万元。

与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

南通市价格认定中心本年收入预算合计325.85万元，其中：

一般公共预算收入325.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

南通市价格认定中心本年支出预算合计325.85万元，其中：

基本支出277.24万元，占85%；

项目支出48.61万元，占15%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市价格认定中心2019年度财政拨款收、支总预算325.85万元。

与上年相比收、支预算总计各减少47.48万元，减少12.72%。

主要原因:

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市价格认定中心2019年度财政拨款预算支出325.85万元，占本年度合计的100%。

与上年度相比，财政拨款支出减少47.48万元，减少12.72%。

主要原因:

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

其中:

（一）一般公共服务支出

一般公共服务支出288.08万元，与上年相比，减少47.88万元，减少14.25%,主要原因是：

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

（二）住房保障支出

1.住房改革支出公积金24.43万元，与上年相比，增加0.25万元，增加1.03%，主要原因是按规定调整住房公积金缴存基数。

2.住房改革支出提租补贴13.34万元，与上年相比，增加0.15万元，增长1.13%，主要原因是按规定调整提租补贴基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市价格认定中心2019年度财政拨款基本支出预算277.24万元，其中：

（一）人员经费216.97万元。

主要包括：

基本工资50.44万元、津贴补贴67.54万元、绩效工资27万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元，城镇职工基本医疗保险缴费10.12万元，其他社会保障缴费4.07万元，住房公积金24.43万元、其他工资福利支出5.62万元等。

（二）公用经费60.27万元。

主要包括：

办公费4.47万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费1万元、差旅费18万元、维修（护）费0.3万元、会议费2.1万元、培训费2.7万元、公务接待费1.35万元、工会经费3.97万元、福利费6.75万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出4.43万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无预算

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市价格认定中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算325.85万元，与上年相比减少47.48万元，减少12.72%。

主要原因:

一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算；二是减少公务用车运行维护费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市价格认定中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算277.24万元，其中：

（一）人员经费215.34万元。

主要包括：

基本工资 50.44万元、津贴补贴67.54万元、绩效工资  27万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.12万元、其他社会保障缴费 4.07万元、住房公积金24.43万元、其他工资福利支出5.62万元。

（二）公用经费60.27万元。

主要包括：

办公费4.47万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费1万元、差旅费18万元、维修（护）费0.3万元、会议费2.1万元、培训费2.7万元、公务接待费1.35万元、工会经费3.97万元、福利费6.75万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出4.43万元。

（三）对个人和家庭的补助1.63万元，主要包括：

生活补助1.26万元、独生子女费 0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出60.27万元，与上年相比减少10.33万元，降低14.63%。

主要原因：

因人员、车辆减少降低差旅费、办公经费和公务用车维护费等费用。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市价格认定中心2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出14万元，占“三公”经费的91.2%；公务接待费支出1.35万元，占“三公”经费的8.8%。

具体情况如下：

（一）2019年度“三公”经费支出预算15.35万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。

实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。

实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算14万元。

其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年持平。

（2）公务用车运行维护费支出预算14万元，比上年减少2.8万元，主要原因是公车改革取消一辆车辆。

3.公务接待费支出预算1.35万元，比上年减少0.93万元，主要原因是降低公务接待费限额标准。

（二）2019年度会议费支出预算2.1万元，比上年减少1.36万元，主要原因是主动压减会议规模、减少会议次数。

（三）2019年度培训费支出预算4.1万元，比上年增加0.64万元，主要原因是加强行业系统人员培训。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算3.05万元，其中采购货物支出3.05万元、拟采购工程支出预算0万元、拟购买服务支出预算0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：

指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：

包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：

指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。