创业园计划书DOC.docx

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山西农业大学信息学院“晋商杯”创业大赛

计

划

书

项目名称：

七色光休闲活动服务中心

团队名称：

空中翔鹰

所属系别：

经济管理系

团队队员：

一、项目概述

二、项目背景

三、市场调查及竞争分析

四、发展战略

五、营销策略

六、经营管理

七、企业组织架构和管理团队

八、融资与资金运营计划

九、投资与财务分析

十、风险控制

一、项目概述

（一）项目阐述

名称:

七色光休闲活动服务中心

选址：

山西省果树研究所与太谷南山交界处

宗旨：

回归自然本色体验健康生活

核心价值观：

绿色怡人诚信责任服务

七色光休闲活动服务中心项目主要由两部分组成暨生态农场以及游乐园。

生态农场方面，“农场主”在生态农场里面租一块地方，在上面种植绿色天然的农作物，从播种到收获，自己参与劳动，或者雇人代为管理；也可以利用周末，闲暇时光或节假日的时间前来实地料理。

此外，农场还提供农家小屋，周围有鱼塘等相关设施，农场主可以用自己收获到的纯生态食材做饭，体验全新的农村生活，和家人共享健康娱乐的生活。

游乐园方面，除现已建成的高尔夫球场外里面还将建设有蹦床、旋转木马、摩天轮、鬼屋、游泳池、过山车、健身馆、棋牌室等相关设施，还有夫妻默契考验、亲子游戏等娱乐项目，提供从孩子到老年人的全套服务，增进家人之间的感情，给人们带来全新的体验。

（二）项目目的

为需求者服务，提高农田的利用价值，促进新农村建设，让广大消费者可以在吃到绿色健康食品的同时体验到收获的快乐；此外，本项目也为消费者提供了一个和家人团聚，一起娱乐的机会。

实现需求者、农民与本公司之间的多赢，也促进第三产业又好又快发展。

（三）具体项目介绍

1、租用农民的地给客户自由使用，并提供工具。

2、未租用土地的消费者可以在未出售的农田进行采摘活动，3、采摘结束可以自由选择在农家乐现场烹饪或者带走

4、特色娱乐项目：

K歌、农家做饭、农家聚会、农家饺子大赛，垂钓活动等休闲娱乐的活动，帮你摆脱一周的工作压力，享受身心的放松……

5、重大节假日：

在端午节、七夕情人节、中秋节、感恩节、圣诞节等节假日会提供符合相应节日气氛的活动，还有各种优惠活动

（四）项目盈利模式

项目盈利渠道主要是租地收入，以一定的价格出租，另外是边缘项目收入，比如农家乐、钓鱼、野餐、烧烤、K歌等娱乐活动收入。

并根据各种重要节日开展一些大型联欢活动，如相亲会、篝火会、感恩PARTY等活动增加收入。

后期会随之发展交通运输，餐饮住宿一条龙服务，促进旅游业多彩发展等获得收入。

大学生农场实践

果园大采摘

休闲垂钓

二、项目背景

（一）生活快节奏

现在社会的发展是以远离自然的天真纯洁为前提！

以牺牲道德价值来换取金钱利益为代价！

社会的发展越进步！

离自然和纯真就越远！

快节奏的生活在现代生活中不可避免，早上挤地铁、跑着去上班、上班路上边走边吃的现象比比皆是，甚至有些人加班到深夜，这些做法严重危害了上班族的身心健康。

（二）食品安全

俗话说：

“民以食为天”食品安全问题是关系到千千万万人民群众切身利益的社会问题。

可是在我们中国，食品安全问题日益严峻，带花黄瓜、爆炸西瓜、染色花椒、沈阳毒豆芽等屡见不鲜，令人胆战心惊。

随着时代的发展，越来越多的民众在寻找绿色健康的安全食品......

（三）农村土地资源利用率低

随着食品问题的出现，使得大量的农副产品难以找到销售市场造成了资源，财力与人力的大量浪费。

不仅如此，随着农民进入城市的步伐加快，农村土地利用率低，大量肥沃的土地荒废

（四）城市孩子对农村生活的好奇心

城市孩子并没有体验过“面朝黄土、背朝天”的农民耕种生活，只能在闲暇时间玩玩“开心农场”游戏，从中得到很大的乐趣和滋味。

（五）家庭生活聚少离多

自己工作的繁忙、孩子繁重的学业、父母的年迈这些因素导致自己和家人团聚的机会很少。

基于以上的背景，我们七色光休闲活动服务中心应运而生......

三、市场调查及竞争分析

（一）国内外市场分析

生态农场的理念，发展时间较短，服务项目单一，我们的多样化服务市场比较广阔的，开发前景很好，而且随着城市里越来越紧张的工作环境和城市生活的枯燥，以及消费群众对食品安全的注重，我们团队会有很大的发展空间。

（二）目标客户分析

工薪阶级：

久居城市，对城市的生活感到枯燥乏味以及对每日膳食感到担忧的广大消费群众，比如白领、高管、家庭父母等……

学生阶级：

想要体验田园生活，回归大自然，对城市单一的娱活动感到乏味的广大学生群体……

退休人员：

老龄化的退休人员更渴望拥有健康、自娱自乐的晚年生活……

（三）竞争对手分析

生态农场是近年来新兴的生态产业，目前并无太强的竞争对手，主要的对手优势集中在某些实力强大，牌子响亮的现代农业园，宣传资源多，有独立论坛版块，推广容易，目前在国内项目知名度好，比较多的农场主都选择了它。

但同时也存在后续服务很不到位，后期的技术指导，营销手段等存在突出的问题。

（四）项目核心竞争优势

集田园风光、身体锻炼、科普教育、绿色健康于一体；使消费群体放松心情，缓解压力，消除亚健康；使城市居民体验到返璞归真的原生态生活，品尝绿色蔬菜，呼吸新鲜空气；培养城市小孩勤劳朴实的性格，丰富老年群众的晚年生活。

四、发展战略

五、营销策略

（一）品牌策略：

所有农产品保证纯天然人工栽培，以提高产品的质量，建立起“良好品质”的大众印象；更加丰富多彩的娱乐项目，让顾客流连忘返。

（二）价格策略：

价格是品质与品牌的基础形象，价格符合大众的消费水平，能够让更多的人体验我们的乐园。

（三）推广策略：

1、广告：

通过媒体、新闻、报纸等媒介进行宣传

2、网络推广：

将各个季节成熟的农产品的照片发布到各个网站，吸引更多的消费群众。

3、地面实地宣传：

发传单，张贴海报，欢迎广大消费者进行参观。

六、经营管理

七、部门简介和管理团队

市场部：

主要负责市场调研，市场农作物的价格比对，数据报告的分析与统计等，其次制定年度营销目标计划、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。

消费者购买心理和行为的调查。

对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。

对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。

做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。

联络部：

主要负责农场的宣传，各项活动的统筹，以及各项活动的赞助，保证资金链条的正常运转。

财务部：

对公司财务统筹，审核、汇总公司财务计划和报告，编制年度财务预、决算；提出公司资金的运营方案；确保公司账目清晰，审核各部门预算与实际支出的差距；按相关财务制度，资金支取（如借款\报销\货款及其它款项支取）把关；跟进公司成本计算与核算，确保公司产品成本的准确性；各部门经营目标实现情况的监控，并定期公布实现结果，提出预警。

人事部：

多数工作人员为农民以及农村闲置劳动力主要负责种植养护农作物，以及指导出租农田的“农场主”，种植并管理自己的农作物

管理部：

主要负责意外，风险等事故的防范与应急措施，维持农场的安全与秩序。

八、融资与资金运营计划

九、投资与财务分析

销售与管理费用预测（月）

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

20000

管理费用

场地租金

50000

员工薪酬

60000

办公用品及耗材

20000

水、电、交通差旅费

8000

其他

50000

财务费用

利息

10000

启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

开办费

工商注册、税务登记费

2000

市场调查费、差旅费、咨询费

8000

各种许可证审批费用

5000

支付连锁加盟费用

5000

其他费用

5000

例如：

培训费、资料费、买无形资产费用

合计

25000

流动资金

原材料/商品采购

80000

场地租金

100000

员工薪酬

60000

办公用品及耗材

50000

水、电、交通差旅费

8000

其他费用

50000

合计

348000

启动资金总计

273000

启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

投资方

200000

55.6%

私人拆借

亲属、朋友

50000

13.9%

银行贷款

银行

100000

27.8%

学校支持

学校

10000

2.7%

总计

--

360000

100%

利润预测（月）单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

25000

加：

其他收入

5000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

营业税金及附加（按5.5%计算）

变动销售费用

销售提成

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

固定销售费用

宣传推广费

20000

管理费用

场地租金

50000

员工薪酬

60000

办公用品及耗材

20000

水、电、交通差旅费

8000

固定资产折旧

10000

其他管理费用

50000

财务费用

利息支出

10000

二、利润总额

减：

所得税费用（按25％计算）

三、净利润

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

十、风险控制

在我们的经营过程中，风险无处不在。

收益与风险是对等的，我们在实现价值最大化这一目标时，应强调风险与收益的均衡，将风险限制在我们可以承受的范围内

创业风险

对策

与传统农家乐食宿竞争风险

通过各种方式加深“农场主”和土地之间的联系，建立感情的纽带

客户流失风险

利用网络将其经营理念和服务项目做大力的推广，开展网络提前预定

财务风险

提高财务人员素质，进行恰当的风险预测，优化业务流程

自然灾害风险

风险上加大投保，建设上要标准到位

客户的人身风险

建立有效的风险处理机制，增强抗险能力

政策风险

建设政策风险制度文化，增强风险防范意识

企业经营风险

建立完善的经营体制

管理风险

完善风险管理机构与制度

（二）企业的前景

前期打造好品牌优势，做好项目的宣传与推广，严格遵守服务宗旨，使城市居民自助种菜的理念深入人心，力争在两年之内赢回本金，达到收支平衡。

五年之后稳定农场的根基，实现持续盈利，不断地扩大农场的规模，丰富农场内的娱乐活动，达到农民，城市居民以及农场的多元化盈利。