桥梁认证资料整理1复习课程.docx
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桥梁认证资料整理1复习课程
桥梁认证资料整理
一.资料的依据
在进行资料理时,应有针对性的对资料进行整理,结合《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生
产许可证实施细则》,可分为:
一、质量管理职责;二、生产资源提供;
三、人力资源要求;四、技术文件管理;
五、过程质量管理;六、产品质量检验;
七、安全防护及行业特殊要求七个大项目。
结合这七个大项,再进行细化,又可分解为:
一、质量管理职责:
① 组织机构;② 管理职责;
③ 质量管理;④ 有效实施;
二、生产资源提供:
① 生产设施;② 设备工装;
③ 检测设备;
三、人力资源要求:
① 企业领导;② 技术人员;
③ 检验人员;④ 生产工人;
⑤人员培训;
四、技术文件管理:
① 产品及相前标准;② 产品图纸;
③ 工艺文件;④ 投产文件;
⑤技术文件管理;
五、过程质量管理:
① 采购控制;② 工艺管理;
③ 质量控制;④ 特殊过程;
⑤产品标识;⑥不合品;
六、产品质量检验:
① 检验管理;② 过程检验;
③ 出厂检验;
七、过程质量管理:
① 安全文明生产;② 劳动防护;
③ 行业特殊要求;
二.资料的分类、收集和整理
在进行资料的分类、收集和整理时,应该了解所要收集资料的类别和内容,应有针对性的进行收集和整理。
1.质量管理职责
1-1组织机构(责任部门:
安质部)
⑴成立全面质量管理小组的通知(人员调整前后)
⑵关于明确质量负责人的通知(人员调整前后)
⑶质量保证体系
1-2管理职责(责任部门:
安质部)
质量职责
1-3质量管理
1-3-1质量手册、程序文件(责任部门:
安质部)
⑴质量手册
⑵程序文件
1-3-2管理制度(责任部门:
安质部)
⑴全面质量管理制度
⑵质量信息反馈制度
⑶产品质量检验制度
⑷隐蔽工程及关键部位验收制度
⑸文件控制程序
⑹成品及半成品保护制度
⑺质量事故报告、调查及处理制度
⑻纠正及预防措施控制程序
⑼内部质量审核程序
⑽质量培训制度
⑾产品质量“三检”制度
⑿工程质量定期、不定期检查制度
⒀产品返工/返修程序
⒁不合格产品控制程序
⒂质量检查、申报签认制度
⒃QC小组管理制度
1-3-3质量控制措施(责任部门:
安质部)
⑴质量计划
⑵创优规划
⑶质量事故应急预案
⑷混凝土灌注应急预案
1-4有效实施(责任部门:
安质部)
⑴经济岗位责任制;
⑵质量奖惩制度;
⑶质量记录管理程序;
⑷质量月检、旬检记录;
⑸质量会议记录、质量简报;
⑹QC小组活动记录;
⑺质量信息反馈单;
⑻整改通知单;
⑼质量事故台帐;
⑽罚款通知单;
⑾不合格品(工程)台帐表;
⑿纠正及预防措施记录;
⒀产品返工、返修记录表;
2.生产资源提供;
2-1*生产设施
2-1-1机械设备台帐(责任部门:
物资设备部)
⑴机械设备总台帐;
⑵特种设备台帐;
定人定机台帐;
2-1-2
(1)动力机械资料(责任部门:
物资设备部)
⑴柴油发电机资料;
⑵配电房资料;
⑶生活锅炉资料;
⑷蒸汽养护锅炉资料;
2-1-2(2动力机械履历薄(责任部门:
物资设备部)
⑴柴油发电机履历薄;
⑵配电房履历薄;
⑶生活锅炉履历薄;
⑷蒸汽养护锅炉履历薄;
2-1-3
(1)10t龙门吊资料(责任部门:
物资设备部)
(2)50t龙门吊资料(1、2)(责任部门:
物资设备部)
(3)轮胎式提梁机资料(责任部门:
物资设备部)
(4)运价一体机资料(责任部门:
物资设备部)
(5)张拉设备资料(责任部门:
物资设备部)
(6)叉车资料(责任部门:
物资设备部)
(7)起重设备履历薄(责任部门:
物资设备部
⑴10t龙门吊履历薄;
⑵50t龙门吊履历薄;
⑶轮胎式提梁机履历薄;
⑷运价一体机履历薄;
⑸张拉设备履历薄;
⑹叉车履历薄;
2-1-4
(1)拌合站资料(责任部门:
物资设备部)
(2)捣固机具资料(责任部门:
物资设备部)
(3)布料机资料(责任部门:
物资设备部)
(4)混凝土机械履历薄(责任部门:
物资设备部)
2-1-5
(1)钢筋机械资料(责任部门:
物资设备部)
(2)钢筋机械履历薄(责任部门:
物资设备部)
2-1-6电子汽车衡资料(责任部门:
物资设备部)
2-1-7其他设备履历薄(责任部门:
物资设备部)
2-2*设备工装
2-2-1
(1)工装模型管理(责任部门:
安质部)
⑴工艺装备明细表;
⑵钢模使用台帐;
⑶钢模管理台帐;
⑷工艺装备使用记录;
⑸工装设备验收标准;
⑹工艺装备维修记录;
⑺工装模型管理制度;
2-2-1
(2)台座资料(责任部门:
工程部)
⑴制梁台座图纸
⑵存梁台座图纸
⑶静载试验台座图纸
⑷存梁台座配置依据及验算
⑸制梁台座配置依据及验算
⑹静载试验台座设计检算
⑺制梁台座、存梁台座沉降观测资料
⑻制梁台座、存梁台座验收记录(责任部门:
安质部)
2-2-1(3)模型图纸资料(责任部门:
安质部)
⑴箱梁模型图纸
⑵模型设计检算资料
2-2-1(4)模型检验记录(责任部门:
安质部)
⑴模型验收记录
⑵模型合格证书
2-2-1(5)胎膜卡具图纸及验收记录(责任部门:
安质部)
⑴主筋绑扎胎膜卡具图纸及验收记录
⑵侧模胎膜卡具图纸及验收记录
⑶定位网加工胎膜图及检验记录
⑷蒸汽养护棚架图纸及验收记录
⑸钢筋吊架图纸及验收记录
⑹内模吊架、支架图纸及验收记录
⑺千斤顶效力架图纸及验收记录
⑻其他胎膜卡具图纸及验收记录
2-2-2
(1)设备管理制度(责任部门:
物资设备部)
⑴关于成立设备管理领导小组的通知
⑵设备管理制度汇编
⑶起重设备管理条例
⑷机械设备安全技术操作规程
⑸定人定机的通知
⑹施工现场用电管理办法
⑺加强生活用水的规定
⑻机械设备管理实施细规
⑼机械设备安全操作规程
2-2-2
(2)机械设备管理卡(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(3)机械设备购置申请(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(4)新机到达通知单(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(5)固定调拨、移交、验收记录(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(6)机械设备方案(责任部门:
物资设备部)
⑴施工用水方案
⑵施工用电方案
⑶龙门吊组装、试验、验收方案
⑷搬运机组装、试验、验收方案
⑸拌合站组装验收方案
⑹机械设备施工应急预案
⑺静载试验架组装验收方案
⑻50t龙门吊组装、试验、验收方案
2-2-2(7)机械设备进场设备验收(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(8)机械设备安装验收记录(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(9)机械设备合格证及许可证(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(10)机械设备维修管理(责任部门:
物资设备部)
⑴年度维修计划
⑵季度维修计划
⑶月维修计划
⑷新机维修保养计划
⑸设备维修记录
⑹大项修竣工单
2-2-2(11)机械设备巡检记录表(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(12)机械设备检查及整改通知单(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(13)扣款、奖励通知单(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(14)红旗设备评比表(责任部门:
物资设备部)
2-2-2(15)机电简报(责任部门:
物资设备部)
2-2-3
(1)计量管理制度(责任部门:
试验室)
⑴关于成立计量管理领导小组的通知
⑵中华人民共和国计量法
⑶计量管理制度
⑷监视和检测设备管理办法
⑸工程试验专用仪器校验检验办法
2-2-3
(2)计量管理卡、网络图(责任部门:
试验室)
⑴计量管理卡片
⑵计量管理网络图
2-2-3(3)计量检测体系(责任部门:
试验室)
⑴检测管理体系计量手册
⑵检测管理体系程序文件
2-2-3(4)计量学习记录(责任部门:
试验室)
2-3*检验、试验及计量仪器
2-3-1 检验、试验及计量仪器台帐(责任部门:
试验室)
⑴检验、试验及计量总台帐表
⑵检测仪器设备管理总台帐表
⑶检测仪器设备校准总台帐表
⑷检测仪器设备分布台帐
⑸仪器设备登记表
⑹检测设备自行校准台帐表
2-3-2资质证书(责任部门:
试验室)
⑴计量标准考核(复查)申请书
⑵计量标准考核证书
⑶工地试验室资质证书
⑷计量测试所计量标准考核证书
⑸其他委外检测单位资质证书
2-3-3试验室验收资料(责任部门:
试验室)
试验室验收申请表(含上级单位批复意见)
2-3-4自制检测设备资料(责任部门:
试验室)
⑴自制计量仪器明细表
⑵自制计量仪器设计图
⑶自制计量仪器校验证书
2-3-5试验设备资料及履历书(责任部门:
试验室)
2-3-6试验设备检定证书(责任部门:
试验室)
2-3-7检测设备安装验收记录(责任部门:
试验室)
⑴设备安装记录
⑵设备验收记录
2-3-8计量仪器校准计划(责任部门:
试验室)
2-3-9自校设备记录及证书(责任部门:
试验室)
⑴自行校验检测仪器统计台帐
⑵自校设备检测记录
⑶自校设备检测证书
2-3-10检测设备抽检记录(责任部门:
试验室)
⑴检测设备抽检台帐
⑵检测设备抽检记录
2-3-11计量仪器维护保养计划(责任部门:
试验室)
2-3-12计量仪器维护保养记录(责任部门:
试验室)
2-3-13计量仪器后期管理及记录(责任部门:
试验室)
⑴封存计量仪器通知单
⑵封存计量仪器申请报告
⑶计量仪器报废申请及资料
2-3-14张拉千斤顶检定台帐表(责任部门:
试验室)
⑴张拉千斤顶检定台帐及报告
⑵张拉压力表检定台帐及记录
2-3-15计量仪器发放台帐
3.人力资源要求
3-1人员名册及证书(责任部门:
办公室)
⑴职工花名册
⑵管理人员花名册
⑶技术、质检、试验、计量人员花名册、证书
⑷特种作业人员花名册及证书
⑸人员月动态表
⑹*试验室试验人员必须持有《铁路工程试验员证》(注意是包含钢绞线、锚具等梁场所有试验内容的)
3-2职责管理(责任部门:
办公室)
⑴岗位职责
⑵质量职责
⑶安全职责
⑷经济责任制
3-3教育培训制度(责任部门:
办公室)
⑴培训管理制度
⑵培训计划
⑶培训情况统计表
⑷培训班总结
3-4
(1)培训记录(计划、讲义、小结、签到表、分数统计表,责任部门:
办公室)
3-4
(2)培训记录(计划、讲义、小结、签到表、分数统计表,责任部门:
办公室)
3-5
(1)试卷(责任部门:
办公室)
3-5
(2)试卷(责任部门:
办公室)
3-5(3)试卷(责任部门:
办公室)
3-6
(1)学员笔记本(责任部门:
办公室)
3-6
(2)学员笔记本(责任部门:
办公室)
3-6(3)学员笔记本(责任部门:
办公室)
3-7技术交底记录(责任部门:
工程部)
3-8上岗证(责任部门:
办公室)
⑴上岗证发放台帐
⑵持证人员台帐
4.技术文件管理
4-1产品及相关标准
4-1-1
(1)产品标准(责任部门:
试验室)
4-1-1
(2)设计规范(责任部门:
试验室)
4-1-1(3)施工规范(责任部门:
试验室)
4-1-1(4)验收标准(责任部门:
试验室)
4-1-1(5)主要原材料标准(责任部门:
试验室)
4-1-1(6)产品试验方法(责任部门:
试验室)
4-1-1(7)材料试验方法(责任部门:
试验室)
4-1-2产品企业标准(工程部负责建盒、归档,具体责任部门见下)
⑴关于颁布五个企业标准的通知(责任部门:
办公定)
⑵技术条件(工程部主控、安质、试验、材料协办)
⑶生产工艺细则(工程部主控、安质、试验、材料协办)
⑷工序检验标准及质量检验方法(安质部主控、技术、试验、材料协办)
⑸产品质量检查标准(安质部主控、技术、试验、材料协办)
⑹原材料验收标准(物资设备部主控、技术、试验、安质协办)
4-2产品图纸
4-2-1产品图纸资料(责任部门:
工程部)
⑴图纸会审记录
⑵关于颁布施工图的通知
⑶施工图修改说明
⑷设计、施工图纸清单
4-2-2设计变更资料(责任部门:
工程部)
⑴设计变更统计台帐
⑵关于图纸相关的通知、会议纪要、变更图纸
4-2-3设计及施工图(责任部门:
工程部)
*注:
该项不单独建盒,需提供梁图、支座图、接触网位置、桥面系图及施工图。
4-3工艺文件
4-3-1工艺细则(责任部门:
工程部)
⑴关于颁布工艺细则的通知
⑵*工艺细则
4-3-2工序作业指导书(责任部门:
工程部)
⑴钢筋工程作业指导书
⑵模板工程作业指导书
⑶混凝土工程作业指导书
⑷张拉作业指导书
⑸桥梁养护作业指导书
⑹管道压浆及封锚工程作业指导书
⑺移运梁作业指导书
⑻原材料检验作业指导书
⑼接口工程作业指导书
⑽静载弯曲试验作业指导书
4-4投产文件
4-4-1建场批件(责任部门:
办公室)
⑴合同、任务分批表
⑵法人授权委托书
⑶制梁场验收表
⑷监理工程师派驻委任书
4-4-2建场技术论证(责任部门:
工程部)
4-4-3建场资质审查(责任部门:
办公室)
⑴企业资质证书
⑵企业法人营业执照
⑶经理任命文件
⑷制梁场业营业执照
⑸历年工业产品生产许可证
⑹质量体系认证证书
4-4-4施工组织设计(责任部门:
工程部)
4-4-5开工报告(责任部门:
工程部)
4-4-6局级投产鉴定(责任部门:
工程部)
4-5技术文件管理(责任部门:
工程部)
⑴技术文件管理制度
⑵桥梁搬运、储存、交付管理办法
⑶上述管理办法的通知
5.过程质量管理
5-1采购控制
5-1-1物资管理制度(责任部门:
物资设备部)
⑴物资管理办法
⑵桥配及锚具管理办法
⑶原材料、构配件进场检验及储存管理制度
⑷原材料验收标准(企标)
⑸定额发料管理办法
⑹定额发料节超处罚情况统计表
5-1-2供方评价(责任部门:
物资设备部)
⑴供方评价规定
⑵甲供、甲控、局供、自购材料统计表及相关通知文件
⑶供应厂商花名册
⑷合格供应商(厂)调查、分析、评价及再评价表
5-1-3供方资料(责任部门:
物资设备部)
5-1-4物资采购计划(责任部门:
物资设备部)
主要材料采购计划及批件
5-1-5物资供货合同(责任部门:
物资设备部)
5-1-6主材使用记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-7
(1)非预应力钢材试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部2盒)
5-1-7
(2)预应力钢绞线试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(3)水泥试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(4)粉煤灰试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(5)矿碴粉试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(6)中粗砂试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(7)碎石试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(8)外加剂试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(9)桥配件试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-7(10)其它主材试验委托单报告单质量保证书(责任部门:
物资设备部)
5-1-8
(1)非预应力钢材验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8
(2)预应力钢绞线验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(3)水泥验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(4)粉煤灰验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(5)矿碴粉验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(6)中粗砂验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(7)碎石验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(8)外加剂验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(9)桥配件验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-8(10)其它主材验收记录(责任部门:
物资设备部)
5-1-9
(1)钢材使用通知单(责任部门:
物资设备部)
5-1-9
(2)地材使用通知单(责任部门:
物资设备部)
5-1-9(3)桥配件使用通知单(责任部门:
物资设备部)
5-1-9(4)其他主材使用通知单(责任部门:
物资设备部)
5-1-10材料月循环自点记录(责任部门:
物资设备部)
5-2工艺管理
5-2-1施工工艺管理(工程部负责建盒、归档,具体责任部门见下)
⑴工艺管理制度及考核办法(责任部门:
工程部)
⑵首孔箱梁预制工艺总结(责任部门:
工程部)
⑶首孔梁施工组织方案(责任部门:
工程部)
⑷机械设备应急预案(责任部门:
物资设备部)
⑸混凝土灌注、停水、停电等应急预案(责任部门:
物资设备部)
5-2-2原辅材料、半成品、成品保护措施(责任部门:
安质部)
5-3 质得控制(责任部门:
安质部)
⑴重要工序或产品关键特性的质量控制点
⑵张拉通知单
⑶梁体混凝土耐久性指标
⑷管道摩阻、锚口摩阻试验报告
⑸弹性上拱、终张30天上拱度测试记录
⑹其它质量控制记录
5-4*特殊过程(责任部门:
工程部)
⑴混凝土施工作业指导书及技术交底记录
⑵预应力工程作业指导书及技术交底记录
⑶管道摩阻损失测试报告
5-5产品标示(责任部门:
物资设备部)
产品标识管理办法
5-6不合格品控制程序(责任部门:
安质部)
⑴不合格品控制程序
⑵原材料不合格品处理记录
⑶成品半成品不合格处理记录
6.产品质量检验
6-1检验管理
6-1-1检验制度(责任部门:
安质部)
⑴产品质量检验制度及检验人员准则
⑵工序技术标准及质量检验方法
⑶产品质量检查细则
⑷原材料验收规则
⑸产品质量“三检”制度
⑹材料进场堆放及检验频次规定
⑺安质部检验分工
⑻关于成立安质部的通知(含职责及权限)
6-1-2
(1)钢绞线试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2
(2)锚具试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(3)细骨料试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(4)水泥试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(5)粗骨料试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(6)粉煤灰试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(7)矿粉试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(8)外加剂试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(9)钢筋试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(10焊接钢筋试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(11)混凝土强度试验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(12千斤顶校验报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(13混凝土耐久性测试报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(14)灌浆剂检测报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(15)混凝土凝结时间测试报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(16)混凝土砂浆配合比报告(责任部门:
试验室)
6-1-2(17)配合比设计计算及数据整理(责任部门:
试验室)
6-1-2(18)室内试拌曲线图、梁体强度弹模曲线图(责任部门:
试验室)
6-1-3静载试验报告(责任部门:
工程部)
6-1-4统计分析资料(工程部负责建盒、归档,具体责任部门见下)
⑴混凝土强度、弹模统计分析资料(责任部门:
试验室)
⑵产品外观分析统计资料(责任部门:
安质部)
⑶张拉伸长值分析统计资料(责任部门:
安质部)
⑷梁体混凝土统计分析资料(责任部门:
试验室)
6-2过程检验(责任部门:
安质部)
1.质量反馈制度
2.返工、返修规定
3.出厂成品检验制度
4.质量反馈实施记录
6-3*出厂检验(责任部门:
安质部)
ESJ1LYPD31.5Z001箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z002箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z003箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z004箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z005箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z006箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z007箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z008箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD1.5Z009箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z010箱梁出厂检验资料
ESJ1LYPD31.5Z011箱梁出厂检验资料
7.安全防护及行业特殊要求
7-1安全文明生产
⑴安全管理制度
⑵安全管理组织机构
⑶安全管理职责
⑷安全生产奖惩制度
⑸安全管理办法
⑹安全检查制度
⑺设备安全操作规程
⑻事故管理制度
⑼安全用电管理制度
⑽安标工地及文明施工管理
⑾工序安全操作规程
⑿安全教育培训制度
⒀危险源的识别及管理
⒁事故应急救援预案
7-2 劳动防护
7-2-1安全检查及整改通知(责任部门:
安质部)
7-2-2安全学习记录本(责任部门:
安质部)
创业首先要有“风险意识”,要能承受住风险和失败。
还要有责任感,要对公司、员工、投资者负责。
务实精神也必不可少,必须踏实做事; 7-2-3安全奖惩记录(责任部门:
安质部)
7-2-4安全简报(责任部门:
安质部)
(2)东西全 7-2-5安全技术交底记录(责任部门:
安质部)
7-2-6安全防护设备(责任部门:
安质部)
众上所述,我们认为:
我们的创意小屋计划或许虽然会有很多的挑战和困难,但我们会吸取和借鉴“漂亮女生”和“碧芝”的成功经验,在产品的质量和创意上多下工夫,使自己的产品能领导潮流,领导时尚。
在它们还没有打入学校这个市场时,我们要巩固我们的学生市场,制作一些吸引学生,又有使学生能接受的价格,勇敢的面对它们的挑战,使自己立于不败之地。
7-2-7安全教育(责任部门:
安质部)
根据调查资料分析:
大学生的消费购买能力还是有限的,为此DIY手工艺品的消费不能高,这才有广阔的市场。
7-2-8安全培训试卷(责任部门:
安质部)
在调查中我们注意到大多数同学都比较注重工艺品的价格,点面氛围及服务。
7-2-9劳动保护用品管理制度
关于DIY手工艺制品的消费调查⑴劳动保护用品管理制度
创新是时下非常流行的一个词,确实创新能力是相当重要的特别是对我们这种经营时尚饰品的小店,更应该勇于创新。
在这方面我们是很欠缺的,故我们在小店经营的时候会遇到些困难,不过我们会克服困难,努力创新,把我