CMCC客户ICT类项目验收交维规范.docx
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CMCC客户ICT类项目验收交维规范
河北移动集团客户ICT类项目验收交维规范
（暂行）
2014年7月
1.概述
本验收交维规范适用于集团客户ICT项目的IT部分，在系统联调工作完成后，同时完成面向客户的初验及面向维护的初验交维工作。
2.验收组织与计划
省政企客户事业部统谈ICT项目由省政企客户事业部组织进行初验和交维工作，主要参与方为省政企客户事业部、相关分公司集团客户部、集成单位、维护单位及客户。
分公司自谈ICT项目由分公司自行组织初验和交维工作，主要参与方为分公司集团客户部、集成单位、维护单位及客户。
验收时间计划由建设单位提前制定，并提交维护部门及客户进行审核，审核通过后按计划实施验收。
【金牌级】、【银牌级】客户，应当在完工后10个工作日内进行验收；【铜牌级】和【标准级】客户，应当在完工后15个工作日内进行验收。
3.验收流程
3.1.面向客户的验收流程
1、提交初验申请
设备或软件的安装、调试达到合同约定或技术规范书规定的指标后，由河北移动提前一周向客户提出初验申请，客户同意后即可进行验收测试。
2、确定验收标准
验收测试文件应由河北移动以合同附件中的测试文档为基础制作，并提前一周提交给客户。
客户可根据合同约定、技术规范书和有关规定进行修改和补充，经双方协商确认后形成最终的验收测试文件作为验收依据。
3、组织验收测试
根据IT项目软硬件范围的不同，分类进行验收测试，具体参见第四章“验收测试方案”，项目验收小组根据测试结果评估并确定是否满足验收标准。
4、文档验收交接及培训
河北移动提供项目相关文档交接给客户，由客户进行文档验收，并按照合同约定组织对客户的操作使用培训，具体参见第五章“文档验收交接及培训”。
5、签署初验报告（初验证书）
验收测试合格后，双方签署初验报告（初验证书），系统即进入开通试运行阶段，具体参见第六章“初验报告”。
3.2.面向维护的初验交维流程
1、共同参与完成面向客户的验收测试
河北移动组织集成单位、维护单位共同参与并完成面向客户的验收测试工作，维护单位参与验收标准的审核并确认测试结果。
2、设备和文档验收交接及培训
集成单位将硬件设备、软件系统、工程文档等文件资料交接给维护单位。
并组织对维护单位的交接培训，具体参见第五章“文档验收交接及培训”。
3、签署初验报告（初验证书）
验收测试及交接培训完成后，维护单位在初验报告上签字，正式接管项目的售后维护工作。
具体参见第六章“初验报告”。
4.验收测试方案
本章节为集团客户IT项目验收测试的总体指导方案，具体测试项目以合同约定、技术规范书和相关规定为准。
本章节包含测试范围及分项测试两部分：
测试范围主要包括所供货物（包括软件和硬件）的安装和功能测试、安全测试、施工工艺规范等验收的基本范围；分项测试主要按类别详述软硬件系统的测试细项。
4.1.测试范围
类型
项目
内容
施工工艺规范
工程施工工艺规范
是否符合《中国移动集团客户及宽带接入（客户侧）工程施工工艺标准》要求
设备常规检查规范
物理硬件测试
状态灯检查
设备基本信息
设备运行状况
网络检测
端口流量分析
日志告警信息
设备配置监测
设备性能检测
设备联调测试
软件测试
安装检查
兼容性测试
功能测试
压力测试
性能测试
稳定性测试
联调测试
设备容灾冗余度规范
主机及系统层冗余度
主机是否为双机
双机倒换测试（模拟应用中断）是否通过
双机倒换测试（模拟网络中断）是否通过
双机倒换测试（模拟电源中断）是否通过
网络设备层冗余度
是否均为双节点
两级网络设备之间是否均为双路由
双路由相关协议是否开启
双节点倒换测试（模拟单设备故障）是否通过
双节点倒换测试（模拟多设备故障）是否通过
存储设备冗余度
控制器是否为多路
raid和热备盘检测
主机端口冗余测试
驱动器冗余测试
存储容灾测试
电源层冗余度
电源柜是否有两路电源
双电源设备是否别接入两路不同电源
两台单电源设备是否接入两路不同电源
新建列头柜的空开关闭测试是否通过
其它容灾冗余度
系统数据备份冗余测试
数据库容灾测试
应用级容灾测试
功能级容灾测试
设备安全配置规范
网络设备
配置是否符合《中国移动路由器安全功能及配置规范》和《中国移动设备通用安全功能和配置规范》要求
主机和操作系统
配置是否符合《中国移动操作系统安全功能及配置规范》和《中国移动设备通用安全功能和配置规范》要求
数据库
配置是否符合《中国移动数据库设备安全功能及配置规范》要求
系统整体监控和安全加固
系统监控测试
系统监控告警能否正常生成
系统安全加固
系统安全加固是否完成
4.2.分项测试
集团客户IT项目种类繁多，按照硬件范围可划分为服务器、存储设备、网络设备、电视电话会议系统、视频监控系统等类别；按照软件范围可划分为操作系统、数据库和应用软件等类别，以下分别描述详细的测试项目。
4.2.1.服务器测试
测试时间：
测试人员：
测试设备名称：
服务器
测试设备型号：
测试设备序列号：
详见服务器外侧
测试目的：
检查服务器硬件配置和性能是否与合同约定相符
测试标准：
1、服务器系统配置必须与合同约定或技术规范书相符；
2、如果在施工过程中，设备有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，系统安装完毕，开机进入运行状态。
测试内容：
1、状态灯检查（主机面板、电源指示、网卡和光纤卡、硬盘）
2、操作系统（版本、分区、告警信息、网络配置、补丁程序）
3、网络监测（ping连通性、路由监测、光纤链路）
4、OS基本安全（telnet、ftp、镜像、口令修改制定、信任机制）
5、性能检查（cpu、内存使用率，swap使用量、I/O、进程、显卡）
6、高可用性（cluster版本、资源组、磁盘组、传输路径、投票盘、节点状态）
7、系统联调测试
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.2.存储设备测试
测试时间：
测试人员：
测试设备名称：
存储
测试设备型号：
测试设备序列号：
详见存储外侧
测试目的：
检查存储硬件配置和性能是否与合同约定相符
测试标准：
1、存储系统配置必须与合同约定或技术规范书相符；
2、如果在施工过程中，设备有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，系统安装完毕，开机进入运行状态。
测试内容：
1、面板状态检测
2、电池有效期检查
3、系统状态检测
4、配置检测（磁盘、raid组、热备盘、主机组、lun、接口、缓存、控制器、交换带宽）
5、硬件状态
6、检查各状态灯
7、连通性监测（光纤链路、IP链路、主机识别）
8、冗余测试（控制器切换、电源冗余、磁盘热备、光纤端口冗余、存储容灾）
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.3.网络设备测试
测试时间：
测试人员：
测试设备名称：
网络设备
测试设备型号：
测试设备序列号：
详见网络设备外侧
测试目的：
检查网络设备硬件配置和性能是否与合同约定相符
测试标准：
1、网络设备系统配置必须与合同约定或技术规范书相符；
2、如果在施工过程中，设备有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，系统安装完毕，开机进入运行状态。
测试内容：
1、设备基本信息（名称、型号、软件版本、序列号、内存、flash）
2、设备运行状态（cpu使用率、内存使用率、连通性ping、温度、电源电压）
3、端口流量分析（物理端口是否正常）
4、日志告警信息（是否有有害警告信息）
5、冗余测试（引擎热插拔、交换矩阵热插拔、接口板卡热插拔、冷启动、路由引擎冗余、交换矩阵冗余、电源冗余、交换机/路由器重启）
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.4.电视电话会议系统测试
测试时间：
测试人员：
测试系统名称：
电视电话会议系统测试
测试设备型号：
测试设备序列号：
详见设备外侧
测试目的：
检查设备硬件配置和性能是否与合同约定相符
测试标准：
1.设备配置和性能必须与合同约定或技术规范书相符；
2.如果在施工过程中，设备有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，设备、系统安装完毕，开机进入运行状态。
测试内容：
1、设备状态检查（主机面板、电源指示等）
2、网络监测（ping连通性、路由监测、光纤链路）
3、基本安全（是否具备防雷等安全措施）
4、性能检查（图像是否流畅清晰、音频是否流畅清晰）
5、系统运行测试
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.5.视频监控系统测试
测试时间：
测试人员：
测试系统名称：
视频监控系统测试
测试设备型号：
测试设备序列号：
详见设备外侧
测试目的：
检查设备硬件配置和性能是否与合同约定相符
测试标准：
1.设备配置和性能必须与合同约定或技术规范书相符；
2.如果在施工过程中，设备有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，设备、系统安装完毕，开机进入运行状态。
测试内容：
1、设备状态检查（主机面板、电源指示等）
2、系统安全检查（用户执行按级管理、口令管理、数据管理）
3、性能检查（图像是否流畅清晰等）
4、系统运行测试
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.6.操作系统软件测试
测试时间：
测试人员：
测试软件名称：
操作系统
测试软件型号：
测试软件序列号：
测试目的：
检查操作系统软件配置和功能是否与合同约定相符
测试标准：
1、操作系统配置必须与合同约定或技术规范书相符；
2、如果在施工过程中，系统有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，系统安装完毕，进入运行状态。
测试内容：
1、安装检查（序列号、授权书等）
2、兼容性测试
3、功能测试（任务管理、资源管理、回调处理、系统执行控制、错误处理）
4、性能测试（交换性、图形化、多功能）
5、重启测试
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.7.数据库软件测试
测试时间：
测试人员：
测试软件名称：
数据库
测试软件型号：
测试软件序列号：
测试目的：
检查操作系统软件配置和功能是否与合同约定相符
测试标准：
1、操作系统配置必须与合同约定或技术规范书相符；
2、如果在施工过程中，系统有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，数据库安装完毕，进入运行状态。
测试内容：
1、安装检查
2、系统测试（需求覆盖）
3、功能测试（存储过程，视图，触发器，约束，规则）
4、性能测试（物理存储、逻辑设计、参数、SQL语句）
5、单元测试（语句覆盖、走读）
6、安全性，健壮性，容错性和恢复能力测试
7、集成测试（数据项、数据表、存储过程接口、关联表接口）
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.8.应用软件测试
测试时间：
测试人员：
测试软件名称：
应用软件
测试软件型号：
测试软件序列号：
测试目的：
检查应用软件配置和功能是否与合同约定相符
测试标准：
1、应用软件配置必须与合同约定或技术规范书相符；
2、如果在施工过程中，系统有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，应用软件安装完毕，进入运行状态。
测试内容：
1、应用软件安装检查
2、应用软件容错测试
3、应用软件功能测试
4、应用软件性能测试
5、应用软件压力测试
6、应用软件稳定性测试
7、应用软件联调测试
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
4.2.9.系统整体监控和安全加固测试
测试时间：
测试人员：
测试系统名称：
系统整体监控和安全加固
测试目的：
检查系统整体监控和安全加固是否与合同约定相符
测试标准：
1系统整体监控和安全加固必须与合同约定或技术规范书相符；
2如果在施工过程中，系统有所调整的，应依据经各方签字认可的《项目变更申请》核对变更项目
测试环境：
客户机房现场，系统安装完毕，开机进入运行状态。
测试内容：
1.系统告警是否正常生成。
2.系统告警是否完整。
3.系统告警是否正常传输存储。
4.系统补丁是否更新。
5.杀毒防毒系统是否正常。
6.安全策略是否正确执行。
7.用户权限是否正常，口令是否符合要求。
测试结果：
□通过□不通过
测试结论：
客户签字：
维护单位签字：
建设单位签字：
集成单位签字：
5.文档验收交接及培训
集成单位在工程当中应制定详细的文档管理方案，并指定专人负责，以管理IT项目各个子系统、各个执行阶段所产生的文档。
工程结束后，集成单位应对客户及维护单位提供上述所有的文档资料，这些文档应包括：
需求文档、设计文档、竣工文档、操作文档、测试文档等。
其中竣工文档应包含以下资料：
项目
是否必须项
备注
工程说明
√
包括客户需求、工程概况等
开工报告
包括工程启动资料、参与单位、职责分工等
停（复）工通知
根据实际情况编制
已安装设备明细表
√
包括所有已安装设备资料清单及位置
工程变更单
√
包括工程变更时间、原因、结果等
工程竣工图纸
√
包括网络拓扑图、网络端口分配表、传输线路相关资料等
配置资料
√
包括软件、硬件详细配置资料
随工质量检查记录
√
包括软件、硬件质量检查记录
监理日志
√
包括到货验收、隐蔽施工等相关记录
重大工程质量事故报告表
√
根据实际情况编制
交接书
√
根据实际情况编制
测试记录
√
必须包含工程初验规范所有测试内容
洽商记录
根据实际情况编制
客户与维护单位对上述所有文档进行验收，确定各种文档是否符合齐全、准确、清楚的要求，验收合格后进行文档交接。
完成文档交接后由河北移动按照合同要求组织对客户进行系统软硬件操作培训，目的使客户学会操作使用系统，并具备一定的自服务能力。
之后由集成单位组织对维护单位的交接培训，培训内容应包含软硬件系统的详细介绍、系统所涉及关键技术的详细讲解、系统操作使用及排障指导、工程文档资料的详细说明等，从而使维护单位能够掌握、管理、维护系统。
6.初验报告
建设单位、客户、集成单位、维护单位完成对集团客户IT项目的验收测试、文档验收交接及培训后，四方签署初验报告和初验证书（如下表），一式四份，分别交付各方存档，之后系统进入试运行，转入售后维护阶段，初验交维工作结束。
6.1.系统初验报告
系统初验报告
项目名称
工程概况
验收情况
验收内容
验收意见
1
服务器系统
□通过□未通过
2
存储系统
□通过□未通过
3
网络系统
□通过□未通过
4
电视电话会议系统
□通过□未通过
5
视频监控系统
□通过□未通过
6
操作系统软件
□通过□未通过
7
数据库软件
□通过□未通过
8
应用软件
□通过□未通过
9
系统整体监控和安全加固
□通过□未通过
10
文档提交验收
□通过□未通过
11
技术培训
□通过□未通过
遗留问题
初验结论
客户方签字：
维护单位签字：
建设单位签字:
集成单位签字：
备注：
1、验收内容可根据合同约定、技术规范书等相关规定进行动态调整
2、具体验收测试结果详见分项测试
6.2.系统初验证书
初验证书
项目名称：
合同名称：
合同概述：
合同签订时间：
年月日
1、工程所用软硬件系统各项性能、指标验收均已按合同要求进行了核查及测试。
2、根据工程的验收测试结果，在此各方对验收予以确认。
3、所用软硬件系统在工程期间，未出现重大事故，并严格遵照合同条款执行。
4、初步验收通过日期为年月日，试运行期为个月。
客户（签字）：
维护单位（签字）：
年月日年月日
建设单位（签字）：
集成单位（签字）：
年月日年月日
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