宁夏回族自治区体检康复保健中心.docx

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宁夏回族自治区体检康复保健中心

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区体检康复保健中心2018年部门预算

————单位概况

一、主要职能

自治区体检康复保健中心为自治区卫生计生委所属正处级事业单位。

主要负责自治区省级领导、厅级领导、高级知识分子及大型企业主要负责人体检和健康评估工作；负责自治区保健委指定的保健对象的体检工作；负责中央首长、重要来宾及重要外宾在宁期间的康复保健工作；负责自治区重要会议及重要活动的各项保健工作；开展干部保健科研工作；完成自治区卫生计生委和自治区卫计委保健局交办的其他工作任务；负责自治区在职省级领导和离退休省级干部健康疗养工作。

二、部门预算单位构成

自治区体检康复保健中心2018年部门预算编制构成隶属于自治区卫生计生委保健局的二级财政预算单位。

宁夏回族自治区体检康复保健中心2018年部门预算

———预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3351.15　

一、本年支出

3351.15

（一）公共预算财政拨款

3351.15　

（八）社会保障和就业支出

75.34　

（二）政府性基金预算财政拨款

（九）医疗卫生与计划生育支出

3221.99

（十八）住房保障支出

53.82　

二、上年结转结余

（一）公共预算财政拨款

二、年末结转结余

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

3351.15　

支出总计

3351.15

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

307

自治区体检康复保健中心

3351.15

208

　社会保障和就业支出

75.34

20805

　　行政事业单位离退休

75.34

2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.81

2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

21.12

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.41

210

医疗卫生与计划生育支出

3221.99

21004

　　公共卫生

740.87

2100401

　疾病预防控制机构

740.87

21011

　　行政事业单位医疗

2481.12

2101101

行政单位医疗

350.00

2101102

事业单位医疗

21.12

2101103

公务员医疗补助

1020.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1090.00

221

住房保障支出

53.82

22102

　住房改革支出

53.82

2210201

　住房公积金

34.20

2210203

　购房补贴

19.62

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

307

自治区体检康复保健中心

3516.69

3351.15

891.15

2460.00

-165.54

-4.71

208

　社会保障和就业支出

76.35

75.34

-1.01

-1.32

20805

　　行政事业单位离退休

76.35

75.34

-1.01

-1.32

2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.09

52.81

-10.28

-16.29

2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

10.80

21.12

10.32

95.56

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.46

1.41

-1.05

-42.68

210

　医疗卫生与计划生育支出

3322.16

3221.99

761.99

-100.17

-3.02

21004

　　公共卫生

758.66

740.87

-17.79

-2.34

2100401

疾病预防控制机构

758.66

740.87

-17.79

-2.34

21011

行政事业单位医疗

2563.50

2481.12

21.12

-82.38

-3.21

2101101

行政单位医疗

819.40

350.00

-469.4

-57.29

2101102

事业单位医疗

21.60

21.12

-0.48

-2.22

2101103

公务员医疗补助

922.51

1020.00

97.49

10.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

800

1090.00

290

36.25

221

　住房保障支出

61.62

53.82

-7.8

-12.66

22102

　　住房改革支出

61.62

53.82

-7.8

-12.66

2210201

　　　住房公积金

36.18

34.20

-1.98

-5.47

2210203

　　　购房补贴

25.44

19.62

-5.82

-22.88

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

891.15

586.88

304.27

301

一、工资福利支出

585.47

30101

基本工资

148.41

30102

津贴补贴

156.18

30103

奖金

107.54　

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.81

30109

职业年金缴费

21.12

30110

职工基本医疗保险缴费

21.12

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

5.81

30113

住房公积金

34.2

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

38.28

302

二、商品和服务支出

304.27

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

45.05

30209

物业管理费

140.84

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

13.5

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

5.94

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

3.17

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.25

303

三、对个人和家庭的补助

1.41

30301

离休费

30302

退休费

1.41　

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

16.50

5.50

11.00

7.00

4.00

5.38

2.06

3.32

13.00

2.00

11.00

8.00

3.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资和福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企业事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注：

自治区体检康复保健中心2018年无政府性基金预算，本表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、本年收入

一、本年支出

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

（一）公共预算财政拨款

3351.15

（八）社会保障和就业支出

75.34

（二）政府性基金预算财政拨款

（九）医疗卫生与计划生育支出

3621.99

（三）事业收入

400.00

（十八）住房保障支出

53.82

（四）事业单位经营收入

（五）其他收入

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

3751.15

支出总计

3751.15

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

金其中：

纳入财政专户管理的非税收入

307

自治区体检康复保健中心

3751.15

3351.15

400

208

社会保障和就业支出

75.34

20805

行政事业单位离退休

75.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.81

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.12

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.41

210

医疗卫生与计划生育支出

3621.99

3221.99

400

21004

公共卫生

1140.87

740.87

400

2100401

疾病预防控制机构

1140.87

740.87

400

21011

行政事业单位医疗

2481.12

2101101

行政单位医疗

350.00

2101102

事业单位医疗

21.12

2101103

公务员医疗补助

1020.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1090.00

221

住房保障支出

53.82

22102

住房改革支出

53.82

2210201

住房公积金

34.20

2210203

购房补贴

19.62

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

307

自治区体检康复保健中心

3751.15

1291.15

2460

208

社会保障和就业支出

75.34

20805

行政事业单位离退休

75.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.81

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.12

　2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.41

210

医疗卫生与计划生育支出

3621.99

1161.99

2460

21004

公共卫生

1140.87

2100401

疾病预防控制机构

1140.87

21011

行政事业单位医疗

2481.12

21.12

2460

2101101

行政单位医疗

350.00

2101102

事业单位医疗

21.12

2101103

公务员医疗补助

1020.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1090.00

221

住房保障支出

53.82

22102

住房改革支出

53.82

2210201

住房公积金

34.20

2210203

购房补贴

19.62

宁夏回族自治区体检康复保健中心2018年部门预算

————部门预算情况说明

一、关于自治区体检康复保健中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区体检康复保健中心2018年财政拨款收支总预算3351.15万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款3351.15万元，政府性基金拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出75.34万元，医疗卫生和计划生育支出3221.99万元，住房保障支出53.82万元。

二、关于自治区体检康复保健中心2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区体检康复保健中心2018年一般公共预算拨款基本支出1291.15万元，比2017年执行数据减少372.92万元，下降40%。

其中：

人员经费586.88万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费704.27万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区体检康复保健中心2018年一般公共预算拨款项目支出2460万元，其中：

医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）行政单位医疗（2101101）2018年预算350万元,比2017年执行数减少469.40万元，下降57%，主要用于医疗保障服务支出。

医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）公务员医疗补助（2101103）2018年预算1020万元,比2017年执行数增加97.49万元，增长11%，主要用于健康管理服务支出。

医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）行政单位医疗（2101199）2018年预算1090万元,比2017年执行数增长233.44万元，增长27%，主要用于健康管理能力建设及维修支出。

三、关于自治区体检康复保健中心2018年“三公”经费预算情况说明

自治区体检康复保健中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：

因公出国（境）费2万元，公务用车运行费8万元，公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.5万元，下降21%，其中：

因公出国（境）费减少3.5万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减出国（境）预算；公务用车运行费增加1万元，主要原因是公务用车车辆状况较差，维修费用增加；公务接待费减少1万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待预算。

四、关于自治区体检康复保健中心2018年政府性基金预算

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