宁夏回族自治区体检康复保健中心.docx

1、宁夏回族自治区体检康复保健中心宁夏回族自治区体检康复保健中心2018年部门预算目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏回族自治区体检康复保健中心2018年部门预算单位概况一、主要职能自治区体检康复保健中心为自治区卫生计生委所属正处级事业单位。主要负责自治区省级领导、厅级领导、高级知识分子及大型企业主要负

2、责人体检和健康评估工作；负责自治区保健委指定的保健对象的体检工作；负责中央首长、重要来宾及重要外宾在宁期间的康复保健工作；负责自治区重要会议及重要活动的各项保健工作；开展干部保健科研工作；完成自治区卫生计生委和自治区卫计委保健局交办的其他工作任务；负责自治区在职省级领导和离退休省级干部健康疗养工作。二、部门预算单位构成 自治区体检康复保健中心2018年部门预算编制构成隶属于自治区卫生计生委保健局的二级财政预算单位。宁夏回族自治区体检康复保健中心2018年部门预算预算表一、财政拨款收支总表财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性

3、基金预算财政拨款一、本年收入3351.15一、本年支出3351.153351.15（一）公共预算财政拨款3351.15（八）社会保障和就业支出75.3475.34（二）政府性基金预算财政拨款（九）医疗卫生与计划生育支出3221.993221.99（十八）住房保障支出53.8253.82二、上年结转结余（一）公共预算财政拨款二、年末结转结余（二）政府性基金预算财政拨款收入总计3351.15支出总计 3351.153351.15二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政事业

4、性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付307自治区体检康复保健中心3351.153351.153351.15 208社会保障和就业支出75.3475.3475.34 20805行政事业单位离退休75.3475.3475.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8152.8152.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.1221.1221.12 2080599其他行政事业单位离退休支出1.411.411.41 210 医疗卫生与计划生育支出3221.993221.993221.99 21004公共卫生740.87740.87740.87 21004

5、01 疾病预防控制机构740.87740.87740.87 21011行政事业单位医疗2481.122481.122481.12 2101101 行政单位医疗350.00350.00350.00 2101102 事业单位医疗21.1221.1221.12 2101103 公务员医疗补助1020.001020.001020.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出1090.001090.001090.00 221 住房保障支出53.8253.8253.82 22102 住房改革支出53.8253.8253.82 2210201 住房公积金34.2034.2034.20 2210203 购房

6、补贴19.6219.6219.62三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%307自治区体检康复保健中心3516.693351.15891.152460.00-165.54-4.71 208社会保障和就业支出76.3575.3475.34-1.01-1.32 20805行政事业单位离退休76.3575.3475.34-1.01-1.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.0952.8152.81-10.28-16.29 2080506 机关事

7、业单位职业年金缴费支出10.8021.1221.1210.3295.562080599 其他行政事业单位离退休支出2.461.411.41-1.05-42.68 210医疗卫生与计划生育支出3322.163221.99761.99-100.17-3.02 21004公共卫生758.66740.87740.87-17.79-2.342100401 疾病预防控制机构758.66740.87740.87-17.79-2.34 21011 行政事业单位医疗2563.502481.1221.12-82.38-3.212101101 行政单位医疗819.40350.00350.00-469.4-57.29

8、2101102 事业单位医疗21.6021.1221.12-0.48-2.222101103 公务员医疗补助922.511020.001020.0097.4910.572101199 其他行政事业单位医疗支出8001090.001090.0029036.25 221住房保障支出61.6253.8253.82-7.8-12.66 22102住房改革支出61.6253.8253.82-7.8-12.66 2210201住房公积金36.1834.2034.20-1.98-5.47 2210203购房补贴25.4419.6219.62-5.82-22.88四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出

9、表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计891.15586.88304.27301一、工资福利支出585.47585.4730101基本工资148.41148.4130102津贴补贴156.18156.1830103奖金107.54107.5430106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费52.8152.8130109职业年金缴费21.1221.1230110职工基本医疗保险缴费21.1221.1230111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费5.815.8130113住房公积金34.234.230114医疗费3019

10、9其他工资福利支出38.2838.28302二、商品和服务支出304.27304.2730201办公费3330202印刷费1130203咨询费1130204手续费30205水费101030206电费555530207邮电费2230208取暖费45.0545.0530209物业管理费140.84140.8430211差旅费3330212因公出国（境）费用2230213维修（护）费13.513.530214租赁费30215会议费2.522.5230216培训费5.945.9430217公务接待费3330218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30

11、228工会经费3.173.1730229福利费3330231公务用车运行维护费8830239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.252.25303三、对个人和家庭的补助1.411.4130301离休费30302退休费1.411.4130303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经

12、费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费小计公务车辆购置费公车运行维护费小计公务车辆购置费公车运行维护费小计公务车辆购置费公车运行维护费16.505.5011.007.004.005.382.063.323.3213.002.0011.008.003.00 六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资和福利支

13、出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企业事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：自治区体检康复保健中心2018年无政府性基金预算，本表为空表七、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数一、本年收入一、本年支出小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款（一）公共预算财政拨款3351.15（八）社会保障和就业支出75.3475.34（二）政府性基金预算财政拨款（九）医疗卫生与计划生育支出3621.993621.99（三）事业收入400.00（十八）住房保障支出53.8253.82（四）事业单位经营收入（五）其他收入二、上年结转结余二

14、、年末结转结余（一）公共预算财政拨款（一）公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计3751.15支 出 总 计3751.153751.15八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额金其中：纳入财政专户管理的非税收入307自治区体检康复保健中心3751.153351.153351.15400 208 社会保障和就业支出75.3475.3475.34 20805 行政事业

15、单位离退休75.3475.3475.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8152.8152.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.1221.1221.122080599其他行政事业单位离退休支出1.411.411.41 210 医疗卫生与计划生育支出3621.993221.993221.99400 21004 公共卫生1140.87740.87740.87400 2100401 疾病预防控制机构1140.87740.87740.87400 21011 行政事业单位医疗2481.122481.122481.122101101行政单位医疗350.00350

16、.00350.002101102事业单位医疗21.1221.1221.122101103公务员医疗补助1020.001020.001020.002101199其他行政事业单位医疗支出1090.001090.001090.00 221 住房保障支出53.8253.8253.82 22102 住房改革支出53.8253.8253.82 2210201 住房公积金34.2034.2034.20 2210203 购房补贴19.6219.6219.62九、部门支出总表部门支出总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称307自治区体检康复保

17、健中心3751.151291.152460 208 社会保障和就业支出75.3475.34 20805 行政事业单位离退休75.3475.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8152.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.1221.12 2080599其他行政事业单位离退休支出1.411.41 210 医疗卫生与计划生育支出3621.991161.992460 21004 公共卫生1140.871140.87 2100401 疾病预防控制机构1140.871140.87 21011 行政事业单位医疗2481.1221.1224602101101 行政单

18、位医疗350.00350.002101102 事业单位医疗21.1221.122101103 公务员医疗补助1020.001020.002101199 其他行政事业单位医疗支出1090.001090.00 221 住房保障支出53.8253.82 22102 住房改革支出53.8253.82 2210201 住房公积金34.2034.20 2210203 购房补贴19.6219.62宁夏回族自治区体检康复保健中心2018年部门预算部门预算情况说明一、关于自治区体检康复保健中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明自治区体检康复保健中心2018年财政拨款收支总预算 3351.15万元。收入预算

19、包括：一般公共预算拨款3351.15 万元，政府性基金拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出75.34万元，医疗卫生和计划生育支出3221.99万元，住房保障支出 53.82万元。二、关于自治区体检康复保健中心2018年一般公共预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明。自治区体检康复保健中心2018年一般公共预算拨款基本支出 1291.15万元，比2017年执行数据减少372.92万元，下降40%。其中：人员经费586.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提

20、租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费704.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明自治区体检康复保健中心2018年一般公共预算拨款项目支出2460万元，其中：医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗支出(21011)行政单位医疗（2101101）2018年预算350万元,比2017年执行数减

21、少469.40万元，下降57%，主要用于医疗保障服务支出。医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗支出(21011)公务员医疗补助（2101103）2018年预算1020万元,比2017年执行数增加97.49万元，增长11%，主要用于健康管理服务支出。医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗支出(21011)行政单位医疗（2101199）2018年预算1090万元,比2017年执行数增长233.44万元，增长27%，主要用于健康管理能力建设及维修支出。三、关于自治区体检康复保健中心2018年“三公”经费预算情况说明自治区体检康复保健中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 13万元，其中：因公出国（境）费 2万元，公务用车运行费8万元，公务接待费 3万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.5万元，下降21%，其中：因公出国（境）费减少3.5万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减出国（境）预算；公务用车运行费增加1万元，主要原因是公务用车车辆状况较差，维修费用增加；公务接待费减少1万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待预算。四、关于自治区体检康复保健中心2018年政府性基金预算