机动车维修企业隐患排查标准.docx
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机动车维修企业隐患排查标准
机动车维修企业隐患排查标准
序号
类别
排查项目
排查标准
1
基础管理
资质证照
资质证照
企业应有营业执照相关资质许可证书企业应及时更新基本信息台账
2
基础管理
安全生产责任制
安全生产责任制文件
全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容
3
基础管理
安全生产责任制
目标和责任书
单位应制定年度安全生产目标，并逐级签订年度安全生产责任书
4
基础管理
安全生产责任制
年度审核记录
安全生产职责应每年审核，适时更新，并保存记录
5
基础管理
安全生产责任制
年度考核记录
单位应每年考核安全生产职责的履行情况
6
基础管理
安全生产规章制度
安全生产规章制度文件
单位应结合实际情况，建立、健全安全生产规章制度，应包括下列内容：
1.安全生产教育和培训制度；
2.安全生产检查制度；
3.生产安全事故隐患排查和治理制度；
4.具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；
5.安全生产资金投入或者安全生产费用提取、使用和管理制度；
6.危险作业管理制度；
7.特种作业人员管理制度；
8.劳动防护用品配备和使用制度；
9.安全生产奖励和惩罚制度；
10.生产安全事故报告和调查处理制度
11.安全风险分级管控制度
12.消防安全制度
13.危险化学品的安全管理规章制度
14.其他保障安全生产的规章制度
7
基础管理
安全生产规章制度
法规标准清单
单位应及时跟踪并获取适用于其生产经营活动的安全生产法律法规、标准规范，定期更新，确保安全生产规章制度符合现行法律法规、标准规范的要求
8
基础管理
安全生产规章制度
批准发放
安全生产规章制度应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员
9
基础管理
安全生产规章制度
审核更新记录
安全生产规章制度应每年审核，适时更新，并保存记录
10
基础管理
安全生产规章制度
安全生产记录档案
安全生产规章制度应有执行记录，相关资料应归档且至少保存；
1.安全生产教育和培训档案
2.特种作业人员管理档案（按要求组织参加资格复审）
3.劳动防护用品管理档案（如实记录购买和发放劳动防护用品的情况）
4.安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测记录
5.事故隐患排查治理记录
6.安全检查记录
7.特种设备的安全技术档案
8.安全生产会议记录
9.其他保障安全生产的记录档案
11
基础管理
安全操作规程
岗位安全操作规程
单位应当依照法律、法规、规章和国家标准、行业标准，结合工艺流程、技术设备特点以及原辅料危险性等情况，在危险有害因素辨识的基础上，编制岗位安全操作规程
12
基础管理
安全操作规程
岗位安全操作规程内容
岗位安全操作规程应包括下列内容：
a）适用范围；b）岗位存在的主要危险源及控制要求；c）设备使用方法或作业程序；d）个体防护要求；e）严禁事项；f）紧急情况现场处置措施
13
基础管理
安全操作规程
批准发放
岗位安全操作规程应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员
14
基础管理
安全操作规程
审核更新记录
工艺、设备发生变化后应及时修订或更新岗位安全操作规程，并保存相关记录
15
基础管理
安全生产管理机构与人员
安全管理部门或安全管理人员设置
企业应按照下列要求设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
从业人员总数超过300人的，应当设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数0.5%的比例配备专职安全生产管理人员，且最低不得少于3人
16
基础管理
安全生产管理机构与人员
安全生产管理网络
单位应建立涵盖各层级的安全生产管理网络，有安全管理组织机构图
17
基础管理
安全生产管理机构与人员
安全生产委员会
必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任
18
基础管理
安全生产教育培训
安全生产培训计划
单位应制订年度安全生产培训计划
19
基础管理
安全生产教育培训
培训内容
单位应按照培训计划实施培训，培训内容应包括：
安全生产相关法律法规、标准规范，本单位安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急预案，本行业危险有害因素、职业病危害因素，安全设备设施、劳动防护用品的使用和维护，疏散和现场紧急情况的处理应对措施，典型事故案例等
20
基础管理
安全生产教育培训
安全生产培训学时要求
安全生产培训学时应符合下列要求：
1.单位的主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不应少于32学时，每年再培训时间不应少于12学时；
2.新上岗的从业人员应进行“单位（厂）、部门（车间）、基层（班组）”三级安全培训教育，岗前安全培训时间不应少于24学时，每年再培训时间不应少于8学时
21
基础管理
安全生产教育培训
特种（设备）作业人员培训
从事特种作业、特种设备作业的人员和其他特殊岗位人员应按照有关规定，经安全培训、考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并按期参加复训和复审
22
基础管理
安全生产教育培训
转岗复工培训
换岗的，离岗6个月以上的安全生产教育和培训不得少于4学时
23
基础管理
安全生产教育培训
四新培训
采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的安全生产教育和培训不得少于4学时
24
基础管理
安全生产教育培训
相关方培训
单位应对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学生、学习参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训
25
基础管理
安全生产教育培训
安全生产教育培训档案
单位应建立安全生产教育培训档案，档案应包括教育和培训的内容或者影像资料、教育和培训的签到表和培训学时记录、考试试卷或者从业人员本人签名的考核记录
26
基础管理
应急救援
应急救援组织或人员
配备必要的应急救援人员
27
基础管理
应急救援
应急预案
企业有事故风险评估报告
28
基础管理
应急救援
应急预案
企业有应急资源调查报告
29
基础管理
应急救援
应急预案
单位应根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定本单位的应急预案体系，并可根据本单位的实际情况，确定是否编制专项应急预案编制应急预案体系应符合下列要求：
a）综合应急预案包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容；b）专项应急预案主要包括应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容；c）现场处置方案主要包括应急工作职责、应急处置和注意事项等内容生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。
30
基础管理
应急救援
应急预案
重点岗位应设置岗位应急处置卡，并便于携带
31
基础管理
应急救援
应急预案
应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要
32
基础管理
应急救援
应急预案
应急预案经评审后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍
33
基础管理
应急救援
应急预案
应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练
34
基础管理
应急救援
应急预案
单位应对应急预案演练效果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见演练评估内容通常包括：
a）演练基本情况：
演练的组织及承办单位、演练形式、演练模拟的事故名称、发生的时间和地点、事故过程的情景描述、主要应急行动等；b）演练评估过程：
演练评估工作的组织实施过程和主要工作安排；c）演练情况分析：
依据演练评估表格的评估结果，从演练的准备及组织实施情况、参演人员表现等方面具体分析好的做法和存在的问题以及演练目标的实现、演练成本效益分析等；d）改进的意见和建议：
对演练评估中发现的问题提出整改的意见和建议；e）评估结论：
对演练组织实施情况的综合评价，并给出优（无差错地完成了所有应急演练内容）、良（达到了预期的演练目标，差错较少）、中（存在明显缺陷，但没有影响实现预期的演练目标）、差（出现了重大错误，演练预期目标受到严重影响，演练被迫中止，造成应急行动延误或资源浪费）等评估结论
35
基础管理
应急救援
应急预案
单位应对应急预案进行定期评估，并对应急预案是否需要修订作出结论
36
基础管理
应急救援
应急设施、装备、物资
企业应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，建立应急设施、装备、物资管理档案或台账
37
基础管理
应急救援
应急设施、装备、物资
指定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护
38
基础管理
应急救援
应急响应
单位发生事故后，应立即启动相应应急预案，积极开展事故救援
39
基础管理
事故隐患排查和治理
危险源辨识
单位应当定期对作业场所、工艺、设备和岗位进行危害辨识，开展风险评估，确定风险等级，采取相应的风险管控措施
40
基础管理
事故隐患排查和治理
危险源辨识
单位应定期进行危险源辨识，对其控制措施进行评审和更新，并保存记录
41
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患排查
企业应编制个性化自查标准
42
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患排查
企业应有岗位人员分布情况统计表
43
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患排查
企业应有岗位事故隐患排查清单目录
44
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患排查
单位应结合本单位危险源情况，制定各岗位的事故隐患排查清单事故隐患排查应覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动
45
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患排查
单位应采用综合排查、专业排查、定期排查（含季节性排查、节假日排查）、日常排查等方式，按照事故隐患排查清单逐项检查，并建立事故隐患排查台账
46
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患排查
事故隐患排查的形式和内容应符合下列要求：
a）综合排查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与单位综合排查每半年不少于1次，部门级综合排查每季度不少于1次；b）专业排查分别由各专业部门的负责人组织，主要是对设备设施、重点场所、危险化学品、电气装置、职业病防护设施、特种设备等进行专业排查专业排查每半年不少于1次；c）定期排查由各业务部门的负责人组织，根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节排查；对重大活动及节假日前安全、消防等方面进行排查；d）日常排查分为岗位操作人员排查和管理人员日常排查设备操作者、班组长、车间安全员及其他人员每日应对本岗位设备设施、作业行为、作业环境等进行排查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行排查
47
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患排查
当发生下列情形，单位应及时更新事故隐患排查清单并开展排查工作：
a）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订；b）组织机构和人员发生重大调整；c）单位安全生产条件变更；d）发生事故或对事故、事件有新的认识
48
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患治理
单位应建立事故隐患治理台账针对不能立即整改的事故隐患，应制定治理方案，方案应包括安全技术措施、安全管理措施，以及责任部门、责任人和完成期限
49
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患治理
单位应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐患治理工作应按计划和规定的要求在限定期限内完成在事故隐患治理过程中，应采取相应的防范措施
50
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患治理
单位应对事故隐患治理情况进行登记和效果评估
51
基础管理
事故隐患排查和治理
事故隐患公示及过程管理
单位应每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况重大事故隐患消除前，单位应向从业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施等信息
52
基础管理
相关方安全
安全生产管理协议
单位应选用具有相应资质的供应单位、承包（承租）单位，对供应单位选用和续用等过程进行管理，对承包（承租）单位选择、服务前准备、作业过程监督、续用等过程进行管理
53
基础管理
相关方安全
安全生产管理协议
有下列情形之一的，生产经营单位应当签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责：
（一）发包或者出租生产经营项目、场所、设备的；
（二）两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的；
（三）委托其他生产经营单位从事爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业
54
基础管理
相关方安全
安全生产管理协议
安全生产管理协议应当包括下列内容：
（一）双方安全生产职责、各自管理的区域范围；
（二）作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任；
（三）双方有关安全生产的权利和义务；
（四）生产安全事故报告和应急救援责任
55
基础管理
相关方安全
教育和培训记录
单位应将被派遣劳动者纳入本单位从业人员进行统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
56
基础管理
相关方安全
安全检查记录
单位应对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查对安全检查中发现的事故隐患，单位应及时督促相关单位进行整改
57
基础管理
劳动防护用品
劳动防护用品的需求计划或发放标准
单位应通过危险有害因素的辨识及职业病危害因素暴露水平的评估，确定劳动防护用品的需求计划或发放标准
58
基础管理
劳动防护用品
合格证明材料
单位采购的劳动防护用品的质量应符合国家、行业的相关标准要求使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准
59
基础管理
劳动防护用品
发放记录
单位应按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点，为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品
60
基础管理
劳动防护用品
使用年限
劳动防护用品应符合产品说明书、产品标志规定的出厂使用年限
61
基础管理
特种设备安全
注册登记和检验合格证
特种设备使用单位应办理特种设备使用登记，并按规定的周期进行检验
62
基础管理
特种设备安全
特种设备台账
特种设备使用单位应建立特种设备台账
63
基础管理
特种设备安全
特种设备技术档案
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案安全技术档案应当包括以下内容：
（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；
（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；
（三）特种设备的日常使用状况记录；
（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；
（五）特种设备的运行故障和事故记录
64
基础管理
特种设备安全
日常检查和维护保养记录
特种设备使用单位应对在用特种设备至少每月进行1次自行检查，保存检查记录，记录保存符合下列要求：
电梯日常维保单位的相关检查记录应齐全；
65
基础管理
特种设备安全
安全附件、保护装置检验
特种设备的安全附件、安全保护装置应定期校验检定、检修，并保存记录
66
基础管理
职业卫生基础管理
基本要求
应及时、如实申报职业病危害项目。
67
基础管理
职业卫生基础管理
重要事项变更应及时进行变更申报。
68
基础管理
职业卫生基础管理
应及时、如实申报职业病危害项目。
69
基础管理
职业卫生基础管理
重要事项变更应及时进行变更申报。
70
基础管理
职业卫生基础管理
存在职业病危害的企业，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素全面检测。
71
基础管理
职业卫生基础管理
职业病危害严重的企业，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
72
基础管理
职业卫生基础管理
应对接触职业病危害的从业人员组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。
73
基础管理
职业卫生基础管理
74
基础管理
职业卫生基础管理
职业病危害防治制度和操作规程
建立、健全职业病危害防治责任制、职业卫生管理制度和岗位操作规程。
75
基础管理
职业卫生基础管理
76
基础管理
职业卫生基础管理
职业病危害培训
存在职业危害的企业的主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业危害的劳动者应进行职业卫生培训。
77
基础管理
资质证照
资质证照
企业应有营业执照、消防验收意见书及相关资质许可证书。
企业应及时更新基本信息台账。
78
现场管理
场所环境
厂区
*厂区应符合下列要求：
a）企业应设有与其经营业务相适应的接待室（含客户休息室）。
一类企业的接待室面积不小于80m2，二类企业的接待室面积不小于20m2b）停车场应符合下列要求：
1）应有与承修车型、经营规模相适应的合法停车场地，并保证车辆行驶通畅。
一类企业的停车场面积不小于200m2，二类企业的停车场面积不小于150m2。
汽车综合小修及专项维修业户停车场面积应不小于30m2。
不应占用公共用地2）租赁的停车场地应具有合法的书面合同书，租赁期限不得少于1年3）停车场地面平整坚实，区域界定标志明显。
c）生产厂房应符合下列要求：
1）一类企业的生产厂房面积不小于800m2，二类企业的生产厂房面积不小于200m22）生产厂房内应设有总成维修间。
一类企业总成维修间面积不小于30m2，二类企业总成维修间面积不小于20m2。
79
现场管理
场所环境
厂区出入口应分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆出入。
80
现场管理
场所环境
厂区应设置应急通道、安全出口、消防车通道，保证通道畅通。
81
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
厂房不应设置在高压输（配）电线路下（旁）。
82
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
办公区、生活区和作业场地应隔离布置。
83
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
应按维修工种分区、分开布置，并符合下列安全作业要求：
a）设置生产区域，待修区域，完工区域。
按功能划分清楚，应有明显的安全通道b）生产区域设置安全线，指引车辆有序进出生产区域c）维修车间的设计应有利于有害作业和无害作业分开布置。
84
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
应实行定置管理，各工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿通道两边不应有突出或锐边物品。
85
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
作业区域地面平整，无障碍物和绊脚物，地面无积水、积油、垃圾杂物，当班产生的废积油、工业垃圾，如无法及时处理，应暂存在指定地点，且应在下班前转运至规定位置或清除。
86
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
*厂房的火灾危险性按照丙类确定，其耐火等级不应低于三级。
87
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
*厂房的防火间距应符合表C.2的要求。
88
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表C.3的规定。
89
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
厂房安全出口的设置应符合下列要求：
a）厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层的安全出口不应少于2个。
但当每层建筑面积不大于250m2，且同一时间的作业人数不超过20人的厂房可设1个安全出口b）不应随意改变建筑物安全出口和疏散通道，需改变时应重新进行消防设计，并进行验收c）安全出口应保持畅通，不应占用、堵塞、堆放任何物品，不应在工作等期间将安全出口上锁。
90
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
厂房疏散门的设置应符合下列要求：
a）应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。
b）人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。
91
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，且走道地面上应划出明显的标示线。
92
现场管理
场所环境
厂房及作业场地
从事燃气汽车维修的企业，应有专用维修厂房，厂房应为永久性建筑，不应使用易燃建筑材料，面积应与生产规模相适应。
厂房内通风良好，不应堆放可能危及安全的物品。
厂房周围5m内不应有任何可能危及安全的设施。
还应设有密封性检查、卸压操作的专用场地，可以设在室外。
应远离火源，应明示防明火、防静电的标志。
93
现场管理
场所环境
配件库
物品应分类、分堆、限额存放。
定置区域线清晰。
每个堆垛的面积不应大于150m2。
94
现场管理
场所环境
物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，并满足以下要求：
a）堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3mb）物品与照明灯之间的距离不小于0.5mc）物品与墙之间距离不小于0.5md）物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3me）物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。
95
现场管理
场所环境
需要货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。
货架不应遮挡消火栓、自动喷淋头以及排烟口。
96
现场管理
场所环境
涂料（油漆）、溶剂（稀释剂）、油料、清洗剂、退炭剂等易燃易爆有毒物品，应单独存放。
97
现场管理
场所环境
建筑物防雷
企业应设置防雷与接地系统，每年检测一次，并应取得专业部门测试合格证书。
98
现场管理
场所环境
安全标志
企业安全标识的设置应符合下列要求：
a）门口、机动车交汇路口、生产区域等危险路段应设置限速标牌和警示标牌，限速5km-10kmb）交叉路口若有视线盲区则应设反光镜，反光镜无破损，角度和高度应便于观察道路盲区，避免道路盲区和死角c）在厂区设置醒目的禁止、防火等安全警示标志，如禁止吸烟、禁止烟火、禁止跨越、禁止攀登、禁止入内、禁止通行等d）在厂区的危险部位、施工部位、交通要道等处应设置注意安全、当心触电、当心坠落、当心滑跌、当心车辆等警告标志。
99
现场管理
场所环境
应在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料保障、贮存场所设置相应的警示标识。
100
现场管理
设备设施
通用要求
*应配备表D.2～D.5要求的仪表工具、专用设备、检测设备和通用设备，其规格和数量应与其生产规模和生产工艺相适应。
101
现场管理
设备设施
通用要求
各种设备应能符合加工、检测精度的要求和使用要求，并应符合要求。
计量器具和检测设备应取得专业部门的检定合格。
102
现场管理
设备设施
通用要求
*汽车举升机、喷烤漆房及设备等涉及安全的产品应通过交通产品认证。
103
现场管理
设
升级会员 