项目部管理制度.docx

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项目部管理制度

旺景家园项目部

管

理

制

度

编制：

审核：

旺景家园项目部管理制度目录表

第一章　　技术质量管理制度

一、施工组织设计（）

二、质量验收（）

三、技术交底（）

四、测量（）

五、试验（）

六、工程资料（）

第二章　　现场管理及安全制度

一、现场布置（）

二、进度计划（）

三、设备的调配与维修（）

四、安全管理（）

第三章　　材料机械管理制度

一、材料计划（）

二、材料设备的采购和运输（）

三、保管和出入库　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）

四、报销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）

五、租赁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）

第四章　　合同结算及付款制度

第五章　　项目部日常管理制度

一、工资管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）

二、考勤及现场生活费制度　　　　　　　　　　　　　　　（　）

三、通信费制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）

四、招待费、差旅费和车辆管理制度　　　　　　　　　　　（　）

五、电脑管理制度

旺景家园项目部管理制度

为了提高项目的管理水平，完善管理机制，有效的控制生产经营成本，使项目的管理工作规范化、制度化、责任化。

经项目上下研究讨论，广泛征求意见，特制定如下规章制度，望全体人员认真学习、熟练掌握、严格遵照执行。

第一章、技术质量管理制度

一、施工组织设计

１、施工组织设计的编写由项目总工负责组织有关技术人员进行编写。

２、施工组织的编写应依据总包合同，施工图纸及有关规范、规程编写。

３、施工组织设计编写好之后，先由总工审核，再交项目经理，由项目经理组织项目部预算科、特资科、工程科、技术科有关人员进行充分讨论。

４、经讨论修改后的施工组织设计报公司审批后，报监理单位和业主。

５、重大专项方案依据施工组织设计的程序办理。

二、质量验收

１、收到施工图后，技术及专业工程师应按照施工图纸交检验批、分项、分部、子单位工程、单位工程作好预先划分。

２、经项目总工审定后，再交监理审批后执行。

３、项目经理、项目总工、项目技术科长、工程科科长、专业工程师、技术员、质量员、施工员等应按照有关规定要求组织参加各工序的验收。

４、技术科负责技术质量资料的收集和报验工作。

５、工程施工中若出现质量问题和质量事故应依次向质量员、技术科长、总工汇报，确定好处理方案后再进行处理，绝不允许擅自行事。

６、质量员要根据工程特点编写质量控制计划及措施，报项目总工审批。

三、技术交底

１、每项工程开工前应由技术人员编写有针对性的技术交底。

２、经技术科长和项目总工审核后交施工队。

３、施工队签字收到后技术交底交资料员备案。

４、技术交底的内容应含有施工安全注意事项。

５、技术科长及专业工程师应承担交底不准，交底错误的责任。

技术人员承担交底不及时的责任。

四、测量

１、施工图纸收到后，测量员应依据施工图纸、施工组织设计认真编写好测量控制方案。

方案完成后交技术科长、项目总工审核。

２、测量员应负责保管好从甲方、监理移交来的控制点和桩位。

３、测量员要坚持测量复核制度。

４、测量员应负责施工队的放线复核工作，并承担责任。

五、试验

１、工程试件、试块、取样、检测必须与工程同步进行。

２、试验员应对各种试件、试块编号准确。

３、试验应按预先划分好的检验批、分项、分部、单位工程确定试件、块组数等。

４、试验人员应确保试件的真实性，实行见证取样制度，并承担相关的责任。

六、工程资料

１、资料员应按照专业工程师、技术员、质量员、总工的安排做好资料的填写和整理工作。

２、资料员负责保存技术资料（包括电子文档）、施工图纸、现场技术变更、技术核定等资料。

３、工程资料必须按照“山西省资料汇编规程”要求来编写。

４、资料员应检查技术资料签字手续是否完善，特别是甲方、监理的签字手续。

５、资料员负责传送和接收项目部和监理、甲方以及施工队的往来文件、通知、报告等，并做好收发文登记。

６、资料员承担技术资料丢失、损坏、传送不及时的责任。

第二章、现场管理及安全制度

一、现场布置

１、工程科应按照施工组织设计的要求来进行现场的设备、材料、临建的布局，当布局改变时应征得生产经理、项目总工的同意后予以实施。

２、工程科应参与施工组织设计的制定，并提出合理化的建议。

３、分包单位进场后要对分包单位书面提出现场文明施工的要求，并划定责任区，明确责任人。

４、现场的水电布置应统一规划，统一管理。

二、进度计划

１、工程科应按照施工组织设计细化工程进度计划，提出月进度计划，周进度计划，并做到对总进度计划的动态调整。

２、进度计划的落实是工程的关键，施工中应及时对进度计划中存在的问题找出原因，并采取各种措施保证总进度计划的实现。

３、进度计划要综合考虑质量、安全、效益以及季节性的因素，对计划的经济性要进行了比较。

三、设备的调配与维修

１、进入现场的机械设备由工程科统一管理、调配使用。

２、设备的维修应由工程科提出具体的维修计划、配件购买计划，由生产经理审批后交物资科采购。

３、周转材料的管理应在满足施工需要的同时，尽早交物资部门归还，以降低租赁费用，节约成本。

四、安全管理

１、工程科负责现场的安全管理，项目部专、兼职安全员对安全工作应负有直接责任。

２、分包单位进场后必须与分包单位签订安全生产责任状。

３、安全交底、项目部安全管理规定应及时下发给分包队伍。

４、依据施工组织方案，工程科应编制出专项安全方案，措施应得当、适用。

５、工程科负责制定安全生产应急预案，消防应急预案。

第三章、材料机械管理制度

一、材料计划

１、凡项目部所属范围内购置的所有材料、机械、设备、器材等都实行计划采购，不得随意采购或“先斩后奏”。

２、工程所需材料、机械设备先由项目技术人员，根据施工图纸、合同、《规范》、工期要求、现场需求，制定材料计划，再按程序报项目专工、总工、物资部、分管经理、项目经理审批。

没有项目经理审批的材料计划不得采购。

如有分包单位可先由分包单位申报材料计划，技术人员负责初审。

３、材料计划必须明确所需材料设备的名称、单位、数量、规格型号、进场时间、质量要求。

总包合同中要求厂家的，要注明生产厂家。

４、制定材料计划和审定计划人员必须做到严肃认真、准确，必要时要向项目预决算人员索要有关资料，预决算人员必须积极配合。

项目经理承担计划书失误而造成的超购、少购、重复购买、耽误工期责任；项目经理有权处理因材料计划失误造成损失的其他责任人。

５、材料计划的送交，必须在要求进场时间的前四天送到物资科，不得托延滞后，大宗材料或者需要异地采购的材料必须在要求进场时间的前八天送物资科。

６、项目部所需的办公用品、日常消耗材料、机械设备等物品，要月初计划，报项目经理审批，任何人不得随意采购，超计划使用，综合办必须有专人对办公用品、办公设施进行管理，实行领用签字制度。

二、材料设备的采购和运输

１、采购人员必须依照由项目经理签字审批和总工、主管副经理签字的计划书进行采购。

不得无计划或超计划采购。

特殊情况要向项目经理请求后作特殊处理。

２、采购人员要坚持“货比三家”和公开透明、保质保量、低价进货的原则。

一次性采购金额超过伍仟元时，要向分管经理、项目经理汇报采购情况，并有三家以上的报价、销售质量介绍等。

一次性采购超过一万元时，由项目经理向公司总经理汇报采购情况，经批准后方可签定合同或采购，不得越权越位。

３、采购人员必须熟悉材料业务、确保材料质量、严防厂商以次充好、以假乱真，购买假冒伪劣产品。

由一个供应商供应的大宗材料或分批供应的材料，应签定《商品购销合同》。

采购人员承担材料设备的质量、数量和价格责任，承担因自身原因造成停工待料的责任。

４、凡需要业主认定数量和价格的材料及设备，必须先办理完认定手续以后再进行采购或定货。

采购人员要会同预决算人员准确掌握业主认定价，熟悉市场最低价，择优选择供应商（必要时要进行招标），严禁采购价格超出业主方认定价（结算价）的情况发生。

５、采购人员在采购材料设备时要索取材料设备的发票、合格证、说明书、材质书等效证件，合格证、材质书收齐后交资料员统一管理，特殊情况购买材料时，要向项目经理汇报后，方可采购。

采购员要妥善处理好价格、质量、数量与进度四者的关系，把好采购成本关，即要好的材料，又要保证质量，即要反对屯积材料，重复采购，又不得造成工地停工待料。

６、采购人员在材料采购时，要认真考虑其运输价格和装卸费用，并保证安全运输，严防材料的丢失、损坏、被盗、被抢、被骗以及运输过程中的不安全事故发生。

７、采购人员在采购时应坚持货到现场后再付款的原则。

不能做到货到后付款的，要使用好财务保全、防止上当受骗和各类的商业欺诈，如违反规定造成失误，后果自负。

三、保管和出入库

１、保管员依照实际进场材料，认真核实其名称、规格型号、数量、单价、总价、日期、质量等，做到实物、发票清单的完全统一，然后开具出库单和材料点验单。

２、保管人员要对材料的质量和数量做到二次审核，认真把关，保管员对质量不合格、数量短缺、价格不清的材料有权拒绝入库，拒绝点验和付款，并及时和采购取得联系，妥善处理好材料纠纷。

３、保管人员要妥善保管好入库材料，不得浪费、损坏、丢失和被盗，特别是现场堆放的材料，更要严格看管，保管员承担因材料被盗、被抢、被烧和丢失的责任。

４、保管人员应做到节约、勤俭和认真负责，严格办理好每次的出入库手续，特别是周转材料和工具器械等，要做到借用手续，借用有审批，随借随清、随还随清。

保管人员要按财务要求，按月对账清库，不得托后。

５、保管人员除严格建立材料台帐外，还要对周转材料、机械设备、各类工具、剩余材料等进行回收、登记、建立台帐，并办理好移交和保管、保养手续；特别是对施工队的材料控制，借物借料，设备保管等方面要严格把关，不得疏忽或推卸责任。

四、报销

１、采购员按照材料计划书中所需的材料，分批填写支票（或现金）借款单，经主管项目副经理和项目经理签字后，到财务办理借款手续。

采购完成后，财务人员依照发票（或收据）、采购员签字、出入库手续（有保管员签字）、项目经理签字等，办理材料冲帐手续。

２、采购员主要承担所采购材料设备的质量责任和市场最低价责任；分管经理和项目经理主要承担计划审定责任和将价格控制在业主方认定价格以内的责任；预决算人员和项目总工承担相应的业务责任。

３、财务人员在办理完冲帐手续后，要将材料分类记帐，澄清工程实际成本，准确掌握每月消耗，每月底４号以前向分管经理和项目经理报告上个月各类或项材料的消耗金额。

４、财务人员要将机械设备、周转材料、工具器材、项目剩余材料建立台帐、定期检查、责任到人，每月和材料保管做一次对帐，做到帐物相符。

５、项目部购买办公用品和其他消耗性材料及采购机械设备，都依照以上制度执行。

所有的材料和机械设备的最终报销，必须由公司总经理审核签字后方可报销。

五、租赁

１、机械设备和周转器材及其它需要租赁的，由项目部根据工程需要和市场情况决定，租赁工作由物资部负责，租赁前必须由项目技术科、工程科人员、专业工程师、计划部、项目经理、分管副经理、总工根据工期和工程量进行测算，制定租赁计划，报项目经理审批后由材料部门组织实施。

2、材料人员根据市场购价与现场管理人员协商，报项目经理批准后，签定租赁合同，合同中必须标明租赁单价、规格型号、使用时间、预计价款等等，合同的价款超过5000元以上的，必须请示公司总经理批准后执行，5000元以下，由项目经理审批。

3、材料人员应与现场管理人员及时沟通，即要保证按时使用，还要降低租赁成本。

按时承租，尽早归还，保证回收，严禁丢失、损坏和无故托延租期。

4、对丢失损坏找不到负责人的，由材料保管员和现场保管人员承担丢失责任。

项目总根据情况，责令其赔偿或处罚。

第四章、合同结算及付款制度

一、凡实行劳务分包、单项工程分包、专业分包的项目部，无论其大包或清包，都要认真选好分包队伍，要坚持择优选择，充分比较，认真筛选的原则，必要时实行保证金制度和招投标制度，对其信誉、实力、人数、技术能力进行综合考察，切忌草率、简单、盲目从事。

二、所有的分包都必须签定合同。

在合同中必须明确工程承包范围、价格、工期、质量标准、奖罚金额、安全责任、结算时间、结算依据、付款要求、质量保修等等。

并严格按合同要求执行。

合同由项目经理会同技术负责人、工程预决算人员、现场负责人及项目部其他领导共同谈判签定。

合同的分包人必须有相应的资质。

三、工程及劳务分包合同必须由项目经理组织项目部领导、预决算人员以及相关人员会同签定。

价款在5000元以下的合同由项目经理组织签定，价款在5000元以上的合同由项目经理审核后，报请公司总经理批准后方可签定，全部合同必须报公司合同管理部门备案。

四、签定合同时，相关人员必须充分熟悉本公司与业主的总包合同，在总包合同的工程量、价格、质量标准、工期要求的控制范围内，签定分包合同。

预决算人员结合市场行情，承担价格责任，现场负责人员承担工期和安全责任，技术人员承担质量责任，项目经理承担全面责任。

五、合同签定后，各科室必须认真执行，任何人不得随意超越和修改合同。

在合同范围内的生活费借支、工程款支付、工程结算等，都必须由技术负责人，预决算负责人、材料主管、现场负责人等签字审核后，报项目经理批准，财务执行。

六、现场临时使用机械、临时用工（签证工）、工程量和价的变更签证、借用材料、用水、用电等，3000元以下由项目经理负责处理，3000元以上由项目经理请示公司领导后再办理的原则。

不宜使用定额及合同的，由现场负责人根据现场情况及市场行情，具体承办，预决算负责人初审，报项目经理审核批准，进入结算，手续不全的预决算人员不予结算，财务人员不得付款。

七、工程结算应严格按合同执行。

当分包工程完工后，由分包方上报结算书，先由技术部门和技术负责人对所完工程进行质量审核，然后由工程科对其工期和安全审核，再由物资负责人对其材料、工具、器械的借取审查签字，然后报预决算人员审核。

双方对结算结果无异议后，填写《工程结算报告单》，上报项目部领导审核，结算金额超过5000元以上的必须报公司领导最终审批。

月计价的审批程序也按照此方法执行。

八、预结算人员是工程结算的主要负责人，所有涉及到工程成本的材料费、机械费、人工费都必须由预结算人员把关审核。

结算人员必须熟悉公司与业主方的总包合同、工程量签证、价格签证等，掌握公司与分包单位的合同、工程量价的签证和市场行情。

预结算人员应坚持分包方的结算价格和结算工程量不超过业主方给公司的价格和数量的原则，确保公司利益不受损失，承担超结责任。

个别需要先行对分包方进行结算的，可认真分析估价，经请示领导后，方可给予结算。

九、财务人员必须审查以上程序，在完成以上签字审批后，方可进行财务结算，扣留保修款，不得简化程序或先办理后审批。

十、财务人员在支付任何一笔资金时都必须做到手续齐全。

借款必须有项目经理批准的借条；申领支票，必须有项目经理批准的支票申领单；凡对分包人支付人工费，购买材料设备及租赁费等超额支付资金的责任由项目经理承担；支票申领单必须填写清楚价款、单位、金额、日期，严禁将空白支票和财务公章、名章私自借出。

财务支票和现金、财务章、名章应分别由专人管理。

十一、材料费、工程费、生活费以及日常各项费用报销时，财务人员必须强调要有正规发票，特殊情况另议。

财务人员执行报销标准和审批程序时，要按照其相应制度中的各项规定严格执行，不得超越规定权限或“先斩后奏”。

十二、会计、出纳必须按照规定在每月4号以前将上月各项目的每项成本费用支出、收入、资金使用明细等情况，详细上报项目经理和公司总经理。

第五章、项目部日常管理制度

一、工资管理制度

1、本项目部人员实行聘用制，全体员工必须签聘用合同，聘用合同由公司起草，双方协商，合同一般实行月薪制度或日薪制度。

薪金标准仅限应聘人和公司主管人员掌握。

2、项目部不负责员工的合同以外的其它开支。

3、员工应聘时项目部应明确员工的工作岗位，职责范围、工资标准、奖罚责任。

因工程任务不足或员工工作不称职，违法违纪，项目部有权辞退员工，但须经公司总经理批准后执行。

如果员工自动辞职，必须在一个月前向项目部递交辞职申请，办理完手头工作和移交物品的交接手续后，公司退还保证金、结清工资，聘用合同解除。

4、项目部不得随聘用临时工，不允许聘用员工。

5、员工的奖励，项目部按照贡献大小，综合考评结果将在每月或年底集中奖励，所有奖励必须经公司总经理批准后执行。

标准按职工劳动表现及效益情况另行再定。

二、考勤及现场生活费制度

1、项目部实行8小时工作制，要求冬季早8：

30上班，中午12：

00点下班，下午14.：

00上班，18：

00下班；夏季早8：

00上班，中午12：

00下班，下午14：

30上班，18：

30下班，要坚持请假制度，不得旷工或缺勤。

2、在项目部工作的员工，事假每月不故里超过4天，冬闲或施工淡季，可安排职工休息，但工资将做适当下浮。

3、在项目部工作的员工，项目部负责现场的餐饮食宿，由项目部根据现场情况具体解决。

生活费用由项目部独立负责、节超自理，保证员工吃好和身体健康。

项目部按以下标准给予就餐补助：

项目部每人每天补助10元钱；超支不补，结余自行解决。

财务按照项目部人员情况，月初核定伙食费备用金额，月末按项目经理审批好的员工考勤表核定生活费的节超情况。

4、项目部的、炊具由公司购买后移交，费用由项目经理掌握审批，项目部的炊事人员工资由项目经理审批，公司支付。

炊事员应聘由项目部决定，但必须健康、卫生、勤俭、无传染病。

如项目部不聘炊事人员，由项目部人员自己做饭（但不影响工作），公司另行补项目部生活费每月210元。

5、甲方人员及外来人员就餐，必须报项目经理批准，同意后方可就餐，就餐补助根据实际发生，按照以上标准在考勤表中一并上报、共同支付，特殊性的招待根据情况另行决定。

三、通信费制度

1、项目部一般不设固定电话。

2、对项目经理的话费，一般补助300元，副经理、总工、材料员一般补助200元。

一般员工视不同岗位情况，话费补助每月不超过100元。

话费超额一般不补。

如因业务繁忙，特殊补助另行审批，由财务根据以上标准和电信发票，以及本人号码和项目经理的签字报销。

3、所有员工电话必须确保畅通，不得因电话不通，影响工作，如困回避工作，而有意不接领导电话或故意设置电话障碍，项目部将取消话费补助。

如造成工作损失另行处理。

四、招待费、差旅费和车辆管理制度

1、项目部招待有关单位人员，由项目经理掌握，但金额应在1500元以内，如超过1500元，要事先电话报公司领导批准。

2、招待标准由具体办事人与项目经理协商，本着实效、节俭、大方有度的原则，具体确定，报销时当事人要注明事由，报项目经理初审。

3、凡因公发生的差旅费，按以下标准执行：

（1）项目经理出差。

住宿费不得超过120元/晚，就餐不超30元/天，乘车费不超过火车硬卧下铺的标准，异地出租车可适当报销。

（2）其他人员出差。

住宿费不得超过80元/晚，就餐不超过20元/天，乘车费不超过火车票硬卧上铺的标准，出租车不报销。

（3）出差中如发生其它费用，经请示后可根据实际情况另行报销或补助，职工最多补助每次不超过20元。

4、异地出差，一般不得使用专车，特殊情况要驾公司车辆外出，必须经公司总经理批准后方可前往，任何人不得无证驾车和私自驾车外出，凡公车外出距驻地50公里以外的，必须报公司总经理批准。

私自驾车外出者所造成的交通事故，责任自负，给公司造成的损失由本人负责赔偿。

5、驾驶员出车时，由办公室负责统一调度，车辆统一到指定地点加油。

特殊情况项目经理签字，经财务审核后报销。

车辆的维修费、油料费、过路费、项目部的办公费，由项目部严格控制，认真审查，限量发放，不得浪费，年终财务人员要汇总车辆费用和项目部费用，公司将根据测算对当事人进行适当的奖励和处罚。

五、电脑管理制度

为了保证办公室网络的安全和运行通畅，规范办公室电脑管理，加强对办公计算机上网的管理，特制定以下管理制度：

1、办公室的电脑与网络设备仅服务于行政日常管理与办公，在正常上班时间内，工作人员不得上网做与本岗位培训工作无关的活动。

如：

不准聊天、玩游戏、看电影、进入非法、不健康网站、网页，不得下载非法、不健康内容等。

2、办公室电脑只能用于办公人员打印有关工作方面或与工作相关的内容时使用，非本公司员工不得随意使用。

3、对于公司内部资料需要保密的，任何人不得通过网络及其它途径外泄。

办公室如有需要各部门共享的文件或资料，需经过部门领导和经理同意认可，才可使用共享。

4、办公室工作人员要对电脑与网络设备作日常性维护，正确操作。

5、办公室人员在下班期间，离开办公室时要安全关闭电脑，切断电源。

6、办公室电脑由使用人员设置开机密码。

对以上规定如发现违反者，对其个人进行罚款50元，严重者将责令离岗，如有触犯法律的，移交司法机关处理。