安全生产标准化自评管理制度.doc

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XXXX公司文件

文件编号：

安全生产标准化自评管理制度

（版本/修订：

A/0）

编制

审核

批准

2013/07/01发布2013/07/01实施

XXXXX公司发布

安全生产标准化自评管理制度

1目的

为验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，持续改进安全生产标准化工作，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司安全生产标准化的自评及持续改进管理。

3引用文件

3.1《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）

3.2《关于印发交通运输企业安全生产标准化考评管理办法和达标考评指标的通知》（交安监发[2012]175号）

4术语和定义

持续改进：

为了实现对整体安全生产绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针，不断对安全生产管理进行强化的过程。

5职责

5.1安全科组织公司自评员进行安全生产标准化初评，提出安全生产标准化进一步改进的方案。

5.2公司总经理（安委会主任）组织进行安全生产标准化最终评定。

5.3安全科牵头，实施安全生产标准化的持续改进工作。

6要求

6.1绩效考评

6.1.1由安全科组织公司自评员（自评员需经过自评员培训并经考核合格）进行初评，将初评结果报公司安委会进行最终评定。

6.1.2评定的时间及频率

每年至少一次（一般在1月中下旬）对上年度公司安全生产标准化实施情况进行评定，当发生重特大安全事故后，应由总经理组织立即进行评定。

6.1.3评定的内容

对照安全生产标准化考评指标体系，对安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。

6.1.4评定的方法与技术

采取会议的形式，对照考评指标逐条进行评定。

评定时可采用查阅相关制度、相关记录或抽问等形式，以确保评定的准确性。

6.1.5评定过程

首先由安全科发出通知，确定初评的时间，各部门的自评员对照考评指标逐条进行自评，做好由安全科组织的初评的各项准备，做到心中有数。

安全科根据目标指标的分解及完成情况，日常检查的结果，组织公司所属各部门（或单位）自评员参与进行初评，形成初评结果，报送主管副总经理和总经理。

由总经理主持，公司安全生产委员会成员参加，根据初评结果，对照达标考评指标重点对必备条件逐条进行评定。

6.1.6评定报告与分析

安全科根据公司安全生产委员会的评定结果，形成最终评定报告（自评报告），经主管副总审核、总经理审批后，由安全科下放到所属各部门（单位）及相关方，公司所属各部门（单位）应将评定结果向所属部门（单位）人员及相关方通报。

安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：

（1）系统运行效果；

（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；

（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；

（4）系统各种资源的使用效果；

（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；

（6）与相关方的关系。

安全科根据评定报告，分析年度安全标准化工作存在的问题与不足，以持续改进安全标准化绩效。

6.1.7安全标准化绩效考核

人事行政部、安全科将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入公司所属各部门（单位）年度安全绩效考评。

6.2持续改进

6.2.1安全科根据安全生产标准化的评定结果，负责对公司级安全生产目标与指标、管理制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高公司级安全绩效。

6.2.2公司所属各部门（单位）根据安全生产标准化的评定结果，负责对本部门安全生产目标与指标、管理制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高本部门的安全绩效。

7记录

7.1自评计划

7.2自评记录表（考评细则进行转换）

7.3安全生产标准化自评报告

7.4安全标准化改进计划

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