工场检查表.docx

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工场检查表

青岛宏辉磁电有限公司

工厂现场检查表

被稽核部门责任人

日期记录人

稽核员（Auditor）

分类

监查项目

判定

确认项目/问题点

改善内容

担当

期限

部

门

类

别

材料管理及受入检查

⑴物料在受入时，受入的检查基准书是否均发行和实施？

是否建立实物样本供作业参照？

⑵受入时，发现不合格物料时，处置措施有否遵照要求实施?

待处理物料的标识是否明确？

⑶物料的保管场所以及管理方法有没有遵守？

如，不合格品区、待处理区明确、物料管理标识（限高等）、整理、整顿状态是否良好？

。

⑷物料储存场所有无进行分类放置？

有无相关规划布置图？

⑸品名、型号、数量、受入状态是否标识（或记录）清楚？

⑹先入先出的管理有无实施？

超期的材料有无实施再次品质检查？

并有相关标准规定。

Classification分类

AuditItems

监查项目

Judgments判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

部

门

类

别

材料管理及受入检查

⑺受入检查的记录是否包涵来料日、合格/不合格的判定、检查日、受入LOTNO等。

⑻受入检查人员是否经过系统的培训？

并有相关记录。

⑼受入检查人员是否能够依照《检查基准书》、图纸进行外观、寸法、如何抽样的检查？

⑽物料数量的管理是否使用台帐？

物料数量与台帐是否相符？

部

门

类

别

新品试产

⑴新品（或制品变更）试做前是否发行了对应图纸？

并制作（或变更）了相应的检查基准书、QC工程表及相关作业文件？

⑵新机种及变更时，相关部门有否进行新品的品质确认？

⑶新品在生产、检查开始前，有否对作业、检查人员进行相关教育，并确认？

生产工程

⑴实际的作业工序安排，是否按QC工程表进行？

并排列整齐？

各工序是否备齐作业指导书等文件？

并放置现场参照。

分类

监查项目

判定

确认项目/问题点

改善内容

担当

期限

部

门

类

别

生产工程

⑵作业人员是否依据作业指导书进行作业？

且作业方法统一。

作业人员对作业指导书中的相关注意事项均明白并能回答吗？

⑶作业人员有无充分领会使用材料的重要性？

如应使用哪种材料、明显不良产生时作业是否仍在继续。

⑷作业前、后产品流动的方向是否一致？

重要加工工序作业前、作业后的标识是否清楚？

⑸在制品的已加工、未加工，制成品的已检查、待检查是否区分场所放置，并标识清楚？

⑹作业现场的材料、在制品、制成品放置是否标识清楚，类似物料是否区分场所放置？

⑺管理人员如何识别使用何种材料生产、是否根据订单领取物料？

是否有相关作业文件供参照？

⑻现场管理人员对图纸的识别程度如何？

可否分辨出使用何种部品、产品的基本要求？

Classification分类

AuditItems

监查项目

Judgment判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

工程

确

认（ProcessVerificati-on）

组立工程的管理

⑼相关管理人员依照《检查基准书》的要求使用工场显微镜进行测量的准确度是否符合要求？

⑽作业中断时的管理规定有没有？

员工是否明白并依照实施吗？

作业中断时，设备上是否有未完成该工序加工的产品放置？

⑾作业中断时，现场的产品如已啤针、未啤针、已检查、未检查产品是否区分放置，并有标识？

⑿每班次作业完成后，在制品的放置状态、标识；制品的已检查品、未检查品的放置状态、标识是明确，有无混入的可能？

⒀每班次作业完成后，不良品是否全部被收集？

管理人员每班次结束后均确认。

⒁所有组立中的产品都及时填写了《生产管理表》，并随产品流动、放置?

⒂从完成品LOT中是否可以追溯到组立日、部品LOT？

现场使用部品实物与记录是否相一致（如数量、LOTNO等）？

Classification分类

AuditItems

监查项目

Judgment判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

工程

确

认（ProcessVerificati-on）

组立工程的管理

⒃作业现场，人员纪律性、工作态度是否良好？

是否均专心于作业？

⒄新进员工的培训教育机制有没有？

并依照实施。

⒅作业人员是否经过适当的培训，并保留有相关记录？

培训的效果（对产品认识、相关要求的认识、考核状况）有否评估？

⒆胶带、台纸捆包的员工对作业手势要求、该工序不良认识要求是否清楚？

是否使用不良图片参照？

⒇对组立工程，有否寻求更好的改善方法，并整理成计划实施？

如更好防止员工作业疏忽的措施、生产效率的提高、品质改善等。

检查工程的管理

⑴作业现场检查出来的不合格品，有否被管理人员即时确认？

不合格品的储存是否合理？

标识是否明确？

⑵有否建立合适产品实物（或图片）的样本？

并给检查人员教育、作业时进行参照？

Classifcation分类

AuditItems

监查项目

Judgement判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

工程

确

认（ProcessVerificati-on）

检查工程的管理

⑶新进检查人员的培训教育规程有没有建立？

培训实施方式如何？

检查人员培训期间检查的产品如何管理？

⑷对检查人员教育是否包含检查手顺、不良识别等必要内容。

⑸检查人员现场检查手顺是否一致？

不良分辨是否清楚？

⑹有否对检查人员进行定期考核？

不合格者如何处置？

⑺不良品是否全部记录？

每LOT不足数量补入的尾数管理方法有没有明确？

现场尾数的管理是否与实际相符（含数量、补入方式等）？

⑻相关管理人员依照《检查基准书》的要求使用工场显微镜进行测量的准确度是否符合要求？

管理人员有无经过相关产品图面知识的培训？

⑼作业、检查现场是否有待处理区，异常LOT如胶带检查待返工品，是否放置在该区域等待处置？

Classification分类

AuditItems

监查项目

Judgment判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

工程

确

认（ProcessVerificati-on）

检查工程

⑽制品检查出的主要不良状况有无即时反馈给现场管理人员，并采取相应的措施？

如再教育员工等。

设备的维护及调整管理

⑴设备保养实施的部位、要点、频度有没有明确指示？

设备、治具类的日常点检有无实施、记录？

⑵点检用样品的准备、保管方法、交换时间等有无规定？

该点检样品是否易于损坏、混入的可能？

⑶是否建立设备台帐，以便于把握设备数量、状态等？

⑷对于设备的定期保养有否制订合理的保养计划，并依照实施？

⑸设备异常、故障的处置方式有无规定？

异常/故障的处置记录有否？

⑹调机过程的不良品是如何处置的？

设备调整后的状态如何确认？

Classification分类

AuditItems

监查项目

Judgment判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

工程

确

认（ProcessVerificati-on）

捆包工程

⑴各制品在出荷前的捆包仕样书是否均已经准备好？

捆包仕样书、作业标准书类，有否放置在作业现场供员工参照？

捆包作业人员是否均能理解并依照实施？

⑵捆包过程中，对异品的混入、误品的防止对应有没有实施？

⑶包装作业场所，包装材料的摆放是否整齐？

包装对象产品的放置是否适当？

包装检查前、后的产品是否分隔，并标识？

⑷现品票捺印后，是否由第三者粘贴现品票，并核对？

出荷检查

⑴出荷检查基准书有无制定、发行？

有无对出荷检查人员进行相关包装要求的教育？

⑵出荷检查人员在进行捆包检查的过程中,有否将客户的特别要求（如,增加的特别标识等）列入检查范围?

并将客户特别要求形成参照文件,以防员工在作业时疏忽?

⑶出荷履历表上有否记录订单编号、及其对应的组立LOTNO、客户的特别要求等，并能容易追溯?

Classification分类

AuditItems

监查项目

Judgment判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

全部

（Overall）

⑴体系运作的文件是否建立，并将所有体系文件、作业指导文件发放至各相关部门？

⑵所有文书是否按台帐管理，并有相关的台帐记录？

⑶原始版本文件是否有文件控制中心统一保管？

⑷各工程的识别方法有无明确，并实施？

如类似制品、已检查、未检查品、部品、完成品、待处理品、不良品等。

⑸有否定期召开品质/生产会议？

其中对每月的品质、生产状况（如稼动率、损耗率、主要不良等）做检讨？

会议收集信息是否全面？

⑹对顾客投诉（或收集到的不良信息）、工程不良是否做适当的处理？

对于被立案的对策是否按计划实施？

⑺对顾客投诉（或收集到的不良信息）、工程内不良的改善实施对策，相关员工是否皆明白，并有依照改善后的对策作业？

Classification分类

AuditItems

监查项目

Judgment判定

ResultofConfirmation/ThePointatIssue

确认项目/问题点

ImprovementContent

改善内容

InCharge担当

Term

期限

全部

（Overall）

⑻顾客投诉、工程内不良的改善实施对策，有否加入作业指导书中，并定期进行实施状况确认？

⑼异常发生时的处置方式有否确实遵守?

如不良品的追溯、标识、放置、原因调查、对策、确认等。

⑽有否针对员工制定系统的培训计划，并有依照实施？

⑾？

作业、检查人员在上岗（或转岗）前有否实施教育及技能的确认？

⑿检查人员的定期再教育及技术确认是否实施？

有否保留有相关的记录可查？

⒀各工程的整理、整顿有否每日坚持实施？

责任人有无定期对本部门整理、整顿状况进行确认。

⒁每日作业开始前，有否对作业台面、货架、地面进行清洁？

清洁状况现场管理人员每日均确认？

⒂对工程内的重大质量事故（漏针、用错物料等）的处置标准有否建立，并实施？