工场检查表.docx

1、工场检查表青 岛 宏 辉 磁 电 有 限 公 司工 厂 现 场 检 查 表被稽核部门 责任人 日 期 记录人 稽核员（Auditor） 分类监查项目判定确认项目/问题点改善内容担当期限部门类别材料管理及受入 检查物料在受入时，受入的检查基准书是否均发行和实施？是否建立实物样本供作业参照？受入时，发现不合格物料时，处置措施有否遵照要求实施?待处理物料的标识是否明确？物料的保管场所以及管理方法有没有遵守？如，不合格品区、待处理区明确、物料管理标识（限高等）、整理、整顿状态是否良好？。物料储存场所有无进行分类放置？有无相关规划布置图？品名、型号、数量、受入状态是否标识（或记录）清楚？先入先出的管理有

2、无实施？超期的材料有无实施再次品质检查？并有相关标准规定。Classification分类Audit Items监查项目Judgments判定Result of Confirmation/The Point at Issue确认项目/问题点Improvement Content改善内容In Charge担当Term期限部 门 类 别材料管理及受入检查受入检查的记录是否包涵来料日、合格/不合格的判定、检查日、受入LOT NO等。受入检查人员是否经过系统的培训？并有相关记录。 受入检查人员是否能够依照检查基准书、图纸进行外观、寸法、如何抽样的检查？物料数量的管理是否使用台帐？物料数量与台帐是否相符

3、？部 门 类 别新品试产新品（或制品变更）试做前是否发行了对应图纸？并制作（或变更）了相应的检查基准书、QC工程表及相关作业文件？新机种及变更时，相关部门有否进行新品的品质确认？新品在生产、检查开始前，有否对作业、检查人员进行相关教育，并确认？生产工程实际的作业工序安排，是否按QC工程表进行？并排列整齐？各工序是否备齐作业指导书等文件？并放置现场参照。 分类监查项目判定确认项目/问题点改善内容担当期限部 门 类 别生产工程作业人员是否依据作业指导书进行作业？且作业方法统一。作业人员对作业指导书中的相关注意事项均明白并能回答吗？作业人员有无充分领会使用材料的重要性？如应使用哪种材料、明显不良产生

4、时作业是否仍在继续。作业前、后产品流动的方向是否一致？重要加工工序作业前、作业后的标识是否清楚？在制品的已加工、未加工，制成品的已检查、待检查是否区分场所放置，并标识清楚？作业现场的材料、在制品、制成品放置是否标识清楚，类似物料是否区分场所放置？管理人员如何识别使用何种材料生产、是否根据订单领取物料？是否有相关作业文件供参照？现场管理人员对图纸的识别程度如何？可否分辨出使用何种部品、产品的基本要求？Classification分类Audit Items监查项目Judgment判定Result of Confirmation/The Point at Issue确认项目/问题点Improveme

5、nt Content改善内容In Charge担当Term期限工 程确认（Process Verificati-on）组立工程的管理相关管理人员依照检查基准书的要求使用工场显微镜进行测量的准确度是否符合要求？作业中断时的管理规定有没有？员工是否明白并依照实施吗？作业中断时，设备上是否有未完成该工序加工的产品放置？作业中断时，现场的产品如已啤针、未啤针、已检查、未检查产品是否区分放置，并有标识？每班次作业完成后，在制品的放置状态、标识；制品的已检查品、未检查品的放置状态、标识是明确，有无混入的可能？每班次作业完成后，不良品是否全部被收集？管理人员每班次结束后均确认。所有组立中的产品都及时填写了生

6、产管理表，并随产品流动、放置?从完成品LOT中是否可以追溯到组立日、部品LOT？现场使用部品实物与记录是否相一致（如数量、LOT NO等）？Classification分类Audit Items监查项目Judgment判定Result of Confirmation/The Point at Issue确认项目/问题点Improvement Content改善内容In Charge担当Term期限工 程确认（Process Verificati-on）组立工程的管理作业现场，人员纪律性、工作态度是否良好？是否均专心于作业？新进员工的培训教育机制有没有？并依照实施。作业人员是否经过适当的培训，并

7、保留有相关记录？培训的效果（对产品认识、相关要求的认识、考核状况）有否评估？ 胶带、台纸捆包的员工对作业手势要求、该工序不良认识要求是否清楚？是否使用不良图片参照？对组立工程，有否寻求更好的改善方法，并整理成计划实施？如更好防止员工作业疏忽的措施、生产效率的提高、品质改善等。检查工程的管理作业现场检查出来的不合格品，有否被管理人员即时确认？不合格品的储存是否合理？标识是否明确？有否建立合适产品实物（或图片）的样本？并给检查人员教育、作业时进行参照？Classifcation分类Audit Items监查项目Judgement判定Result of Confirmation/The Point

8、at Issue确认项目/问题点Improvement Content改善内容In Charge担当Term期限工 程确认（Process Verificati-on）检查工程的管理新进检查人员的培训教育规程有没有建立？ 培训实施方式如何？检查人员培训期间检查的产品如何管理？对检查人员教育是否包含检查手顺、不良识别等必要内容。检查人员现场检查手顺是否一致？不良分辨是否清楚？有否对检查人员进行定期考核？不合格者如何处置？不良品是否全部记录？每LOT不足数量补入的尾数管理方法有没有明确？现场尾数的管理是否与实际相符(含数量、补入方式等)？相关管理人员依照检查基准书的要求使用工场显微镜进行测量的准确

9、度是否符合要求？管理人员有无经过相关产品图面知识的培训？作业、检查现场是否有待处理区，异常LOT如胶带检查待返工品，是否放置在该区域等待处置？Classification分类Audit Items监查项目Judgment判定Result of Confirmation/The Point at Issue确认项目/问题点Improvement Content改善内容In Charge担当Term期限工 程确认（Process Verificati-on）检查工程制品检查出的主要不良状况有无即时反馈给现场管理人员，并采取相应的措施？如再教育员工等。设备的维护及调整管理设备保养实施的部位、要点、频

10、度有没有明确指示？设备、治具类的日常点检有无实施、记录？点检用样品的准备、保管方法、交换时间等有无规定？该点检样品是否易于损坏、混入的可能？是否建立设备台帐，以便于把握设备数量、状态等？对于设备的定期保养有否制订合理的保养计划，并依照实施？设备异常、故障的处置方式有无规定？异常/故障的处置记录有否？调机过程的不良品是如何处置的？设备调整后的状态如何确认？Classification分类Audit Items监查项目Judgment判定Result of Confirmation/The Point at Issue确认项目/问题点Improvement Content改善内容In Charge

11、担当Term期限工 程确认（Process Verificati-on）捆包工程各制品在出荷前的捆包仕样书是否均已经准备好？捆包仕样书、作业标准书类，有否放置在作业现场供员工参照？捆包作业人员是否均能理解并依照实施？捆包过程中，对异品的混入、误品的防止对应有没有实施？包装作业场所，包装材料的摆放是否整齐？包装对象产品的放置是否适当？包装检查前、后的产品是否分隔，并标识？现品票捺印后，是否由第三者粘贴现品票，并核对？出荷检查出荷检查基准书有无制定、发行？有无对出荷检查人员进行相关包装要求的教育？出荷检查人员在进行捆包检查的过程中,有否将客户的特别要求（如,增加的特别标识等）列入检查范围?并将客户

12、特别要求形成参照文件,以防员工在作业时疏忽?出荷履历表上有否记录订单编号、及其对应的组立LOT NO、客户的特别要求等，并能容易追溯?Classification分类Audit Items监查项目Judgment判定Result of Confirmation/The Point at Issue确认项目/问题点Improvement Content改善内容In Charge担当Term期限全部（Over all）体系运作的文件是否建立，并将所有体系文件、作业指导文件发放至各相关部门？所有文书是否按台帐管理，并有相关的台帐记录？原始版本文件是否有文件控制中心统一保管？各工程的识别方法有无明确，

13、并实施？如类似制品、已检查、未检查品、部品、完成品、待处理品、不良品等。有否定期召开品质/生产会议？其中对每月的品质、生产状况（如稼动率、损耗率、主要不良等）做检讨？会议收集信息是否全面？对顾客投诉（或收集到的不良信息）、工程不良是否做适当的处理？对于被立案的对策是否按计划实施？对顾客投诉（或收集到的不良信息）、工程内不良的改善实施对策，相关员工是否皆明白，并有依照改善后的对策作业？Classification分类Audit Items监查项目Judgment判定Result of Confirmation/The Point at Issue确认项目/问题点Improvement Conte

14、nt改善内容In Charge担当Term期限全部（Over all）顾客投诉、工程内不良的改善实施对策，有否加入作业指导书中，并定期进行实施状况确认？异常发生时的处置方式有否确实遵守?如不良品的追溯、标识、放置、原因调查、对策、确认等。有否针对员工制定系统的培训计划，并有依照实施？作业、检查人员在上岗（或转岗）前有否实施教育及技能的确认？检查人员的定期再教育及技术确认是否实施？有否保留有相关的记录可查？各工程的整理、整顿有否每日坚持实施？责任人有无定期对本部门整理、整顿状况进行确认。每日作业开始前，有否对作业台面、货架、地面进行清洁？清洁状况现场管理人员每日均确认？对工程内的重大质量事故（漏针、用错物料等）的处置标准有否建立，并实施？