烟花爆竹企业安全生产标准化自评报告.docx

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烟花爆竹企业安全生产标准化自评报告

烟花爆竹企业安全生产标准化自评报告

烟花爆竹企业安全生产标准化

自评报告

企业名称：

（盖章）

原有等级：

□一级□二级□三级□无

评审等级：

□一级□二级□三级

评审日期：

年月日至年月日

国家安全生产监督管理总局制

一、自评报告表

企业基本情况

企业名称

地址

许可证号码

法定代表人

电话

手机

分管标准化

负责人

电话

传真

手机

电子信箱

评审小组成员

姓名

职务/职称

安全评价师、注册安全工程师等相关资质证书编号

备注（如外聘专家单位等）

组长

成员

自评结果

评审等级：

□一级□二级□三级

评审得分：

自评结论性意见：

法定代表人签字：

（单位盖章）

年月日

二、自评工作总结

烟花爆竹安全标准化评审计分结果

　企业名称

标准化等级

三级企业

　评审单位

　评审类型

企业自评

　评审日期

序号

得分

　A1要素

　A2要素

　A3要素

　A4要素

　A5要素

　A6要素

　A7要素

　A8要素

　A9要素

A10要素

评审得分

评审结果

A级要素

B级要素

C级要素

评分

1．法律、法规和安全管理制度（8分）

1．法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）

1．建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

2．将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

3．安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

2．安全生产规章制度（30分）

1．制定健全的安全生产规章制度。

2．建立必要的安全生产管理台账。

3．将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

3．安全操作规程（30分）

1．明确操作规程制修订责任部门及责任人。

2．编制岗位安全操作规程。

4．修订完善（20分）

1．明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

2．使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。

2．机构和职责（8分）

1．组织机构（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

2．主要负责人（30分）

1．明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

2．主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

3．主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

4．落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。

3．安全生产目标（10分）

1．结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。

2．各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。

4．安全管理职责（30分）

1．明确分管安全负责人、安全管理管理部门和人员的安全职责。

2．明确其他相关部门和人员的安全职责。

3．建立安全生产责任制考核奖惩机制。

5．安全生产投入（15分）

1．保证安全生产资金投入。

2．交纳企业风险抵押金。

3．依法参加工伤保险。

3．人员和培训教育（10分）

1．培训教育管理（30分）

1．严格执行安全教育培训制度，制定教育培训计划并实施。

2．建立从业人员安全教育培训档案。

2．人员培训教育（30分）

1．企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员的资格考核。

2．其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员的培训考核。

3．危险工序作业人员的资格考核与教育培训。

4．其他从业人员的教育培训。

3．作业人员要求（20分）

作业人员要符合基本要求。

4．安全文化建设（20分）

一、二级企业要搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。

4．生产设施与设备（25分）

1．选址与布局（20分）

1．选址符合城乡规划要求。

2．建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。

3．厂区分区布局合理。

4．总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求。

5．设置符合标准要求的围墙。

6．厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。

7．外部距离应符合标准要求。

8．厂内建（构）筑物之间的内部距离应符合标准要求。

9．防火隔离措施应符合标准要求。

10．洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。

2．厂库房与建筑结构（20分）

1．厂（库）房定员、定量、定级和标识应符合标准要求。

2．危险性建筑物的耐火等级应符合标准要求。

3．厂房的人均使用面积应符合标准要求。

4．危险性建筑物的最低净空高度应符合标准要求。

5．存药洞的结构、形式等应符合标准要求。

6．建筑物的建筑结构应符合标准要求。

7．安全疏散标志应符合标准要求。

8．危险性建筑物的门、窗、地面、墙面等应符合标准要求。

9．仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。

10．仓库的建筑结构应符合标准要求。

11．仓库的门窗、地面等要符合标准要求。

3．生产设施设备与工具（10分）

1．生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。

2．生产工具应符合标准要求。

3．生产设备应满足工艺安全要求，运行安全可靠。

4．生产厂（库）房和设施的使用应符合安全要求。

4．电气设施（10分）

1．电气设备符合标准要求。

2．危险场所的电力和照明线路符合标准要求。

3．厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。

4．室外线路的架设应符合标准要求。

5．安全设施（20分）

1．防护屏障应符合标准要求。

2．设置必要的消防设施，配备足够的器材。

3．防雷设施符合标准要求。

4．危险场的防静电设施符合标准要求。

5．专人负责管理安全设施，定期检查和维护。

6．运输与储存设施（20分）

1．危险品的厂内运输应符合安全要求。

2．危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生产能力相匹配。

3．库房堆码要符合标准要求。

4．库房应采取通风、防潮措施。

5．生产工艺与作业安全（25分）

1．工艺管理（15分）

1．依法依规组织生产，杜绝生产过程的违规违章行为。

2．作业人员应按操作规程作业。

3．严格遵守药物配伍规定。

2．作业环境（15分）

1．设置醒目的安全警示标志。

2．落实门卫值班登记制度。

3．落实非正常情况下不得生产的规定。

4．保持厂、库区整洁干净。

5．禁止在厂内种植农作物及放养动物。

6．检修和动火作业管理。

7．热源管理符合要求。

8．厂房通风和空气调节系统应符合标准要求。

3．作业安全一般性要求（20分）

严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。

4．烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分）

1．烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求。

2．药物的干燥散热、收取包装作业过程要符合标准要求。

3．引火线（含效果引线）制作过程应符合标准要求。

4．黑火药生产过程要遵守标准的相关规定。

5．产品制作安全（15分）

1．确保装、筑（压）药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、插引、安（串）引、封口（底）、结鞭、礼花弹、小礼花弹糊球等作业安全。

2．组装、包装（褙皮、封装、装箱）、成品、有药半成品的干燥等作业安全。

3．燃放试验过程安全。

6．设备使用和维护（10分）

1．特种设备的配置。

2．机械设备安全使用。

3．机械设备的维护和保养。

7．废弃物处置安全（10分）

1．危险性废弃物的收集与处置。

2．废水的处理。

6．原材料、半成品与成品管理（15分）

1．原材料检测检验（20分）

严把原材料质量关。

2．储存管理（20分）

原材料、半成品与成品的储存应符合安全要求。

3．药物及含药半成品的领用管理（20分）

药物及含裸药半成品的领用应符合有关规定。

4．产品包装与标识（20分）

严格产品包装标识管理。

5．产品流向登记（20分）

1．应按规定进行产品流向登记。

2．严格执行购销合同管理制度。

7．个体防护与职业健康（3分）

1．个体防护（60分）

1．作业人员的健康检查。

2．防护用品的配备。

2．职业健康（40分）

如实开展职业危害申报。

8．隐患排查与治理（2分）

1．隐患排查治理（60分）

1．定期开展隐患排查。

2．落实隐患和问题整改。

3．建立重大隐患治理档案。

4．书面报告无力解决的重大事故隐患。

5．限期解决暂不具备整改条件的重大事故隐患。

2．重点危险部位管理（40分）

建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案。

9．应急措施及事故报告（2分）

1．应急与演练（30分）

制定事故应急预案。

2．应急救援设施（30分）

配置应急电话，配备必要的应急救援器材，并保持完好。

3．事故报告（20分）

明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。

4．事故处理（20分）

未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。

10．检查自评与持续改进（2分）

1．检查计划和方案（30分）

1．制定安全检查计划或方案。

2．落实安全检查管理制度。

2．检查形式与内容（30分）

1．根据安全检查计划，按相应检查表开展安全检查。

2．安全检查形式和内容应符合企业安全生产实际，能有效改善本企业安全生产状况。

3．自评与持续改进（40分）

1．全面评价安全生产标准化开展情况。

2．根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改进、完善、提高。

烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

1

法律法规和安全管理制度

（权重0.08）

1.1

法律法规和标准规范的获取与符合性评价

（20分）

1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

1.建立获取的管理制度；

2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；

3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。

查资料：

1.管理制度、文件清单和文本数据库；

2.定期更新记录。

扣分≥5分时，一、二级企业否决B级要素。

①未建立管理制度的，扣10分；

②未明确责任部门的，扣5分；

③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；

④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；

⑤未定期更新清单的，扣3分。

2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。

查资料：

文件发放记录和宣传材料。

询问：

相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。

①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；

②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。

3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

1.至少每年进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行分析，制定整改计划；

3.编制评价报告。

查资料：

1.评价报告；

2.不符合项整改记录。

①未进行符合性评价的，扣10分；

②无不符合项整改记录的，扣５分；

③未编制评价报告的，扣3分。

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

1.2

安全生产规章制度

（30分）

1.制定健全的安全生产规章制度。

至少应制定下列规章制度，并有可操作性：

（1）全员安全生产责任制度；

（2）重大危险源（仓库）管理制度；

（3）隐患排查治理制度；

（4）安全生产教育培训与持证上岗制度；

（5）安全生产例会制度；

（6）药物管理制度；

（7）危险作业审批制度；

（8）产品购销合同及销售流向登记管理制度；

（9）职工及外来人员出入厂登记制度；

（10）违规违章处罚制度；

（11）防护用品配备和使用制度；

（12）安全生产费用提取和使用制度；

（13）事故应急、演练、报告与处理制度；

查资料：

1.规章制度清单以及规章制度；

2.记录规章制度审定和签发过程的文件。

扣分≥5分时，否决A级要素。

①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，有一处扣2分；

③规章制度无法操作的，有一处扣2分。

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

（14）礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。

2.建立必要的安全生产管理台账。

至少应建立下列台账（名册）：

1.从业人员培训管理台账；

2.特种作业人员名册；

3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账；

4.储存管理台账；

5.产品流向登记台账；

6.隐患排查治理台账；

7.安全检查台账。

查文件：

各种管理台账。

①未建立管理台账的，缺少一个扣5分；

②管理台账不规范的，每一个扣2分。

3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；

2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；

3.把规章制度张贴公告到合适位置。

查资料：

规章制度发放记录。

询问：

有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。

①无发放记录的，扣5分；

②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；

③未张贴公告的，缺少1个扣1分。

1.3

安全操作规程

（30分）

1.明确操作规程制修订责任部门及责任人。

明确安全操作规程制修订责任部门、责任人；

查资料：

安全生产责任制度文本。

未明确安全操作规程制修订责任部门或责任人，扣10分；

2.编制岗位安全操作规程。

1.根据GB11652规定的作业要求，编制本企业的安全操作规程（如各危险工序、机械作业等）；

查资料：

安全操作规程。

询问：

是否熟悉本岗位的安全操作规程。

扣分≥5分时，否决A级要素。

未编制操作规程的，扣10分；

②操作规程不全的，少一项扣5分；

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

2.形成安全操作规程文本清单；

3.企业主要负责人组织审定并签发操作规程；

4.发放到相关岗位并严格执行。

未形成安全操作规程文本清单或清单不全的，扣2分；

④工作岗位不熟悉相应的操作规程的，1人次扣1分；

⑤未张贴到适用的醒目位置的，一项扣2分。

1.4

修订完善

（20分）

1.明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；

2.当企业归属、规模发生重大变化或产品、工艺、技术路线和设备等发生变更时应及时修订；

3.相关管理人员、技术人员应参加安全生产规章制度和操作规程的修订；

4.注明修订和生效日期；

5.参与修订人员签名；

6.企业主要负责人应审定并签发。

查资料：

1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；

2.发布的修订文件。

①未按照规定修订安全生产规章制度和操作规程的，扣10分；

②修订制度不全的，少一项扣2分；

③相关管理人员、技术人员未参加修订或未签名的，一项扣2分；

未注明修订和生效日期、无审定或签发记录的，一人次扣2分。

2.使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。

现行安全生产规章制度和操作规程应是最新有效的版本。

查文件：

规章制度或操作规程的发放记录。

现场检查：

①无新版本安全生产规章制度和操作规程发放记录，扣5分；

②相关岗位使用的安全生产规章制度和操作规程已失效（或未被修订），一个岗位扣2分。

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

规章制度和操作规程是否为最新、有效版本。

2

机构和职责

（权重0.08）

2.1

组织机构

（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

1.设置安全生产管理机构；

2.配备与本单位安全生产工作相适应的足够的专职安全生产管理人员。

查资料：

安全生产管理机构与人员配备文件。

扣分≥5分时，否决B级要素。

①无安全生产管理机构的，扣10分；

②无专职安全管理人员的，扣10分；

③专职安全生产管理人员配备不够或不符合要求的，扣5分。

2.2

主要负责人

（30分）

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。

2.明确主要负责人至少履行以下职责：

（1）组织制定并落实本单位安全生产责任制、安全操作规程；

（2）组织编制事故状态下的紧急疏散、撤离预案及演练；

（3）保证本单位安全生产投入；

（4）组织全员安全教育与考核工作；

（5）落实本单位隐患排查治理工作；

（6）组织开展安全生产标准化建设。

查资料：

1.安全生产第一责任人及其职责的文件；

2.安全生产责任制。

询问：

主要负责人。

扣分≥5分时，否决B级要素。

①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；

②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；

③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

一、二级企业组织开展企业安全文化建设。

一、二级企业未组织开展安全文化建设的，扣3分。

2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。

查资料：

1.查企业安全生产标准化实施方案；

询问：

主要负责人及有关人员。

①无实施方案的，扣10分；

②目标和进度不明确的，扣5分；

③责任部门和责任人不明确的，扣5分；

④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。

3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

1.每月组织召开安全生产专题会议；

2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。

查资料：

1.查会议记录或纪要；

询问：

主要负责人及有关人员。

①未定期召开专题会议的，扣10分；

②本年度内少一次专题会议，扣2分；

③未形成会议记录或纪要的，扣5分；

④本年度内少一次会议记录或纪要，扣2分。

4.落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。

1.在生产期间，每天要安排负责人值班或带班；

2.每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带班；

3.值班（带班）负责人应挂牌公示。

查文件：

值班带班制度和记录。

查现场：

生产作业现场负责人和涉药生产线负责人值班（带班）情况。

①无值班（带班）制度的，扣10分；

②值班（带班）制度不符合要求的，一处扣2分；

③无值班（带班）记录的，扣5分；

④值班（带班）制度不落实的，扣5分；

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

⑤值班（带班）负责人未挂牌公示的1人次扣3分。

2.3

安全生产目标

（10分）

1.结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。

1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；

2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；

3.形成文件化材料。

查资料：

安全生产和目标文件。

询问：

安全目标了解情况。

①未制定安全生产和目标的，扣5分；

②目标中指标未量化的，扣3分；

③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。

2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。

1.各级组织签订安全生产目标责任书；

2.各级组织制定安全生产工作计划；

3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。

查资料：

1.安全生产目标责任书和工作计划；

2.考核记录。

①未签定责任书的，一个组织扣3分；

②未制定工作计划的，一个组织扣3分；

③没有考核记录的，扣5分。

2.4

安全管理职责

（30分）

1.明确分管安全负责人、安全管理管理部门和人员的安全职责。

1.明确分管安全负责人的安全职责；

2.明确各级安全管理部门的安全职责；

2.明确每个安全管理人员的安全职责。

查资料：

安全生产责任制文件。

询问：

安全管理部门的人员。

①分管安全负责人职责不明确的，扣10分；

②安全管理部门职责不明确的，扣8分；

③安全管理人员职责不明确的，扣5分；

④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。

A级

要素

B级

要素

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

评审得分

评审描述

2.明确其他相关部门和人员的安全职责。

1.明确分管负责人职责；

2.明确各级管理人员的安全职责；

3