食用油企业管理表格全套.docx
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食用油企业管理表格全套
食用油企业管理表格全套
编制说明
为进一步加快食用植物油加工业食品平安信誉体系树立，规范企业消费运营活动，确保食用植物油质量和食用平安，依据«国务院关于进一步增强食品平安任务的决议»肉体和国度食品药品监视管理局的要求，在充沛调研论证的基础上，构成了«粮食行业食用植物油加工企业消费运营档案示范文本»〔以下简称示范文本〕。
一、适用范围
示范文本原那么上适用于全国一切食用植物油加工企业。
在停止食品平安信誉体系树立试点任务时期，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。
二、基本框架和内容
1、示范文本由两局部组成。
第一局部是食用植物油加工企业消费运营档案示范表格，第二局部是食用植物油加工企业消费运营档案基本规那么。
2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础任务和推销、消费、销售与效劳等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。
3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和规范，其中：
——国度法律法规8个。
包括：
«产质量量法»、«合同法»、«食品卫生法»、«环境维护法»、«计量法»、«广告法»、«消费者权益维护法»和«粮食流通管理条例»等；
——部门规章7个。
包括«食用植物油消费容许证明施细那么»、«食品卫生总那么»、«定量包装商品计量监视管理方法»、«定量包装商品净含量计量检验规那么»、«食品添加剂卫生管理方法»、«出口食品消费企业卫生注册注销管理规则»、«食品广告管理方法»等；
——国度和行业规范17个。
包括«GB2715-81粮食卫生规范»、«GB2716食用植物油卫生规范»、«GB/T2760-1996食品添加剂运用卫生规范»、«GB7718-2004预包装食品标签通那么»、«GB13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通那么»、«GB/T19001-2000质量管理体系»、«GB8955-88食用植物油厂卫生规范»、«GB14881食品企业通用卫生规范»、«GBJ4-73工业〝三废〞排放试行规范»、«生活饮用水水质卫生规范»、«GB5749-85生活饮用水卫生规范»、«GB5491-85粮食、油料检验扦样、分样法»、«国度职业规范制油工»、«国度职业规范粮油质量检验员»、«国度职业规范粮油保管员»、«国度职业规范粮油购销员»、«危害剖析和关键控制点〔HACCP〕»等。
三、几点说明
1、示范文本是依照食用植物油加工工艺和管理流程，对触及食用植物油加工业的各项法律、法规、规范中的相关规则，停止梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。
2、示范文本的制定思索到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且可以做到。
关于已经过HACCP、ISO9001、无机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，树立愈加完善的管理制度。
3、示范文本对食用植物油加工企业的各个消费环节停止控制。
每个环节均应树立档案文件，记载应及时、准确、完整，并应树立文件的同意、分发、修正、存档、销毁顺序。
与原料质量相关的文件及档案应保管至产品保质期后一年以上。
4、示范文本中的表格均为示范表格。
企业应树立更为详尽的档案。
企业运用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。
5、示范文本在国度食品药品监视管理局的指点下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。
第一局部示范表格
表1：
供方调查表
1
企业称号（章）
注册资金
营业执照号码
消费容许证号码
卫生容许证号码
税务注销证号码
2
法定代表人
联络人
3
地址
邮编
4
传真
5
开户银行
帐号
6
主要产品
7
职工人数
其中技术人员：
人，工人：
人
8
年产量/年产值〔万元）
9
消费才干〔万吨〕
10
样机/样品/样件消费日期
11
消费特点
成批消费□流水线少量消费□单台消费□
12
主要消费设备
完全、良好□基本完全、尚可□不完全□
13
运用或依据的质量规范：
a.国际规范称号/编号：
b.国度规范称号/编号：
c.行业规范称号/编号：
d.企业规范称号/编号：
e.其他：
14
工艺文件
完备□有一局部□没有□
15
检验机构及检测设备
有检测机构及检测人员，检测设备良好□
只要兼职检测人员，检测设备普通□
无检测人员，检测设备充足，需外协□
16
测试设备校准状况
有计量室□全部委托外部计量机构□
17
主要客户
（公司/行业）：
18
新产品开发才干
能自行设计开发新产品□能开发复杂产品□没有自行开发才干□
19
国际经贸阅历
有进出口运营权□无进出口运营权□
有产品出口，有对外阅历□产品未出口，无对外阅历□
20
职工培训状况
经常、正轨停止培训□不经常停止培训□
21
能否经过产品或质量体系认证：
是□否□
企业担任人签名：
日期：
年月日
调查人签字：
报告填制时间：
年月日
注：
本表21项，如经过产品或质量体系认证，应详细列明何种产品失掉认证，取得何种证书。
表2：
供方评价表
供方称号
企业类型
营业执照号码
注册资金
税务注销证号码
消费容许证号码
卫生容许证号码
法定代表人
联络人
传真
地址
邮编
开户银行
帐号
已认证何种产品
认证证书确认□未确认□
取得何种认证证书
未认证□
设备状况
完备，运转良好□基本完全，尚可□不配套□
消费才干
年产量：
月产量：
管理状况
消费和任务有章有序，管理有序□管理普通□管理较差□
质量检验
产前、产中、产后能自检控制产质量量□普通检验□全靠外检□
产质量量
一向动摇、良好□发作效果较少□常发作效果□
效劳质量
能提供满意的效劳□效劳尚可□效劳不佳□
价钱水平
公允合理□比拟合理□价钱偏高□
资信状况
违约守时、信誉牢靠□信誉尚可□信誉欠佳□
履约状况
交货及时、质量保证□交货、质量尚可□交货、质量不保证□
不良记载
供
货
业
绩
年度
供货品名
供货数量
合格数量
拒收数量
合格率%
上年度
本年度
合计
推销部门意见：
签字：
日期：
消费部门意见：
签字：
日期：
品控部门意见：
签字：
日期：
财务部门审核意见：
签字：
日期：
产品管理部审核意见：
签字：
日期：
总经理（管代）意见：
签字：
日期：
表3：
供货商动态评分表
评分时间：
年月
供方称号
种类
供货总量（10分）
供货质量业绩〔50分〕
合同履约及效劳业绩（25）
价钱业绩（15分）
总分
评价
数量
得分
总批次
合格批次
退让使
用数量
退货数量
得分
合同履约率
效劳态度
得分
价钱
得分
部门担任人：
评审人：
注：
供货商评价应活期停止，总分60分以下者为不合格，取消供方资历。
表4：
合格供方名单
序号
合格供方称号
通讯地址、联络方式
供货类别
评审人
年月日
同意人
年月日
表5：
到货通知单
品控部门：
以下货物请按企业相关规范检验。
年月日
进货品名
规格
货物数量
供应商
到货时间
订单号
备注
送货人：
推销业务员签收：
品控签收：
仓库保管员：
表6：
卸货通知单
序号
到货日期
供方
产品称号
数量
包装
车〔船〕号
车船能否清洁
以上物资经检验合格，请布置卸货。
日期：
检验员：
日期：
表7：
原料检验报告
原料称号：
原料等级：
原料来源：
进货数量：
进货日期：
检验项目
目的
结果
结论：
审核人：
制表人：
取样人：
审核日期：
制表日期：
取样日期：
表8:
进油检验报告
油品称号:
抵达日期:
重量：
取样日期:
入罐罐号：
合同号:
检验依据：
取样人:
序号
检测项目
重量
酸值
色泽
水份
加热实验
杂质
碘价
感观
折光指数
货源
（t）
（R/Y/B@51/4）
（%）
〔280℃〕
〔%〕
（gI/100g）
n20
执行规范
平均
检验人:
日期：
审核人:
日期：
表9：
包装材料/辅料质检报告
产品称号
规格型号
数量
供应商
送货日期
抽样数量
检验日期
取样日期
检验依据
检验结果
检测项目
技术规范
检测结果
综合判定结论：
备注：
检验员：
日期：
日期：
表10：
职工教育台帐
姓名
性别
出生日期
学历
参与任务时间
政治面目
岗位
职业证书
职业等级
职务
培训时间
培训内容
培训学时
培训单位
有无证书
表11：
职工健康档案
序号
姓名
岗位
体检时间
体检结果
表12：
卫生点检表
部门：
日期：
年月日
序号
反省项目
反省内容
反省结果
1
2
3
4
5
6
7
判定
备注
1
预防交叉污染
1、消费线及空中能否有油污
2、移开工具、用具能否认区域寄存，分开运用
2
食品接触面的清洁与要求
1、产品管道接卸口处坚持清洁，不用时密封防尘
2、车间内一切接触产品的用具和设备能否清洁
3、车间内门手把及相关的直接用具能否清洁
4、车间门窗封锁能否严密、防尘
5、包卸车间内能否装置防蝇灯
3
废物管理
1、废弃物寄存在指定位置，并且标识明白
2、寄存的容器及场所能否清洁并消毒
4
化学品管理
1、化学品应专柜贮存并标识明白
2、现场化学品运用契合规范要求
5
洗手及卫生设备
1、消毒洗手间、卫生间能否清洁无异味，光线能否明亮，能否有防虫措施
2、消毒液装备能否契合要求
3、员工做好清洁任务后，进入灌卸车间应有两道门隔开的公用清洁通道
4、洗手及卫生设备能否完整
6
员工卫生管理
1、操作员工团体卫生能否契合要求
2.操作员工穿着及任务帽〔服〕能否契合要求
3.员工进入车间能否洗手、消毒、烘干后才停止操作
4.员工手被污染时能否洗手、消毒、烘干后再停止操作
7
食品异物污染
1、现场用的取样玻璃器皿能否寄存于专柜
2、照明灯具防护罩能否完整
3、在灌装线中设置油质量量反省公用灯箱，随时反省油中能否有杂质
4、架设在空中的管道能否走漏，保送线上方有电机或减速箱的，下边能否有防走漏措施
8
预防虫害
车间门窗能否完全，可防虫、蝇、蚊等进入
反省人：
表13：
设备台帐
设备分类：
部门：
序号
编号
设备称号
规格型号
国别
制造商
出厂日期
运用日期
设备原值
设备现值
电动机
装置地点
变化状况
台数
千瓦
编制人：
日期：
表14：
预处置、压榨车间工序操作记载表
班次：
年月日
设备
时间
软化
轧胚
蒸炒
压榨
蒸汽
压力
MPa/c㎡
清选
破碎
水份
%
温度
℃
水份
%
温度
℃
水份
%
温度
℃
入榨水份
%
料胚温度
℃
1
2
3
4
5
6
7
8
进料数量〔吨〕
备
注
出毛油量〔吨〕
出饼数量〔吨〕
耗水〔吨〕
耗电〔度〕
记载人：
班长：
表15：
浸出车间工序操作记载表
班次：
年月日
设备
时间
浸出器
蒸脱机
蒸发器
分水器
蒸汽
压力
MPa/c㎡
任务压力
㎜水柱
浸出温度
℃
混合油浓度
%
操作温度
℃
粕含水
%
粕残溶
PPm
一蒸温度
℃
二蒸温度
℃
汽提温度
℃
操作温度
℃
1
2
3
4
5
6
7
8
进料
〔吨〕
备
注
出毛油
〔吨〕
出粕
〔吨〕
耗水
〔吨〕
耗电
〔度〕
记载人：
班长：
表16：
炼油车间工序操作记载表
班次：
年月日
设备
时间
脱胶
脱酸
脱色
脱臭
蒸汽
压力
MPa/c㎡
加水量
%
操作温度
℃
加碱量
%
操作温度
℃
真空度
mmHg
操作温度
℃
真空度
mmHg
进油温度
℃
出油温度
℃
1
2
3
4
5
升级会员 