食用油企业管理表格全套.docx

1、食用油企业管理表格全套食用油企业管理表格全套编 制 说 明 为进一步加快食用植物油加工业食品平安信誉体系树立，规范企业消费运营活动，确保食用植物油质量和食用平安，依据国务院关于进一步增强食品平安任务的决议肉体和国度食品药品监视管理局的要求，在充沛调研论证的基础上，构成了粮食行业食用植物油加工企业消费运营档案示范文本以下简称示范文本。 一、适用范围 示范文本原那么上适用于全国一切食用植物油加工企业。在停止食品平安信誉体系树立试点任务时期，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。 二、基本框架和内容 1、示范文本由两局部组成。第一局部是食用植物油加工企业消费运营档案示

2、范表格，第二局部是食用植物油加工企业消费运营档案基本规那么。 2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础任务和推销、消费、销售与效劳等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。 3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和规范，其中： 国度法律法规8个。包括：产质量量法、合同法、食品卫生法、环境维护法、计量法、广告法、消费者权益维护法和粮食流通管理条例等； 部门规章7个。包括食用植物油消费容许证明施细那么、食品卫生总那么、定量包装商品计量监视管理方法、定量包装商品净含量计量检验规那么、食品添加剂卫生管理方法、出口食品消费企业卫生注册注销管理规则、食品广告管理方法等；

3、国度和行业规范17个。包括GB 2715-81粮食卫生规范、GB 2716食用植物油卫生规范、GB/T 2760-1996食品添加剂运用卫生规范、GB 7718-2004预包装食品标签通那么、GB 13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通那么、GB/T 19001-2000质量管理体系、GB 8955-88食用植物油厂卫生规范、GB 14881食品企业通用卫生规范、GB J 4-73工业三废排放试行规范、生活饮用水水质卫生规范、GB 5749-85生活饮用水卫生规范、GB 5491-85粮食、油料检验 扦样、分样法、国度职业规范 制油工、国度职业规范 粮油质量检验员、国度职业规范 粮油保

4、管员、国度职业规范 粮油购销员、危害剖析和关键控制点HACCP等。 三、几点说明 1、示范文本是依照食用植物油加工工艺和管理流程，对触及食用植物油加工业的各项法律、法规、规范中的相关规则，停止梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。 2、示范文本的制定思索到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且可以做到。关于已经过HACCP、ISO9001、无机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，树立愈加完善的管理制度。 3、示范文本对食用植物油加工企业的各个消费环节停止控制。每个环节均应树立档案文件，记载应及时、准确、完整，并

5、应树立文件的同意、分发、修正、存档、销毁顺序。与原料质量相关的文件及档案应保管至产品保质期后一年以上。 4、示范文本中的表格均为示范表格。企业应树立更为详尽的档案。企业运用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。 5、示范文本在国度食品药品监视管理局的指点下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。第一局部 示范表格表1：供 方 调 查 表1企业称号(章)注册资金营业执照号码消费容许证号码卫生容许证号码税务注销证号码2法定代表人联络人3地址邮 编4 传 真5开户银行帐 号6主要产品7职工人数其中 技术人员： 人，工人： 人8年产量/年产值万元)9消费才干万吨10样机/样品/样件 消费日期11消费特点成

6、批消费 流水线少量消费 单台消费12主要消费设备完全、良好 基本完全、尚可 不完全13运用或依据的质量规范：a.国际规范称号/编号：b.国度规范称号/编号：c.行业规范称号/编号：d.企业规范称号/编号：e.其他：14工艺文件完备 有一局部 没有15检验机构及检测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好只要兼职检测人员，检测设备普通 无检测人员，检测设备充足，需外协 16测试设备校准状况有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户(公司/行业)：18新产品开发才干能自行设计开发新产品能开发复杂产品没有自行开发才干19国际经贸阅历有进出口运营权 无进出口运营权 有产品出口，有对外阅历 产品未出口，无

7、对外阅历20职工培训状况经常、正轨停止培训 不经常停止培训21能否经过产品或质量体系认证： 是 否企业担任人签名： 日期： 年 月 日调查人签字： 报告填制时间： 年 月 日注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应详细列明何种产品失掉认证，取得何种证书。表2：供 方 评 价 表供方称号企业类型营业执照号码注册资金税务注销证号码消费容许证号码卫生容许证号码法定代表人联络人 传 真地址邮 编开户银行帐 号已认证何种产品认证证书确认 未确认取得何种认证证书 未认证设备状况完备，运转良好 基本完全，尚可 不配套消费才干年产量： 月产量：管理状况消费和任务有章有序，管理有序 管理普通 管理较差质量检

8、验产前、产中、产后能自检控制产质量量 普通检验 全靠外检产质量量一向动摇、良好 发作效果较少 常发作效果效劳质量能提供满意的效劳 效劳尚可 效劳不佳价钱水平公允合理 比拟合理 价钱偏高资信状况违约守时、信誉牢靠 信誉尚可 信誉欠佳履约状况交货及时、质量保证 交货、质量尚可 交货、质量不保证不良记载供货业绩年 度供 货 品 名供货数量合格数量拒收数量合格率%上年度本年度合 计推销部门意见：签字： 日期：消费部门意见：签字： 日期：品控部门意见：签字： 日期：财务部门审核意见：签字： 日期：产品管理部审核意见：签字： 日期：总经理(管代)意见：签字： 日期：表3：供 货 商 动 态 评 分 表评分

9、时间： 年 月供方称号种类供货总量(10分)供货质量业绩50分合同履约及效劳业绩(25)价钱业绩(15分)总分评价数量得分总批次合格批次退让使用数量退货数量得分合同履约率效劳态度得分价钱得分 部门担任人： 评审人： 注：供货商评价应活期停止，总分60分以下者为不合格，取消供方资历。表4：合 格 供 方 名 单序号合格供方称号通讯地址、联络方式供货类别评审人 年 月 日 同意人 年 月 日 表5：到 货 通 知 单品控部门：以下货物请按企业相关规范检验。 年 月 日进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备 注送货人： 推销业务员签收： 品控签收： 仓库保管员：表6：卸 货 通 知 单序号到货日

10、期供方产品称号数量包装车船号车船能否清洁以上物资经检验合格，请布置卸货。 日期： 检验员： 日期： 表7：原 料 检 验 报 告原料称号：原料等级：原料来源：进货数量：进货日期：检验项目目的结果结论：审 核 人： 制 表 人： 取 样 人：审核日期： 制表日期： 取样日期：表8:进 油 检 验 报 告油品称号:抵达日期:重 量：取样日期:入罐罐号：合 同 号:检验依据：取 样 人:序号检测项目重量酸值色泽水份加热实验杂质碘价感观折光指数货源(t)(R/Y/B51/4)(%)280%(gI/100g)n20执行规范平均检验人:日期：审核人:日期：表9：包 装 材 料 / 辅 料 质 检 报 告产

11、品称号规格型号数 量供应商送货日期抽样数量检验日期取样日期检验依据检验结果检测项目技术规范检测结果 综合判定结论：备注：检验员： 日 期：日期：表10：职 工 教 育 台 帐姓 名性 别出生日期学 历参与任务时 间政治面目岗 位职业证书职业等级职 务培训时间培 训 内 容培训学时培训单位有无证书表11：职 工 健 康 档 案序号姓 名岗 位体检时间体检结果表12：卫 生 点 检 表 部门： 日期： 年 月 日序号反省项目反省内容反省结果1234567判定备注1预防交叉污染1、消费线及空中能否有油污2、移开工具、用具能否认区域寄存，分开运用2食品接触面的清洁与要求1、产品管道接卸口处坚持清洁，不

12、用时密封防尘2、车间内一切接触产品的用具和设备能否清洁3、车间内门手把及相关的直接用具能否清洁4、车间门窗封锁能否严密、防尘5、包卸车间内能否装置防蝇灯3废物管理1、废弃物寄存在指定位置，并且标识明白2、寄存的容器及场所能否清洁并消毒4化学品管理1、化学品应专柜贮存并标识明白2、现场化学品运用契合规范要求5洗手及卫生设备1、消毒洗手间、卫生间能否清洁无异味，光线能否明亮，能否有防虫措施2、消毒液装备能否契合要求3、员工做好清洁任务后，进入灌卸车间应有两道门隔开的公用清洁通道4、洗手及卫生设备能否完整6员工卫生管理1、操作员工团体卫生能否契合要求2.操作员工穿着及任务帽服能否契合要求3.员工进入

13、车间能否洗手、消毒、烘干后才停止操作4.员工手被污染时能否洗手、消毒、烘干后再停止操作7食品异物污染1、现场用的取样玻璃器皿能否寄存于专柜2、照明灯具防护罩能否完整3、在灌装线中设置油质量量反省公用灯箱，随时反省油中能否有杂质4、架设在空中的管道能否走漏，保送线上方有电机或减速箱的，下边能否有防走漏措施8预防虫害车间门窗能否完全，可防虫、蝇、蚊等进入反省人：表13：设 备 台 帐设备分类： 部门：序号编号设备称号规格型号国别制造商出厂日期运用日期设备原值设备现值电动机装置地点变化状况台数千瓦编制人： 日期：表14：预处置、压榨车间工序操作记载表班次： 年 月 日 设 备时 间软 化轧 胚蒸 炒

14、压 榨蒸 汽压 力MPa/c清 选破 碎水份%温度水份%温度水份%温度入榨水份%料胚温度12345678进料数量吨备注出毛油量吨出饼数量吨耗 水吨耗 电度记载人： 班长：表15：浸出车间工序操作记载表班次： 年 月 日设备时间浸 出 器蒸 脱 机蒸 发 器分水器蒸 汽压 力MPa/c任务压力水柱浸出温度混合油浓度%操作温度粕含水%粕残溶PPm一蒸温度二蒸温度汽提温度操作温度12345678进 料吨备注出毛油吨出 粕吨耗 水吨耗 电度记载人： 班长：表16：炼油车间工序操作记载表班次： 年 月 日设 备时 间脱 胶脱 酸脱 色脱 臭蒸 汽压 力MPa/c加水量%操作温度加碱量%操作温度真空度mmHg操作温度真空度mmHg进油温度出油温度12345