质量管理手册.docx

质量管理手册.docx

《质量管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量管理手册

TM/ZL

石家庄市xx淀粉厂

　　　　　　　　　　TM/ZL-SC01-2009

质量手册

A版/第1次修改

受控状态：

■受控□非受控

编制：

xxx

审核：

xxx

批　准：

xxx

2009-10-25发布　　　　　2009-11-01实施

目录

前言2

企业简介3

质量方针与质量目标4

关于设立企业管理机构及任命管理人员的决定5

组织机构图6

厂长质量管理职责7

质检科管理职责8

化验室职责9

生产技术科管理职责10

供销科管理职责11

财务科岗位职责12

办公室管理职责13

质量管理制度14

生产过程控制管理制度及考核办法16

产品质量检验规定18

※号项目检验计划20

生产过程质量管理制度21

生产设备管理制度23

产品防护规定24

卫生管理规定26

安全生产管理制度27

计量器具及检验设备管理制度28

仓库管理制度29

教育培训制度30

技术文件管理制度31

原辅材料采购及验收管理制度32

生产车间中断生产时的产品质量管理制度33

不合格管理制度34

不合格品管理程序36

成品包装规定37

产品召回管理制度38

售后服务全过程质量管理制度40

玉米淀粉生产工艺流程图41

关键工序作业指导书42

产品分级标准53

前言

为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理手册，且会不断修改、完善管理内容。

望各部门认真落实执行。

自发放之日起施行。

厂长：

xxx

2009年10月25日

企业简介

石家庄市xxx淀粉厂是多年从事玉米淀粉生产的专业厂家，自创建以来，始终坚持“重质量、守信誉、共同发展、共创利润”的发展方略。

容纳吸收了一批技术人才，培养造就了一批生产与销售队伍，凭借着雄厚的技术实力，先进的生产工艺和检测设备，使产品质量不断提高与完善，并稳步经营，赢得了消费者的喜爱和认可。

同时，吸纳国内外先进管理经验，严格管理，秉承“视顾客为上帝，视质量为生命”的宗旨，履行“经营是根本，服务创一流”的承诺，使企业成为同行业中的规模知名企业，产品遍布全国各地。

愿与您共创美好的明天。

地址：

xxxxxx

电话：

0311-xxxxxx

传真：

0311-xxxxxx

质量方针与质量目标

质量方针：

强化管理创名牌，满足顾客需求；

追求超越求改进，超越顾客期望。

质量目标：

　　产品一次交验合格率不低于98％；

最终交验合格率100％；

顾客满意率不低于95％。

关于设立企业管理机构及任命管理人员的决定

本厂各部门：

为了适应生产经营活动的需要，加强企业的管理工作。

现决定设立生产技术科、财务科、质检科、供销科和办公室。

其工作范围和人员任免，经研究决定如下：

Xxx同志任生技科长，负责本厂的生产、技术和设备管理等工作；

Xxx同志任财务科科长，负责本厂财务、职工福利等工作；

Xxx同志任质检科科长，负责本厂产品质量管理、检验和化验工作；

Xxx同志任供销科科长，负责本厂原辅材料的采购、产品的销售和售后服务工作；

Xxx同志任综合办主任，负责本厂对内协调、对外接待等工作。

签发人：

xxx

二零零九年十月二十五日

组织机构图

综合利用车间

后勤部

供销部

厂长质量管理职责

1、厂长是企业管理的最高领导，统管企业全面管理工作，负责组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策、法规、法令、对本厂的产品质量负全责。

2、确定本厂质量方针、质量目标，采取措施保证质量方针的贯彻实施和质量目标的实现。

3、明确各部门的质量职责，并督促实施。

4、授权质量管理部门负责指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告等质量管理职权。

5、合理调度企业的人、财、物等资源配置，确保生产经营活动正常进行，完成企业的各项生产经营计划指标。

6、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。

7、搞好企业文化、协调企业的外部关系，树立企业良好形象。

质检科管理职责

1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；

2、在厂长的直接领导下，拟定、实施和管理本厂质量管理文件，负责组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责；

3、组织制定企业的各项质量管理工作与质量活动的实施计划；

4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督；

5、搞好质量信息的收集、分析、处理、存储、并提供利用；

6、确保出厂产品达到质量要求，负责本企业原辅材料、生产过程及出厂产品的检验工作，对出厂的产品质量负责；

7、协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；

8、负责对不合格品管理和对质量工作考核等；

9、负责对产品标识和产品的可追溯性进行有效控制；

10、参与本企业新产品成本的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；

11、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；

12、确保本企业所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用；

13、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。

化验室职责

1、认真学习国家相关产品质量标准和产品检验标准，熟悉国家质量相关法律法规，并严格执行。

2、独立执行原材料验收和产品出厂检验工作，不受任何外界因素的干扰。

3、检验数据必须科学、客观、公正，不能伪造、编造产品检验数据。

4、保持化验室整洁，设备仪器摆放整齐，定期维护保养，保证设备正常运行。

5、负责化验仪器、设备的检定工作，依法组织化验设备进行法定检定和校准。

6、负责设备档案、检验原始记录、出厂检验报告的归档保存工作，保证档案齐全完整。

7、及时向企业领导汇报近期产品质量状况，为企业研制新产品、提高产品质量提出合理化建议。

生产技术科管理职责

在厂长的直接领导下，负责企业技术、生产、设备等管理工作。

一、技术方面

1、认真学习，研究党和国家的科技、质量方针、政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。

2、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。

3、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制方法。

4、严格按操作规格操作，工序质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。

5、制定和完善产品的技术工艺文件，负责新技术、新产品的试验和试制工作。

6、确保使用的标准是国家、行业或企业经过备案的有效版本。

二、生产方面

1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；

2、根据企业领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；

3、负责制定和完善设备管理制度，做好设备的日常维护保养和设备检修任务等；

4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；

5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；

6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。

供销科管理职责

1、在厂长的直接领导下负责企业采购物资的供应（含材料库）、销售（含成品库）和市场（含售后服务）工作。

2、根据原材料、外购物资采购供应的质量政策，建立健全有关的质量管理标准。

3、执行各类外购物品的质量标准和有关技术文件。

4、制定采购流程，采购原辅材料和包装物，建立合格供方的评估体系。

5、拟定、实施和完成企业的销售计划，建立管理客户资料，开发维护销售网络。

6、签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。

7、管理原料和产品的库存、运输，确保产前和产后的原料和产品的供应链完整。

8、分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种先进销售方法，提高产品的产品占有率。

9、定期走访客户，征询意见，做好企业外信息反馈。

对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到企业，作为改进质量的依据。

10、制定产品运输过程的管理规定，搞好产品的发动工作，明确用户和企业应负的责任。

财务科岗位职责

1、认真学习、贯彻执行《会计法》，学习国家有关财务的法律、法规、政策、财会制度。

2、负责企业各种产品的成本核算，做到准确真实。

3、负责各种财务、债务的登记，科目设置做到完整、准确。

4、负责做好凭证、账簿、财务报表和其它财会资料的保管和归档工作。

5、负责企业的日常财务工作。

6、完成企业领导授权或交办的其它工作任务。

办公室管理职责

1、在厂长的直接领导下，主持和负责办公室的日常和外来人员的接待工作。

2、对厂长的有关决定和指示，负责向下传达和向厂长报告部门的意见和建议。

3、负责厂组织结构设置、人员确定、配备、员工培训等管理工作。

4、负责处理各级行政文件，并代表厂起草有关行政文件。

5、负责文件和资料的有关管理工作，保守厂秘密；负责工作环境的控制。

6、负责劳动保护、生活福利、安全保卫工作。

7、负责质量记录的管理，负责本部门质量目标的制定并组织实施。

8、组织制定和审核管理标准和科室工作标准，并组织实施，在执行中做好协调检查工作。

9、建立健全档案管理，做好各种档案分类保管，材料齐全清晰且查询方便。

10、定期进行安全检查防止事故发生，如发生安全事故，要开好分析会，采取有效措施防止再发生。

11、搞好安全生产、安全教育，消除重大人身，设备等安全事故的隐患，减少事故发生率。

12、加强劳动物品的管理和使用，保证职工在生产中的安全和健康。

13、贯彻、执行上级和厂有关规范管理和规定。

质量管理制度

一、本制度明确了厂长和各质量职能部门的质量职责、质量权限和在质量管理上的相互关系，以保证企业质量活动正常有序地进行。

二、厂长的质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：

对企业的全部的产品和工作质量负责。

2、质量权限：

合理调度企业的人、财、物三大资源培置，统管企业的质量工作。

3、相互关系：

领导企业的质量管理工作。

三、质检科的质量职责、权限和相互关系

1、质量职责：

对企业的质量管理工作负责。

其中包括：

建立质量管理体系，进行质量教育和配训，制定修改质量文件，收集、保存、使用质量信息；对原材料、半成品和成品依照标准进行检验，出具产品质量检验报告和合格证；对不合格进行管理，对质量工作进行考核；对检测仪器的计量管理；确保出厂产品达到质量要求；协调质量工作的内外关系。

2、质量权限：

贯彻执行质量目标，独立行使质量管理权和质量否决权。

3、相互关系：

在厂长直接领导下开展工作。

四、供销科的质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：

制定采购流程，建立合格供应商的评估体系，保证采购的物品符合质量要求；若采购的原辅材料为国家实施生产许可证管理的产品，必须采购获得生产许可证企业的产品；组织市场调研，巩固扩大市场企业产品的市场占有率；合格产品供应市场，开发维护销售网络，建立并管理客户资料，做好售后服务工作，对产品储存和运输负责。

2、质量权限：

有权按照计划采购合格原材料；有权拒绝销售不合格产品。

3、相互关系：

受厂长直接领导，接受质管科对原材料和产品合格与否的判定，及时向质管科反馈用户意见。

五、生技科质量职责、权限和相互关系：

1、质量职责：

制定修改产品工艺技术文件，按照产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中的质量管理和修理；负责生产人员的生产技能培训，负责生产过程中计量设备示值正确，负责管理技术文件。

2、质量权限：

有权拒用不合格的原材料进行生产，有权对生产过程中出现的不合格半成品提出改进意见，有权按程序报批工艺文件的修改意见，有权对生产中的计量设备进行管理。

3、相互关系：

在厂长直接领导下，按计划组织生产，接受质管科对原材料、半成品和产品的质量判定结论。

六、各种不合格管理，按《不合格管理规定》执行。

七、产品防护按《产品防护规定》执行。

八、产品质量按《产品质量检验规定》执行。

九、成品包装按《成品包装规定》执行。

十、卫生管理按《卫生管理规定》执行。

生产过程控制管理制度及考核办法

一、原辅材料采购

1、所购进的原辅料必须按企业生产计划的和规定标准采购，采购人员必须严格执行原辅材料采购管理制度。

因采购的原辅料不合格或有其它原因给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的处罚，轻者罚款50-100元，重者全部责任，离岗。

2、全年无违规现象，年终发鼓励奖，并做为评先的条件之一。

二、生产操作工序

1、生产操作人员必须按规定的人流通道进入车间必须更衣、换鞋，洗手，必须用消毒液清洗消毒。

2、上班按规定穿戴工作衣帽者，去卫生间应脱去工作服；

3、在工作场所不得吃东西、吸烟、随地吐痰、乱丢杂物；

4、上班时间不得私自回宿舍，上班时间不得未经批准擅自进入车间；

5、不得擅自脱岗和串岗；

6、班前对车间的设备、设施进行检查，一切正常方可开机；班后清理加工场地，保证车间卫生，地面清洁无污。

7、生产设施、设备、工具和容器要按规定定期保养、清洗和消毒，并做好记录。

以上规定应严格执行，如有违反每次罚款5元，累计三次调理工作岗位或停职。

1－7要求有生技科负责考核。

8、各生产操作岗位人员必须严格按照操作规程和作业指导书进行操作。

未按作业指导书操作，但尚未造成质量后果者每次罚款10元；未按作业指导书操作，造成质量问题较轻或可采取措施纠正的，每次罚款20元；未按作业指导书操作，造成质量后果者罚款100—500元，并调离工作岗位直至下岗或除名。

本条由质管可负责考核。

三、质量检验

1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序的检验记录。

一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50-100元，二次离岗。

2、对于全年无质量差错的质检员，年终可进行奖励。

四、仓库管理

仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50-100元，重者按货值赔偿并离岗。

产品质量检验规定

1、质检科在厂长直接领导下，单独行使企业的产品质量检验职权。

设立化验室，负责产品的质量检验和产品合格与否的判定。

2、检验人员的职责任务是：

2.1对产品、半成品和原材料进行检验。

2.2正确使用各种检验设备、仪器，保证检验结果的准确性。

2.3依据检验结果，对被检验物做出合格与否的认定。

2.4协助相关部门做好质量管理的改进。

3、检验工作程序：

3.1采样工具和容器必须洁净、干燥，卫生物检验的工具和容器必须事前高压灭菌。

3.2样品容器上应标有标示或编号，采样同时填写记录表格，准确完整。

3.3根据检验项目确定采样量，每份样品不少于检验量的三倍，以便检验、复检和留样备查。

3.4按照相关规定方法，采样的样品必须具有代表性。

3.5按项目的检验规程要求，对样品进行预处理。

3.6按项目的检验规程，对样品进行检验。

3.7做好检验的原始记录。

3.8根据原始记录，做好数据处理和分析，做出最终检验结果。

4、检验项目、检验内容及检验方法、技术，按国家相关标准规程。

其中规定出厂检验项目带“*”号的检验项目，每年2次委托有资质的检验机构检验（质检所和防疫站）。

每年至少一次与法定质检机构做比对试验，确保检测数据的准确。

5、出厂产品的检验由化验室负责，必须做到批批检验，抽样地点：

成品库。

检验项目为：

淀粉：

①外观和感官；②水份；③酸度；④灰分；⑤斑点；⑥细度。

出厂产品检验合格后，须发放产品合格证。

6、对购入的原辅材料必须经质检员按标准或按合同进行严格把关，经检验和验证合格后，并出据检验合格质检单可入库，达不到标准要求的，原辅材料拒收，特殊情况经主管领导签字后方可接收；

7、质检员对生产过程和每班次的产品按标准进行检验，经检验合格产品出据合格质检单，仓库保管方可接收入库。

8、按标准规定要求对出厂产品做到批批检验，严把出厂产品质量关，不合格产品坚决不能出厂。

9、质检人员严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的严肃性、准确性。

10、质检人员对产品检验具有独立行使权。

※号项目检验计划

为了确保产品质量的安全性，本企业对食品生产许可证审核细则中规定的无能力自检的检验※号项目做出以下检验计划：

（a）化验室负责每上半年一次，下半年一次送检；（b）送检单位，委托有资格的法定部门（国家果类及农副加工产品质量监督检验中心）；（c）每年与该检测部门签定一次代检协议书；（d）及时向检验部门索取检验报告，并加以保存，便于为年审提供相关证明资料。

生产过程质量管理制度

1、为全面贯彻“预防为主”的核心质量管理原则，认真开展生产过程的质量管理工作，特制定本制度。

2、生产技术科负责整个生产过程的控制、生产区域的控制、工艺技术文件的管理、设备的维修的实施工作。

3、质检科负责对生产所用的确的原辅材料、半成品、成品的过程质量检验控制。

4、仓库保管负责原辅料的接收及成品入加库保管工作。

5、在生产过程中严格执行“三不’’原则。

即不合格的原辅材料不投入生产，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的成品不入库。

发生不合格时，按照《不合格管理规定》执行。

6、在关键生产环节建立关键质量控制点，实施重点质量控制，严格实施岗位管理责任及相应的考核办法。

关键质量控制点的建立和调整，由质检科提出，并报厂长批准。

7、认真做好生产过程中的各项原始记录。

8、生产过程质量管理程序见《生产过程质量管理图》。

9、工艺文件管理：

工艺中使用的各类文件和资料由技术部门控制，包括资料的发放、回收、保管。

10、为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。

11、设备紧急故障应急措施，当班能解决的尽量解决，且要填与事故原因、设备名称、时间、修后运行状况、设备损坏，不能继续生产应及时向技术部门汇报。

由技术部门通知维修部门进行抢修，并通报主管领导。

12、环境控制要符合食品生产加工企卫生管理规范的有关要求。

13、人员培训按教育培训制度执行。

采购

采购计划，供方资质验审、验证，签有质量要求的合同等

不合格退换或索赔

仓库

入库登记，质检科记录

不合格通知

质检科

确认原辅料合格与否

生产车间

领用合格原辅料，设关键质量控制点对半成品质量控制

质检科

成品检验、确认合格与否

合格不合格

成品库

入库发货

降级

质检科

不合格品处置

销毁

经销商

销售

生产车间

质检科监督无害化处理

生产过程质量控制图

生产设备管理制度

一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。

二、设备管理

1、由主管设备的负责人根据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后执行。

2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期大、中、小修、保养计划和落实。

3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。

4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。

三、设备维修

1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。

2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。

3、设备的大、中、小修的临时故障的排除必须保持记录。

4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时时加油，减少有非正常磨损。

5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。

产品防护规定

1、为防止产品在生产储运过程中产生污染，制定本防护规定。

本规定由质检科负责监督执行。

2、生产过程中原材料的防护：

（1）生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。

如：

原材料包装破损或表面标志不明，有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超过标准，已过保质期等。

发现上述原材料必须立即隔离存放，退回库房，并不得在生产线上停留。

（2）所有原材料正常出库时，必须按“先进先出”的原则办理。

（3）生产线退回的剩余原材料，需对其进行二次标记、登记，单独存放。

再次出库时必须优先使用。

（4）原材料要与半成品、成品分开存放。

3、人员接触的防护：

（1）生产人员必须着工装上岗，不携带与生产无关的物品进入生产区。

外来人员必须进入生产区时，必须有企业相关人员陪同，按照生产人员的要求进入。

（2）工装必须清洁，无污染。

（3）进入生产区的人员禁止吃东西，禁止吸烟，不得戴首饰。

（4）进入生产区的人员在开始进入前，每次离开又返回时，每次去卫生间以及手可能弄脏时，必须洗手；指甲干净并修剪适当；涂有护肤品时不能直接接触产品。

（5）进入生产区的人员必须符合食品卫生要求的健康条件。

4、车间环境、设备工具对产品的防护：

（1）生产区内保持墙壁、地面、天花板的清洁，无杂物和微生物污染现象。

（2）生产设备的零备件、附件不能放在地上，必须保持清洁，防止灰尘、粉尘等污染。

（3）生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，防止鞋底带来的污染。

（4）货架必须清洁无污染，不能存放在室外。

（5）维修过的设备在生产前必须彻底清洗并灭菌消毒。

5、贮运过程中的防护：

（1）所有产品应避免直接与地面接触。

（2）不允许任何人坐在或站在产品包装上。

（3）任何需要冷藏（冻）的原材料和产品必须满足其对温度的要求，冷库中必须有温度记录。

（4）装卸时，防止产品破损。

（5）货架必须清洁卫生。

（6）从客户退回的产品必须特殊标记，单独（分开）存放，等待处理结果。

为确保有质量问题的产品不再留入市场，销毁必须监控。

卫生管理规定

1、认真贯彻《食品卫生法》，按食品卫生法组织生产。

2、办理卫生许可证，并按规定每年申请年检。

3、按照GB4881—1994《食品卫生通用卫生规范》要求组织生产，生产车间符合食品卫生规范要求，内部清洁，地面墙壁经常刷洗，外部环境整洁，无蚊蝇鼠活动。

4、生产使用的设备、管道、容器进行严格的洗刷、消毒，包装材料和包装容器符合食品卫生要求。

5、直接接触或有可能接触产品的生产材料必须是经过许可的食品级材料。

6、生产员工身体健康，取得健康证上岗，不合格着不录用。

7、严格执行《产品防护规定》。

安全生产管理制度

1、严格遵守本厂制定的安全产生管理制度；

2、对进厂职工进行安全教育，通过考核合格，方可上岗；

3、凡从事生产人员，必须按规定穿戴符合安全生产的工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；

4、各车间相关部门配备消防、安全设施，各种设备定点存放，专