质量管理制度汇编.docx

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质量管理制度汇编

质量管理制度

目录

1、工程开工审查制度

2、单位工程开工审查制度

3、分包单位资质审核制度

4、试验室审核制度

5、施工组织设计审查制度

6、方案审查制度

7、重大施工措施（方案）审查制度

8、强制性条文实施检查制度

9、施工单位质量管理体系审核监督办法

10、施工质量验收项目划分审查制度

11、甲供设备、材料管理制度

12、工程材料、构配件、设备进场审查制度

13、施工图纸会审及设计交底制度

14、测量、计量器具检查制度

15、工程测量管理制度

16、监理取样试验制度

17、见证取样试验管理办法

18、平行检验制度

29、设备进场验收制度

20、设备缺陷处理管理制度

21、成品保护监督检查制度

22、工序交接签认制度

23、旁站监理制度

24、施工记录检查制度

25、中间交工（竣工）资料审查制度

26、工程设计变更管理制度

27、隐蔽工程验收制度

28、分部、分项工程验收制度

29、工程竣工监理预验收制度

30、工程总体验收制度

31、机组分部试运管理制度

32、不符合项管理制度

33、施工质量会议制度

34、质量缺陷处理制度

35、质量事故管理制度

36、质量评价制度

1、工程开工审查制度

1工程开工前，项目施工承包单位必须做好各项开工准备工作。

2项目施工承包单位在完成工程开工前的各项准备工作后，应及时向监理部提交《工程开工报审表》（格式见附录A），并提交相关的开工审批资料。

3项目监理部文档在接收到施工承包单位报送的开工审批资料后，由项目总监组织有关专业监理工程师对各项内容进行审查，重点通过核查相关的证明文件，确认施工承包单位是否完成工程开工条件的各项准备工作。

4项目监理部主要审查的内容如下：

（1）施工许可证已获政府主管部门批准；

（2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

（3）施工组织设计已审批；

（4）各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；

（5）施工图已会检；

（6）技术交底已进行；

（7）质量验收及评定项目划分表已报审；

（8）工程控制网测量资料已审核；

（9）质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；

（10）特殊工种/特殊作业人员满足工程需要；

（11）本工程的施工人力和机械已进场，施工组织机构已落实到位；

（12）物资、材料准备能满足连续施工的需要；

（13）计量器具、仪表经法定单位检验合格；

（14）分包单位资格审查文件已报审；

（15）试验（检测）单位资质审查文件已报审；

（16）进场道路、水、电、通讯及场平等已满足开工要求。

5开工条件检查不合格时，监理部通知施工单位对不合格内容进行整改,自检合格后,再进行复查直到合格为止。

6开工条件检查合格后，总监理工程师签发《工程开工报审表》，并报建设单位审批。

7工程开工前，施工承包单位必须提出开工申请报告（格式见附录B），经监理部和建设单位审批后方可开工。

未经审批擅自开工，一经发现，责令停工，并给予经济处罚，处罚金额执行奖惩条例有关规定。

附录A工程开工报审表

工程名称：

编号：

致：

项目监理部：

我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。

□施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；

□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；

□施工图已会检；

□技术交底已进行；

□质量验收及评定项目划分表已报审

□工程控制网测量资料已审核；

□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；

□特殊工种/特殊作业人员满足工程需要；

□本工程的施工人力和机械已进场，施工组织机构已落实到位；

□物资、材料准备能满足连续施工的需要；

□计量器具、仪表经法定单位检验合格；

□分包单位资格审查文件已报审；

□试验（检测）单位资质审查文件已报审；

□上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

年月日

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

年月日

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

年月日

填报说明：

1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份，承包单位份。

附录B

开工报告

编号：

**************

工程名称

合同号

设计单位

计划开工日期

计划竣工日期

工程内容

开工条件

审查意见

建设单位

监理单位

施工单位

（公章）

项目负责人：

日期：

（公章）

项目总监：

日期：

（公章）

项目经理：

日期：

2、单位工程开工审查制度

1为了监督检查施工单位做好单位工程开工前各项准备工作，满足开工后连续均衡施工的要求，保证工程质量、进度，发挥投资效益，特制定本制度。

2编制依据

2.1《建设工程监理规范》（GB50319-2000）

2.2《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2009）

2.3国家与行业关于单位工程开工条件的有关规定

2.4《建设工程项目管理规范》（GB50326-2001）

3工作内容和工作程序

3.1监理单位组织，建设单位和施工单位参加，按有关规定共同确定（分专业陆续明确）需办理单位工程开工审批手续的工程项目明细（根据工程特点，按规定监理表式要求，监理单位审查主要（重要）单位工程开工条件）。

3.2单位工程开工前，施工单位必须做好开工准备（必备条件）工作：

3.2.1施工图纸经过设计交底，图纸已会审（有会审记录纪要）并交底。

3.2.2施工合同已经签订，施工预算已经审批，资金已落实，已列入年度工程计划。

3.2.3设备材料已进场，经检验合格，并能保证连续施工要求。

3.2.4施工方案（施工措施）已经审批。

3.2.5管理人员、施工人员（含特殊工种）、施工机具，检测仪器能满足施工要求。

3.2.6水、电、力能供应已落实，道路、通讯畅通，施工作业生产线已具备一定的生产能力。

3.3具备开工条件的单位工程，施工单位提出申请，填写《单位工程开工报审表》（见附录A），由负责该单位工程的监理工程师审查。

3.3项目监理部审查要点：

1、专业监理工程师对承包单位提出的开工条件应逐项审查确认。

2、专业监理工程师对承包单位报审的相关资料和证明文件必须认真核实，要做到齐全、真实、有可追朔性。

3、除报审内容外还应对现场的临时设施是否齐备、地下障碍物是否清除、安全文明施工条件是否具备进行检查，核实与报审资料是否相符。

3.4经监理单位专业监理工程师审查，具备开工条件，报总监理工程师复核签发。

如建设单位未授权项目监理部审批，总监理工程师审查后报建设单位审批。

4过程控制与方法

4.1某些单位（单项）工程开工后，其它相关单位工程也同时具备开工条件时（如主厂房），可一并办理开工审批手续。

4.2单位工程开工前，施工单位必须提出开工申请报告，经有关部门审批后方可开工。

未经审批擅自开工，一经发现，责令停工，并给予经济处罚，处罚金额执行奖惩条例有关规定。

4.3各专业监理工程师应对单位工程的开工、竣工日期进行认真审查；在工程开工后应进行动态检查与监督，并做好记录（如实际开、竣工日期等）。

附录A单位工程开工报审表

工程名称：

编号：

致______________________________________项目监理部：

我方完成单位工程开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。

□本单位工程的施工图已会检；

□本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格；

□施工技术交底已进行；

□本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

□物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；

□本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格；

□本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要；

□现场具备安全文明施工条件；

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

年月日

专业监理工程师审核意见：

专业监理工程师：

日期：

年月日

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

年月日

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

年月日

填报说明：

1、本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份，承包单位份。

3、分包单位资质审核制度

1工程项目总承包单位对其承包的工程进行分包时，应报监理部对分包施工单位的资质进行审核。

2资质审核的主要内容如下：

2.1分包单位的资质等级证书及营业执照，特殊行业施工许可证。

2.2拟分包工程的内容和范围。

2.3分包单位的现场组织机构、技术管理人员配备、技术工种等级、人数和特殊工种上岗证书、质量保证体系及技术管理制度。

2.4分包单位施工机械、施工设备情况。

2.5分包单位承包工作的业绩情况。

3总承包单位引进分包单位前，应填报“分包单位资质报审表”（见附录A）送项目监理部，监理部接到申请后由总监理工程师及时组织有关监理工程师进行审核。

必要时通知总、分包单位询问有关情况。

4项目监理部审查要点：

（1）审查报审表附件各项内容的原件，确认后留存复印件，在留存的复印件上要加盖报审单位的印章予以确认，并注明原件的存放处。

（2）分包单位资质是否合格，是否具备承担分包项目的能力；

（3）分包范围是否符合国家法律，法规和工程承包合同约定（或建设单位书面同意）以及总承包单位在投标书中的承诺；

（4）分包合同、安全协议内容是否全面，是否符合国家法律，法规有关规定。

（5）对分包单位应实行动态管理。

5项目监理部审核签发后报建设单位审批。

附录A分包单位资质报审表

工程名称：

编号：

致：

项目监理部：

经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按承包合同的规定进行施工。

分包后，我方仍承担总承包单位的全部责任，请予以审批。

附件：

1.分包单位资质材料；

2.分包单位业绩材料；

分包工程

名称

（部位）

工程量

拟分包

工程

合同额

分包工程占全部工程

合计

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

年月日

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

年月日

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

年月日

填报说明：

1、本表一式份，承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。

2、如无分包工程，则也需承包单位确认。

4、试验室审核制度

1定义

试验室审核：

监理人员在工程质量控制监理过程中，对拟委托的承包商自有试验室或外委试验单位进行的审核。

2主要审核内容：

（1）试验室的资质等级及其试验范围；

（2）试验设备的检定或校准证书；

（3）试验人员的资格证书；

（4）试验室的管理制度；

（5）本工程的试验项目及其要求。

3审核要点：

3.1拟委托的试验单位资质等级是否符合规范规定及建设单位的要求。

试验资质范围是否包括拟委托试验的项目。

3.2审核是否通过计量认证，试验设备计量检定证明是否齐全有效或有校准证书。

3.3审查试验人员资质证书，资质等级是否满足本工程试验要求。

3.4审查试验室各项管理制度是否齐全，主要有以下制度：

——岗位责任考核制度

——仪器设备管理制度

——资料管理制度

——试验计划管理制度

——报告签发审核制度

——工作记录制度

——质量问题处理制度

——信息反馈制度

——工器具,材料管理制度

——计量管理制度

——工作安全制度

——仪器设备操作规程

——培训制度

3.5审核是否具有本工程的试验项目及其要求。

3.6审查报审表附件各项内容的原件，确认后留存复印件，在留存的复印件上要加盖报审单位的印章予以确认，并注明原件的存放处。

3.7对第三方试验单位的资质等级也应进行审查。

3.8对于申请报告不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容。

4项目监理部对试验单位进行确定认可，签署意见后报建设单位审批。

5施工承包商必须委托经审核认可的试验单位进行所需试验。

否则，监理对其所做试验的试验结果和试验报告不予认可。

附录A试验检测单位资质报审表

工程名称：

编号：

致：

项目监理部：

经我方审查，单位可提供工程需要的，请予以审批。

附件：

□本工程的试验项目及其要求。

□试验室的资质证明文件。

（资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

年月日

项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日期：

年月日

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

年月日

填报说明：

本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。

5、施工组织设计审查制度

项目监理部在收到承包商报审的施工组织设计后应组织审查。

审查由项目总监组织，总监应根据项目的重要性和施工组织设计的内容组织监理部监理人员审查或组织专家组进行审查。

一般情况下主要对施工组织设计进行如下几个方面的审查：

1审查文件的完整性

承包商应在开工前向项目监理部报送施工组织设计文件，并应有编制时间、编制人、审批人签字及审批意见。

施工组织设计应由承包商项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。

2审查文件可用性

项目监理部应及时审批承包商编制的施工组织设计，未经监理审批不得实施。

同时施工组织设计还必须报业主单位审批。

3审查编制宗旨

施工组织设计应根据工程建设的总体规划、规模、工程进度、工程的一般性和特殊性、技术复杂程度来进行编制。

4施工组织设计的变更、补充和调整

凡施工周期较长的工程，因施工条件变化或在施工的特定阶段，原施工组织设计不能满足要求时，应由施工单位编制“施工组织设计调整方案”，按原程序进行审查批准。

5施工组织设计审查重点

①施工总进度计划

施工总进度计划是施工组织设计的中心内容。

审查时应统筹考虑各种因素，在满足合同规定工期前提下，尽量做到施工的标准性、紧凑性和均衡性。

②施工现场平面布置

施工现场平面布置是工程项目施工前应做好的准备工作之一，它是安排和布置施工现场的基本依据。

在审查时应考虑施工总进度计划相适应的阶段性，观察其是否充分协调了空间、时间与物资的关系。

③质量控制措施

工程质量在工程项目建设中具有无可比拟的重要地位，应重点审查下列内容：

a.施工准备阶段的质量措施；

b.原材料、构件、成品和半成品供应阶段的质量措施；

c.施工阶段的质量措施；

d.承包商质量管理制度。

④安全控制措施

安全生产是工程项目管理不可缺少的重要组成部分，贯彻于项目施工阶段的全过程，应着重审查其安全制度是否健全，措施是否得当。

⑤人员配备：

各专业人员的配备是否齐全等。

⑥机具配备、安全设施投入等。

6项目监理部提出初审意见，承包单位应根据初审意见进行修改形成最终送审稿后，项目监理部再签署审查意见。

7如施工组织设计的内容有悖承包合同条款或引起承包费用变化的，总监理工程师应先和建设单位会商一致后在填写审查意见。

8施工组织设计审查流程

施工过程中有无修改

无

无

有

有

执行批准的施工

组织设计

承包商提交

施工组织设计

监理批准施工组织设计

是否有意见

承包商对施工组织设计进行修改

监理组织审查施工组织设计

附录A

施工组织设计报审表

（项目管理实施规划）

工程名称：

编号：

致：

项目监理部：

我方已根据承包合同的有关规定完成了工程施工组织设计（项目管理实施规划）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：

施工组织设计（项目管理实施规划）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

年月日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

年月日

总监理工程师审核意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

年月日

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

年月日

填报说明：

本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。

6、方案审查制度

1对于工程施工方案、安全方案、调试方案、特殊施工技术方案、采购方案、工艺方案、节能减排、水土保持、环境保护等方案、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案承包单位分别填写方案报审表（见附录A）报项目监理部审查。

2对于需专家论证的专项方案承包单位应组织召开专家论证会，专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。

专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。

承包单位应当根据论证报告修改完善专项方案，该报告应作为专项方案附件同时报送监理审查。

3收到承包单位报来的方案后，由项目监理部总监理工程师统一安排，指定主要审查人。

主要审查人负责收集相关专业的审查意见并在7天内形成审查报告，交总监理工程师。

4项目监理部总监理工程师根据方案的难易程度，结合审查意见，确定是否需要召开内部方案评审会或通过三方接口组织现场方案评审会。

5由主要审查人根据最终的审查意见填写《方案报审表》，如安全方案、技术方案一并报审的方案以及专项方案，项目监理部由安全、专业监理工程师分别审查，实行双签，总监理工程师审核后报建设单位审批。

6内部评审会

内部评审会由项目监理部总监理工程师主持，专业监理工程师根据各自的专业提出意见，根据内部讨论结果填写《方案内部审查意见》（见附录B）。

7现场评审会

如经施工现场三方（承包方、业主、监理方）协商决定，由监理方主持方案评审会，则由驻地项目监理部总监理工程师负责召集现场有关单位并主持召开方案现场评审会。

会议通知提前2天发出。

项目监理部负责起草评审会会议纪要并负责跟踪纪要中审查意见的落实情况，评审会议纪要要求在48小时内发出。

8方案审查的一般要求

8.1参与审查方案的质控人员必须提前熟悉图纸、规程规范，结合现场的实际情况对方案进行审查；

8.2方案所覆盖的范围及编制依据是否正确；

8.3审查施工程序的安排是否合理，所列出的施工工序是否全面，避免工序之间相互干扰，造成浪费，影响质量；

8.4审查施工机械设备的选择是否合理并满足施工要求。

应考虑施工机械的技术性能、工作效率、工作质量、可靠性及维修难易、能源消耗，以及安全、灵活等方面对施工质量的影响与保证；

8.5审查施工主要项目的施工方法。

做到方法可行，符合现场条件及工艺要求；符合国家有关施工规范和质量检验评定标准的有关规定；与所选的施工机械设备和施工组织方式相适应；

8.6施工所采用的新工艺是否经过论证或评定；

8.7施工的组织、人力、操作环境、材料供应等是否存在影响施工质量的因素；

8.8创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、针对性；

8.9方案的内容是否完整，是否执行了“强条”、规程、规范等方面的有关规定；

8.10安全危险点分析（或危险源辨识）/环境因素识别是否准确、全面、有效；

8.11对于需专家评审的特殊施工技术（安全）方案，是否经过专家的评审；

8.12专项方案的批准人是否为“承包单位技术负责人”（注意：

“不是承包单位项目技术负责人”）。

附录A

方案报审表

工程名称：

编号：

致：

项目监理部：

现报上工程施工方案∕安全方案/调试方案∕特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案/危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，请审查。

附件：

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

年月日

专业监理工程师审查意见：

安全、专业监理工程师：

日期：

年月日

总监理工程师审核意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：

年月日

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

年月日

填报说明：

本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各一份。

附录B

方案内部审查意见

文件编号/版本：

文件标题

序号

专业

审查人

意见

1、

土建专业

2、

管道专业

3、

测量专业

4、

设备专业

5、

电仪专业

6、

暖通专业

7、

焊接专业

8、

无损检测专业

9、

安全

总监理工程师：

日期：

7、重大施工措施（方案）审查制度

1重大施工措施（方案）包括：

1.1建筑工程：

土石方开挖，人工降水位工程，大体积砼施工，厂房柜（框）架、大型设备基础施工，预应力构件施工、结构吊装，烟囱施工，冷却塔施工，水工建筑及输煤系统施工，电梯工程、消防报警工程及应用新技术、新结构的工程。

1.2安装工程：

锅炉的组合方式、组件划分，钢架、受热面及电除尘等组合与吊装，预热器的安装、保温、焊接等工艺方案，汽包运输吊装、水压试验方案，酸洗方案，新设备、新工艺应用。

发电机定子运输起吊、发电机穿转子、汽轮发电机本体安装、压力管道水压试验、金相及光谱分析、新设备、新工艺、油系统安装、油循环（或油系统清洁保证）高压管道配制（或工厂代加工）高压管道组合、安装、焊接、调节保安系统施工，主要辅机施工、主要辅属设备施工。

大型变压器运输、就位，内部检查、大型电气设备干燥、新型母线施工、新型电缆头制作、新型电气设备安装、电子计算机及新型自动化装置安装调试等。

1.3特殊材料或部件加工制作工艺。

1.4季节性施工技术措施等。

1.5进口设备安装。

1.6主汽再热系统冲洗（吹扫）机组分系统及整套启动试动阶段相关的主要调试方案等。

2在施工前施工单位需要编制重大施工措施方案，并经施工单位技术、安全、质量等部门审核，技术负责人批准，必要时组织专家会审。

3重大施工措施方案在施工单位按照程序编制后，正式施工前，需报监理审核。

总监在收到施工单位的重大施工措施方案后，应组织专业监理工程师（含安全）对方案进行审查，并提出审查意见。

对采用新结构、新工艺、新材料、新设备以及技术复杂或施工难度大的分部、分项工程施工方案，总监应会同业主、设计、施工、监理等单位的专家参加会审，并形成纪要，督促施工单位根据审查意见，对方案进行补充、完善。

4对一些国际、国内首